| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 111.79 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - PICOS- PI/POMBAL-PB , DESTINADA PARA DOACAO A THALYSON RUAN MARQUES DE MEDEIROS NUNES ,ONDE O MESMO VOLTA A RESIDIR E NO MOMENTO SEM CONDICAO FINANCEIRA PARAARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 653.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL / SAO PAULO-SP, DESTINADA PARA DOACAO AO SR.MANOEL SERAPIAO DE MOURA FILHO , QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE O MESMO IRA RESIDIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 1306.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA - POMBAL / SAO PAULO-SP, DESTINADA PARA DOACAO A SRª JOELANIA GARCIA DE SOUSA E SEU FILHO MENOR DE IDADE , QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE OS MESMOS IRAO RESIDIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 14400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 92.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 2208.61 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR , QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000325-05.2010.815.0301 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRªSEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 17000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 17000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 3000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEDE DO PACO MUNICIPAL. ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 20000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 16000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 8000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 1000000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 35000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, CODIGO - 2445. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 400000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 350.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 200.00 | 00007090470458 | EUGENIO LAENILSON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM INTERNA DOS ESTOFADOS (ESTOFADOS), TETO, PAINEL, MOTOR E LAVAGEM EXTERNA DO VEICULO S10 DE PLACA OFX 6304. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 166.00 | 00007626836430 | FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS, EXERCENDO O CARGO DE MOTORISTA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO/RN, PARA CONDUZIR DE VOLTAA POMBAL, ONIBUS DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 250.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA QSE (10662 - 3). ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE VALDEMIRO LIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE MELO FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 5000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED EETRONICO) A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 230.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JUESLEY MAYCON DE SOUSA FRANCA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 373.50 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, EXERCENDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPTO DA PODAGEM, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO/RN, NO DIA 09/01/2019, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 13634.93 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM E REPRES DE MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GRADES ARADORAS DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 4180.90 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM E REPRES DE MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 684.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO : POLICIAIS,BOMBEIROS,EQUIPE DO SAMU E SEGURANCAS , DURANTE A REALIZACAO DE FESTA EM PRACA PuBLICA NO DIA 03/01/2020. NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 1361.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFE BREAK ,OFERECIDO NO CAMARIM DAS BANDAS : CIRCUITO MUSICAL E GIANINE ALENCAR , DURANTE A REALIZACAO DE FESTA ,OCORRIDA EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 03/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 1098.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (JANTAR) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS CIRCUITO MUSICAL E GIANINE ALENCAR ,DURANTE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 03/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 1361.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DA BANDA CIRCUITO MUSICAL E GIANNINI ALENCAR, DURANTE A REALIZACAO DE FESTA EM PRACA PuBLICA NO DIA 03/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 1280.00 | 18242540000147 | MARCIA DE SOUSA LIMA 06567911441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS CIRCUITO MUSICAL E GIANNINI ALENCAR, DURANTE A REALIZACAO DE FESTA EM PRACA PuBLICA NO DIA 03/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE CARGO/FUNCAO PB2020029378, RERERENTE AO REGISTRO DE VINCULO DO PROFISSIONAL (ENGENHEIRO CIVIL) COM A PREFEITURA DE POMBAL. NUMERO DO DOCUMENTO: 14000000002901572-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO/RN, NO DIA09/01/2019, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS, PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 366.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 1200.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 26082-7. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 200.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25501-7 (PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOASSTENCIAIS DO FNAS). ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 1300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25521-1. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25510-6. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 26690-6. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25516-5. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 26173-4 (CRIANCA FELIZ). ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 437.75 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 259.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2020 | 371.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2020 | 416.00 | 00025047736415 | JOSENI OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO :POLICIAIS,BOMBEIROS,SAMU E SEGURANCAS , DURANTE A REALIZACAO DE FESTA EM PRACA PuBLICA NO DIA 03/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2020 | 350.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE A FESTA EM PRACA PuBLICA NO DIA 03/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2020 | 450.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA OCORRIDA EM PRACA PuBLICA NO DIA 03/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000061 | 03/01/2020 | 80000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2020 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEJANEIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000057 | 03/01/2020 | 80000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2020 | 5000.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO DE MONTAGEM DE UMA SUBESTACAO AEREA 112,5 KVA 11/600 CRUZETA TIPO T, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2020 | 1590.00 | 00029944708453 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DECISAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000058 | 03/01/2020 | 53391.58 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2020 | 190.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2020 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA MOG - 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104114000360770. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2020 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: MOG - 7200, RENAVAM 00733837425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2020 | 292.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (SENSOR HALL, TAMPA CONEXAO ELETRICA, TOMADA 1318) PARA O VEICULO DE PLACA: MOG - 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2020 | 3500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED EETRONICO) A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2020 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NO OMBRO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ISMAEL DE MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE DAMIAO BATISTA DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2020 | 6000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ( DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS BANCARIAS DA GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000067 | 06/01/2020 | 16663.25 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 1, REFERENTE AO SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA ESTACAO JUNVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida Junto a CAGEPA-Paraiba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 184667.67 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2020 | 10000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL , RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425-721.583/2014-82. CORRESPONDENTE A 60 ( SESSENTA ) PARCELAS. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2020 | 231.51 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEDE DO PACO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2020 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2020 . DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2020 | 4884.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA CIRCUITO MUSICAL E GIANNINI ALENCAR, DURANTE A REALIZACAO DE FESTA EM PRACA PuBLICA NO DIA 03/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 42.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVAS A ITR DO SITIO BOLANDEIRA (66,8 HA), CONFORME DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 147000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS (RREM ), CONFORME A MP 778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTA FPM . ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 353000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS (RREM ), CONFORME A MP 778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL/PROCURADORIA GERAL DA UNIAO . CODIGO DARECEITA 1734 - Nº DO DOCUMENTO 07.17.18352.9042311-6 Nº DE REFERENCIA 1302457. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 33000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS- CODIGO 2402 . ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 70000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425.720053/2016-89 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2012).DEBITADO NA CONTA FPM. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2020 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 13433-723.784/19-18 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2015/2018).REFERENTE A 60 PARCELAS .ESTIMATIVO PARA 2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 9029.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, IVANIL SALGADO DE ASSIS E MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 25154.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 250.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS DAS ESCOALS DECISAO E PROF. NEWTON SEIXAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 09 A 14/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2020 | 26662.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2020 | 650.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 275.45 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000094 | 13/01/2020 | 80000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 542.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACAO PROVISORIA DESTINA AOS ENFEITES NATALINOS, INSTALADOS EM PRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 726.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL-PB / RIO DE JANEIRO-RJ , DESTINADA PARA DOACAO AO SR.ELIAS LOURENCO DA SILVA , QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE O MESMO IRA EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0000097 | 15/01/2020 | 340.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL DENOMINADO LICITACOES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 131.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2020 | 425.91 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - SAO PAULO-SP / POMBAL-PB , DESTINADA PARA DOACAO A LARISSA CAMILO DE ANDRADE , QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MOMENTO SEM CONDICOES DE RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 1883.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( PECAS ) DESTINADOS AS MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2020 | 179.95 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES (DONA CESSA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA, S/N,PEREIROS. REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2020 | 3866.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( PECAS ) DESTINADOS AS MOTOS , PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2020 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUOLOGIA, VACINAÇÃO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TESTE ALERGICO PARA MEDICAMENTOS, REALIZADO NA PACIENTE RAQUEL FORMIGA SOARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2020 | 692.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA PISICINA), DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2020 | 563.16 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2020 | 12700.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ESCADA ALUMINIO , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2020 | 285.01 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE ,NO DIA 01/01/2020 ,PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO, NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE PATRICIO DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS DO ALTIPLANO. CONFORME DOCUMENTO Nº. 292812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000115 | 17/01/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000116 | 17/01/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2020 | 850.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, LOCALIZADA A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS, SN, SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0481/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2020 | 26563.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2020 | 18375.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000117 | 17/01/2020 | 5654.10 | 00091781051453 | ELIAKIM TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA ''CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA'' NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 .CONFORME CONTRATO 164/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2020 | 280.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA - AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA INSCRICOES DE 04 (QUATRO) CONSELHEIROS TUTELARES (FRANCILENE LACERDA DA COSTA, MOAMA DE SOUSA BANDEIRA, MARIANA DE SOUSA SOARES E BENEDITA DA SILVA MOURA) PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAOPARA CONSELHEIROS TUTELARES DA COMARCA DE POMBAL-PB, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/01/2020 NA CIDADE DE SAO BENTINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2020 | 70.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA - AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) INSCRICAO, DESTINADA A SERVIDORA NARA ROVENIA BEZERRA PAIXAO NOBREGA , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA COMARCADE POMBAL-PB , QUE SERA REALIZADO DIAS 22 E 23DE JANEIRO/2020. EM SAO BENTINHO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000123 | 17/01/2020 | 1303.88 | 00022585044491 | HILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AOS SERVICOS DE APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: RUFINO E DANIEL, DESTE MUNICIPIO.VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALDO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO AABRIL/2020 .CONFORME CONTRATO 0239/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0000118 | 17/01/2020 | 10234.28 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ,COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, BAIRRO JARDIM ROGERIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 . CONFORME CONTRATO 360/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000122 | 17/01/2020 | 994.36 | 00032494440491 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO (ANEXA) AO CRAS II. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020 .CONFORME CONTRATO 187/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0000124 | 17/01/2020 | 9220.36 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL .DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2020 .CONFORME CONTRATO 320/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0000111 | 17/01/2020 | 7736.28 | 00029716548850 | AMANDA SANTOS DA SILVA AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278- RUY CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020 .CONFORME CONTRATO 325/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000131 | 20/01/2020 | 3248.10 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NACAP, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2020. CONFORME CONTRATO 212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000132 | 20/01/2020 | 8397.12 | 00016255983862 | SOLONILDO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO /2020. CONFORME CONTRATO 00227/2017, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000127 | 20/01/2020 | 3349.68 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020 .CONFORME CONTRATO 186/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000129 | 20/01/2020 | 1189.62 | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL/SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,LOCALIZADO NA RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA ,892 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020 .CONFORME CONTRATO Nº 202/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2020 | 80.00 | 00005146818452 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2020 | 150.00 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2020 | 149.16 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2020 | 150.00 | 00004891205474 | LUCIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2020 | 57.90 | 00010942763408 | SOLANGE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2020 | 94.74 | 00005747547410 | LUCIENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2020 | 150.00 | 00005240414408 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2020 | 130.96 | 00006604026450 | FRANCINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2020 | 117.35 | 00007269652430 | JOELMA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000133 | 20/01/2020 | 20400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA , E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0000134 | 20/01/2020 | 10000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2020 | 462.58 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO E HOSPITAL DE TRAUMA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2020 | 179.72 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2020 | 263.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2020 | 90.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27/12/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2020 | 275.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07/01/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM TRATAMENTO ALERGICO (2ª FASE DE INJETAVEL), REALIZADO NA PACIENTE MENOR NYCOLLY DA SILVA GUALBERTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2020 | 300.00 | 00029899524468 | CLEONICE FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA, DR. ALCIY DIAS DE PONTES , REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE FERNANDES FEITOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000128 | 20/01/2020 | 6519.32 | 00055422535472 | NATALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO Nº 0136/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000126 | 20/01/2020 | 1183.78 | 00009081453491 | LEOCADIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021,VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020 .CONFORME CONTRATO 188/2018 .EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2020 | 37602.00 | 00050679732349 | PEDRO BEZERRA LOPES -SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000152 | 20/01/2020 | 59880.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO, LICITACAO, SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2020 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES ) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 22,23 e 24 DE JANEIRO /2020 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2020 | 166.00 | 00005290942408 | GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 27/01 /2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA COM O SETOR DE ENGENHARIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INCONSISTENCIA DE PROJETO (ALTIMETRIA E PLANIMETRIA), IDENTIFICADAS EM ALGUMAS RUAS DESSA CIDADE REF. AO CR 1040280-61/17 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2020 | 166.00 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 27/01 /2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA COM O SETOR DE ENGENHARIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INCONSISTENCIA DE PROJETO (ALTIMETRIA E PLANIMETRIA), IDENTIFICADAS EM ALGUMAS RUAS DESSA CIDADE REF. AO CR 1040280-61/17 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2020 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, DEST. A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS 27 E 28/01 /2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA COM O SETOR DE ENGENHARIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INCONSISTENCIA DE PROJETO (ALTIMETRIA E PLANIMETRIA), IDENTIFICADAS EM ALGUMAS RUAS DO CR 1040280-61/17 E REPROG.DA PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2020 | 2220.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 200:00 (DUZENTAS) HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: MUNDO NOVO,ASSENTAMENTO MARGARIDA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2020 | 150.00 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES RELVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2020 | 150.00 | 00010744338409 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2020 | 130.96 | 00001301203408 | GENILDA LOPES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2020 | 95.75 | 00006732165437 | JOSEFA LOURENCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2020 | 150.00 | 00085482722449 | FRANCISCA GENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2020 | 150.00 | 00011691390437 | JANE RAFAELA DE MATOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2020 | 114.24 | 00008050323471 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2020 | 113.86 | 00037421638415 | EDNALDO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2020 | 110.32 | 00008195169457 | MARIA LUCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2020 | 111.78 | 00010238953408 | EDNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2020 | 280.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO (DIVULGACAO) EM CARRO DE SOM VOLANTE DO PROCESSO DE INSCRICOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTEMUNICPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2020 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2020 | 250.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO PROCESSO DE INSCRICOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2020 | 17311.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2020 | 10617.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 .CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2020 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/01/2019, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2020 | 80.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2020 | 80.00 | 00005862822461 | GERALDO ALVES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2020 | 8914.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2020 | 13402.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2020 | 1254.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2020 | 4559.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2020 | 2123.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2020 | 1430.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2020 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2020 | 34586.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000173 | 22/01/2020 | 14362.35 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO NOVA VIDA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 273/2019. | 00472014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2020 | 311.13 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/12/2019, 02/01/2020, 03/01/2020 E 06/01/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2020 | 235.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/01/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2020 | 30.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 02/01/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2020 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04/01/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2020 | 157.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03/01/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2020 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30/12/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2020 | 8437.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2020 | 74148.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2020 | 93996.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2020 | 21560.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2020 | 49.97 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE , NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900395-4 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -FNDE.CONTA 27.303-1 . CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2020 | 6722.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2020 | 9766.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2020 | 59379.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2020 | 1593.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2020 | 6161.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2020 | 4682.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2020 | 45191.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2020 | 2473.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2020 | 47394.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2020 | 87163.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2020 | 128493.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2020 | 22526.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2020 | 17050.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2020 | 129129.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2020 | 94773.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2020 | 33280.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2020 | 401618.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2020 | 259702.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2020 | 46924.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. PERIODO DE APURACAO 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2020 | 7047.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2020 | 7084.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2020 | 9106.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE PIRAGIBE MOTA ROMEU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2020 | 186.10 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2020 | 6940.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2020 | 8426.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2020 | 46973.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2020 | 4461.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2020 | 4945.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2020 | 298.32 | 01984052000102 | PATRICIA EMBLAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOLAS ALCA VAZADA ), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2020 | 662.78 | 04847233000185 | COPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE ISS ( IMPOSTO SOBRE SERVICO )EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE .CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2020 | 129891.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2020 | 1760.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL ( SACOS PARA LIXO GROSSO) COM CAPACIDADE PARA 60 E 100 LTS-KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2020 | 967.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS MOTOSSERRAS , PERTENCENTES A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2020 | 5550.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 (DUAS) MOTOSSERRA MS 180 . 35CM/14.61PMM3 ,1 (UMA) MOTOSSERRA MS 170.30CM/12.61PMMC3 E 1 (UMA) ROCADEIRA TRMCUT 41 2 FS-290 DESTINADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2020 | 12480.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO , 06 (SEIS) CAIXA D'AGUA POLIET.5.000 LTS FORTLEV , DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2020 | 199.20 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCA-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA PROCURADORIA DA RECEITA, A SER REALIZADA NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2020 | 199.20 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCA-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2020 | 300.00 | 00070022002405 | DALVANETE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM DR. ROOSEVELT , REALIZADO NA PACIENTE ARIA EDUARDA ALVES GOMES FELISMINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ VIEIRA CAETANO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2020 | 747.00 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, EXERCENDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPTO DA PODAGEM, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2020, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2020 | 161.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2020 | 8370.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2020 | 5195.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2020 | 59234.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2020 | 5755.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2020 | 58729.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2020 | 11429.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2020 | 141509.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2020 | 100576.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2020 | 4150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2020 | 36312.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2020 | 2597.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2020 | 20100.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2020 | 74808.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2020 | 11474.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2020 | 6060.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2020 | 1546.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2020 | 6088.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2020 | 37889.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2020 | 41460.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2020 | 61381.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2020 | 15128.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2020 | 34925.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2020 | 51272.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2020 | 26507.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2020 | 140112.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2020 | 7130.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2020 | 40027.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2020 | 33426.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2020 | 6920.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JAEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2020 | 14311.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2020 | 7513.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0000284 | 27/01/2020 | 4650.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000288 | 27/01/2020 | 30050.73 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000289 | 27/01/2020 | 9530.60 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0000296 | 27/01/2020 | 12270.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000316 | 27/01/2020 | 6533.41 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000318 | 27/01/2020 | 2454.24 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000320 | 27/01/2020 | 779.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000306 | 27/01/2020 | 831.67 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000282 | 27/01/2020 | 15000.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-6800 COM ACESSORIO PARA TRATOR CONVENCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2020 | 3501.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000312 | 27/01/2020 | 17306.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2020 | 3901.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000308 | 27/01/2020 | 974.90 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000309 | 27/01/2020 | 190.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000311 | 27/01/2020 | 208.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,OGC-1460 E QFR-3934 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 88622.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2020 | 18144.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000313 | 27/01/2020 | 27980.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2020 | 2049.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (VIAS PUBLICAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2020 | 9456.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2020 | 65751.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2020 | 450.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS NOS DIAS 05, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019 E 03 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2020 | 3000.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2020 | 850.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA HIGIENIZACAO, COBERTURA DE VOLANTE E TROCA DO PARA BRISA DOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1643, OGA-8964 E QSB-6767 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2020 | 600.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NOS DIAS 05, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019 E 03 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000317 | 27/01/2020 | 3390.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8964, NQG-4002, QSB-6827, QSB-6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000319 | 27/01/2020 | 10239.89 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2020 | 1335.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2020 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2020 | 8708.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2020 | 2189.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2020 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2020 | 364.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000307 | 27/01/2020 | 1315.71 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000532019 | 0000310 | 27/01/2020 | 2069.75 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730,QSF 2519, QSE 8979, QSE 8989 E QSH 4425, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2020 | 2078.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0000277 | 27/01/2020 | 46658.30 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2020 | 1749.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2020 | 626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 4093.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2020 | 206.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-DTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2020 | 250.00 | 00057647879472 | RAIMUNDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO,PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O ENCONTRO DAS ASSOCIACOES DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 31/01 E 01/02 NO CEMAR , NA CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2020 | 76493.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2020 | 144587.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2020 | 45696.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2020 | 150.00 | 00010719405467 | MARCELO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2020 | 129.32 | 00003860038400 | DAEDSON WAGNER GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2020 | 150.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2020 | 150.00 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2020 | 80.00 | 00008748660493 | ROZELIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2020 | 113.76 | 00004215185459 | MARIA GILDASIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2020 | 125.78 | 00071284364488 | LEONARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2020 | 150.00 | 00070816353425 | KALIANE FAUSTINO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2020 | 150.00 | 00006381920483 | SEVERINA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2020 | 150.00 | 00009654878496 | ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2020 | 150.00 | 00006228921428 | MARIA CECILIA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2020 | 108.58 | 00007310070429 | MONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2020 | 150.00 | 00005835047444 | AVANI MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2020 | 137.23 | 00020739257404 | GERALDO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2020 | 150.00 | 00002612199446 | DAMIANA BARBOSA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2020 | 26.00 | 00009523313495 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR DIEGO LEITE DOS SANTOS ACOMPANHANDO A PACIENTE AVIA VITORIA FERREIRA DE LIMA , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03/01/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2020 | 6000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0000366 | 29/01/2020 | 4000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGAPCT/ESTADO E DEMAIS PRESTACOES DECONTAS FISCAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2020 | 7641.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2020 | 1005.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ELETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2020 | 2035.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2020 | 21665.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2020 | 2373.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2020 | 14511.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2020 | 935.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2020 | 1350.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2020 | 1500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2020 | 600.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA HIGIENIZACAO, COBERTURA DE VOLANTE E TROCA DO PARA BRISA DOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1643, OGA-8964 E NQG-4002 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000344 | 29/01/2020 | 14152.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDE/FMS. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO 135/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2020 | 3000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ,(TUBOS PARA AGUA AMANCO15 25MM 6M E PLASTUBOS 15 32MM 6M) DESTINADOS PARA RECUPERACAO DA EXPANSAO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS: RIACHAO DE CIMA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,ARRUDA CAMARA , CAPAO E OUTROS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2020 | 2249.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2020 | 7286.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2020 | 2200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2020 | 16400.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2020 | 3082.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2020 | 2200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2020 | 1910.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2020 | 2200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2020 | 9491.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2020 | 9401.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2020 | 1578.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2020 | 2078.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS , LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 12890.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 1848.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 1653.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 1280.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HERBICIDAS), DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA COMBATE E COTROLE DE PRAGAS, DAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000382 | 30/01/2020 | 3300.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000378 | 30/01/2020 | 29600.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 54700.53 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME DETERMINACAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONCEDER PERIODO DE SOBREVIDA AO REGIME ESPECIAL FUNDAMENTADO PELO DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARCO DE 2010, PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 9030.50 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E E.P.I , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 850.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000369 | 30/01/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000371 | 30/01/2020 | 30346.60 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020 .CONFORME CONTRATO 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA MNZ - 1610, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104137000461967. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 1289.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 7741.27 | 08926351000130 | ACO BRAZIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO GLV ROSCA FLUIDO 1.1/4 ,DESTINADOS A RECUPERACAO DO SISTEMA TUBULAR DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE,ARRUDA CAMARA,ALAGADICO,LOGRADOURO,JUA,RIACHAO DE BAIXO,CAPAO,MONTE ALEGRE DE BAIXO E OUTROS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 3980.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO : 2 (DUAS) BOMBAS SUB LUKMA 3''/09 0,50CV E 1(UMA) BOMBA SUB LUKMA 3''/18 1,00CV , DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E LOGRADOURO E A CRECHE IVANIL SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 2740.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES : RIACHAO,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES ,TRINCHEIRAS, LOGRADOURO,MONTE ALEGRE DE BAIXO E CACHOEIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 635.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0000379 | 30/01/2020 | 5400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 3200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 138.60 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 138.60 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 138.60 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 138.60 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 138.60 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 138.60 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 138.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 138.60 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 138.60 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 138.60 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 138.60 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 138.60 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 138.60 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 138.60 | 00045803323691 | JOSE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 138.60 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 138.60 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 138.60 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 138.60 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 138.60 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 138.60 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 138.60 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 138.60 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 138.60 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 138.60 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 138.60 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 138.60 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 138.60 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 138.60 | 00004710515433 | FERNANDA NUNES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 138.60 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2020 | 9434.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-ESPECIAL PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000419 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0000420 | 31/01/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000421 | 31/01/2020 | 700.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2020 | 515.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/01/2020, 08/01/2020, 10/01/2020, 13/01/2020, 15/01/2020 E 17/01/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2020 | 330.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/01/2020, 22/01/2020, 24/01/2020 E 27/01/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2020 | 519.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/01/2020 E 10/01/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2020 | 578.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/01/2020 E 15/01/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2020 | 585.71 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/01/2020 E 20/01/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2020 | 861.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22/01/2020, 24/01/2020 E 27/01/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2020 | 399.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/01/2020, 23/01/2020 E 27/01/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB, JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2020 | 383.06 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07/01/2020, 14/01/2020, 18/01/2020 E 23/01/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2020 | 490.03 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/01/2020, 23/01/2020 E 27/01/2020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2020 | 313.99 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/01/2020, 23/01/2020 E 22/01/2020, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2020 | 176.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09/01/2020 E 23/01/2020, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2020 | 146.90 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITALDOM RODRIGO E HOSPITAL DE TRAUMA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2020 | 94.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2020 | 555.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2020 | 2286.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2020 | 250.00 | 00003583513401 | RITA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/220. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2020 | 200.00 | 00026306942831 | UMBERLANDIA DIOGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2020 | 250.00 | 00003373411416 | MARIA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2020 | 250.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE PEREIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2020 | 200.00 | 00063238225472 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE VICENTE DA SILVA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2020 | 200.00 | 00006563729401 | EDILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA MALBA DE SOUSA ALCANTARA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2020 | 250.00 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2020 | 200.00 | 00004598314451 | ROMERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILEUZA ANIZIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2020 | 150.00 | 00099666120410 | ELEXSANDRO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA EULALIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2020 | 200.00 | 00023762268487 | GRACINEIDE EVANGELISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE IRLANDIA FAUSTINO GERALDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2020 | 200.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOCIELMA CAETANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2020 | 200.00 | 00069442126415 | GIVALDO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MILMA DE OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2020 | 250.00 | 00050472208420 | IRMAIL LACERDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2020 | 3096.67 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2020 | 439.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2020 | 55.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2020 | 515.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2020 | 9083.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2020 | 348.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2020 | 785.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2020 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 1ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB/2020, NODIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2020 | 166.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS ,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NASF ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DOIII ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2020 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE, SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. FATURA 882769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000422 | 31/01/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0000456 | 31/01/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2020 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DO ENCONTRO DO "NOVO FUNDEB - UM DESAFIO", TENDO COMO PALESTRANTE A PROFESSA MARIZA ABREU, EVENTO DESTINADO A PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2020 | 983.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2020 | 185.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2020 | 2464.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2020 | 2436.73 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000464 | 03/02/2020 | 2050.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM INSTALACAO (24.000 BTUS), MANUTENCAO (24.000/ 18.000/ 12.000 BTU'S) E RECARGA DE GAS (24.000 BTU'S) EM ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A CRECHE GENTE INOCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA MNZ - 1610, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104137000461967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2020 | 150.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2020 | 80.00 | 00006340277438 | CICERO BARBOSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2020 | 150.00 | 00068339178768 | EDILENE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2020 | 120.00 | 00097739154415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000469 | 03/02/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2020 | 401.48 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0000481 | 04/02/2020 | 20125.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2020 | 130.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2020 | 405.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO , INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO E INSTALACAO , NO VEICULO DE PLACA: MNZ-1610, RENAVAM 00709542232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2020 | 315.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (CONJ. ODOMETRO ,MOSTRADOR,SUPORTE PARA TACOGRAFO E TAMPA LACRE ) PARA O VEICULO DE PLACA:MNZ-1610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2020 | 100.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (PROTETOR/ESTABILIZADOR) DESTINADO A PROCURADORIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2020 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 RBF 1 ANO , DESTINADO AO PREFEITO ABMAEL DE SOUSA LACERDA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000483 | 04/02/2020 | 6800.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000487 | 05/02/2020 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS,TERMO DE REF , PROJETO BASICO,MINUTAS DE CONTRATOS,ATAS,LAUDOS DE JULGAMENTO,MAPAS DE APURACAO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO,CONTRATOS,EXTRATOS PARA PUBLICACAO,PARECERES, CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS) INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2020 | 200.00 | 00010256307423 | FRANCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DA SRA. FRANCIANA PEREIRA DA SILVA, NATURAL DE POMBAL/PB, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO -SP, ONDE IRA RESIDIR, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2020 | 2709.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( CARRINHO DE MAO,PICARETA,CABO P/ ENXADA,ENXADA TRAMONTINA E PA DE ACO) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2020 | 190.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA, SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2020 | 1101.81 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 30365 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2020 | 364.25 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 30365 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2020 | 166.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2020 | 1800.00 | 12929270000160 | DECA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAPEAMENTO CORPORAL COM APARELHO FOTOFINDER, REALIZADO NO PACIENTE VIICIUS JOSE VIEIRA DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2020 | 3000.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0000485 | 05/02/2020 | 12270.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0000495 | 05/02/2020 | 1840.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2020 | 351.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE FORMA ELETRONICA E FISICA, DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DAS JUSTICAS OFICIAIS DE TODO TERRITORIO BRASILEIRO, RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2020 | 448.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 06/02/2020 , PARA REUNIAO COM PRODUTORA PARA DEFINIR PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2020 | 80.00 | 00022441056875 | CINTIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2020 | 80.00 | 00005785613441 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2020 | 93.62 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2020 | 138.70 | 00006827153444 | SEVERINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2020 | 150.00 | 00007891090424 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2020 | 150.00 | 00006976682406 | NILICLEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2020 | 150.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2020 | 150.00 | 00070328372471 | ROSANGELA CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2020 | 80.00 | 00001483905446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2020 | 124.18 | 00007139023450 | ANA CLAUDIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2020 | 80.00 | 00008070378425 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2020 | 150.00 | 00004539411411 | NORIANA GADELHA DANTAS TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2020 | 123.98 | 00007359553440 | EDNARA CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2020 | 118.03 | 00004798496170 | JORDANIA TAIS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2020 | 150.00 | 00006555433418 | ANDRIANA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2020 | 80.00 | 00008918870400 | JUC?LIA LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2020 | 150.00 | 00013577393467 | PALOMA NATALIA DA COSTA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2020 | 136.42 | 00004828742441 | MERCIA TARGINO DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2020 | 150.00 | 00006657228422 | CICERA FLAVIA LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2020 | 140.85 | 00006603299488 | MARIA FRANCISCA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2020 | 144.61 | 00004284314459 | SUELY MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2020 | 139.72 | 00009755660402 | MAYSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2020 | 118.08 | 00005674477400 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2020 | 150.00 | 00007805962421 | ALINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2020 | 150.00 | 00007872152444 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2020 | 150.00 | 00069120943415 | LUCINDA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2020 | 150.00 | 00004552142470 | MARIA AUXILIADORA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2020 | 80.00 | 00006497445439 | MARIA DO CEU DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2020 | 80.00 | 00008206078436 | ADRIANA LUCAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2020 | 101.10 | 00006575913431 | GRACIETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2020 | 80.00 | 00005277016457 | MAIRA VIDAL DE PAIVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2020 | 122.11 | 00006604299422 | EDNILDA ANDRE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2020 | 150.00 | 00080561101434 | JOANA DARCK FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2020 | 150.00 | 00010266394418 | FRANCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2020 | 180.00 | 00006603745445 | ALVERLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2020 | 106.15 | 00006565112495 | LIDIANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2020 | 142.57 | 00010487090438 | JOANA DARCK PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2020 | 113.80 | 00070589700413 | FABIOLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2020 | 139.05 | 00006384967480 | MARIA ELIDIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2020 | 146.14 | 00007976654470 | ROMENIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2020 | 114.96 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2020 | 118.59 | 00007316954450 | FRANCISCA VENCESLAU LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2020 | 150.00 | 00012143027427 | RAFAELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2020 | 130.46 | 00071636701418 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2020 | 150.00 | 00069100047449 | MARIA TANIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2020 | 150.00 | 00067432581487 | JOSETE ASSIDALIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2020 | 116.05 | 00001288370474 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2020 | 80.00 | 00001211217477 | ALICE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2020 | 113.86 | 00007141235442 | LUCIENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2020 | 150.00 | 00006562546451 | JOANA PAULA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2020 | 107.29 | 00008104637410 | JUCILENE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2020 | 127.30 | 00007135560485 | IZANA SUEMER DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2020 | 111.62 | 00009300726420 | LEONOR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2020 | 80.00 | 00026475549860 | MARIA CLAUDETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2020 | 141.80 | 00005214236433 | FRANCE SOARES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2020 | 111.77 | 00008463031404 | CELIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2020 | 114.24 | 00006578070443 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2020 | 150.00 | 00006819313454 | SEMIRAMES TATIANA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2020 | 73.51 | 00000004541413 | SANDY DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2020 | 150.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2020 | 180.00 | 00000824318170 | SIMONE DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2020 | 76.69 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2020 | 200.00 | 00006582596446 | IZIDORA RAQUEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM OFTALMOLOGISTA KLEPER CARVALHO, PARA A PACIENTE IZIDORA RAQUEL VIEIRA ROCHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000534 | 06/02/2020 | 35000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000499 | 06/02/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2020 | 492.89 | 00005948824438 | SINETE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA SRA.SINETE DA SILVA LOPES, NATURAL DE POMBAL/PB, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA -GO , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2020 | 349.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000572 | 07/02/2020 | 465.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS (COLUNA) 220 V, DESTINADO A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2020 | 143.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2020 | 461.84 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL-PB /GOIANIA -GO , DESTINADA PARA DOACAO A SRª RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA ,ONDE A MESMA IRA RESIDIR E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2020 | 461.84 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL-PB /GOIANIA -GO , DESTINADA PARA DOACAO AO SR. JOAO VITOR LOPES CARDOSO ,ONDE O MESMO IRA RESIDIR E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2020 | 82.10 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000588 | 07/02/2020 | 2325.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA GARAFAO DE 20 LEITROS (COLUNA) 220 V, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2020 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 38, LIQUIDACAO 004. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2020 | 39.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS , SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2020 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2020 | 190.00 | 00009432099431 | AMANDA RAQUEL FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ULTRASSOM DE ABDOMEM TOTAL , REALIZADO NA PACIENTE AAMANDA RAQUEL FERNANDES ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM REGIME DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0000581 | 07/02/2020 | 2860.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2020 | 166.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO CTA (MARIA RITA ALVES LOPES), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPCITACAO DO SISLOGLAB, REALIZADA NO CEFOR-PB NO DIA 11DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2020 | 81.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2020 | 3587.20 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 304 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: PONTEIRO, AREIAL, CARVALHADA, POPULARES, CASA FORTE, AREIA BRANCA, SANTA ROSA, ACUDE VELHO, SANTA PAULA, BARRA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA OGE-1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104137000467205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0000564 | 07/02/2020 | 23846.74 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA , REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000574 | 07/02/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000575 | 07/02/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SAO JOAO I, SITIO QUILOMBOLAS, SITIO SAO JOAO II, SITIO MARIA DOS SANTOS, SITIO SANTA MARIA, SITIO PAU DE LEITES, SITIO PITOMBEIRA, SITIO MONTE ALEGRE,ASSENTAMENTO JACU, SITIO PINHOES, SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000578 | 07/02/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000580 | 07/02/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, SITIO JUA, SITIO ESTRELO, SITIO RIACHO DE PEDRA, SITIO MOFUMBO, SITIO MANICOBA, SITIO CAPAO, SITIO LAJES, SITIO MAE D'AGUA, SITIO RIACHAO, SITIO TRIANGULO, SITIO JATOBA, SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2020 | 3200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ( CENTRIFUGA MACRO 247/BIVOLT-HACIL ) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000594 | 10/02/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2020 | 80.00 | 00029798387805 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2020 | 140.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE USG TRANSFONTELA, REALIZADO NA PACIENTE DAVINA HOPE DANTAS RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000593 | 10/02/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2020 | 3560.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONCERTOS NOS ENCOSTOS E ASSENTOS DOS VEICULOS (ONIBUS) DE PLACAS: OFF-7824,OGE-6730,OGF-0230,OEW-1278,NQH-7514,NQD-2596,OGC-6519 NQH-7624 E OGC-9596 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0000589 | 10/02/2020 | 1137.12 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ,COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, BAIRRO JARDIM ROGERIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2020 . CONFORME CONTRATO 360/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2020 | 130.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VEICULACAO DE COMUNICADO DO PROCESSO DE INSCRICOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS, ADOLESCENTE E IDOSOS NOS DIAS 23 E 24 JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2020 | 2800.00 | 00005994844462 | RICARDO JORGE DE SOUSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO REPARO,LIMPEZA E ORGANIZACAO DAS CALHAS E IMPERMEABILIZACAO DO TETO DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2020 | 500.00 | 00000004526457 | SEVERINA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE PARTOCOAGULACAO A LASER, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DE SOUSA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE DANIE URTIGA DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2020 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE VICENTE FERREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA QSD-9696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104137000468228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA QSD-9716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104137000468139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA QSD-9686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104137000468120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA QSD-9666, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 29410413700046818X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2020 | 166.00 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, EXERCENDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPTO DA PODAGEM, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2020, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA MUNICIPAL E EFETIVAR SERVICOS NO MOTOR DA RESTROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2020 | 501.20 | 00006937603460 | MARIA DE LURDES DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA SRA MARIA DE LURDES DA CONCEICAO, NATURAL DE POMBAL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA -DF,EM BUSCA DO FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2020 | 812.64 | 00004149668485 | MARIA SEVERINA DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, IDA E VOLTA , PARA SRA.MARIA SEVERINA DA CONCEICAO, NATURAL DE POMBAL/PB, POR SE TRATARDE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.PARA ACOMPANHAR A VOLTA DO FILHO A POMBAL,ONDE AGORA IRA RESIDIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2020 | 85.61 | 00030104898895 | MARINETE COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2020 | 140.20 | 00010960470476 | REGICLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2020 | 93.94 | 00010077250443 | CICERO AFONSO MILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2020 | 150.00 | 00007613491463 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2020 | 80.00 | 00004504393484 | MARINEZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2020 | 80.00 | 00005264867402 | SANDRA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2020 | 122.02 | 00002062207409 | MARIA EUSA MONTEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2020 | 150.00 | 00065932714468 | MARIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2020 | 133.11 | 00008453163464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2020 | 119.10 | 00008752612481 | ROSA MOURA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2020 | 131.98 | 00037421867449 | LUZINETE MARCOLINO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2020 | 131.86 | 00011834305403 | ALANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2020 | 104.84 | 00094637997100 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2020 | 134.73 | 00008070359471 | LUZIA BERNARDINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2020 | 180.00 | 00032495587453 | EUDINEZ MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2020 | 72.14 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2020 | 125.86 | 00003772471463 | LUIZ REGIS MILITAO FILHO-14007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2020 | 81.93 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000606 | 11/02/2020 | 400.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE AMERICO ROQUE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2020 | 300.00 | 10739878000105 | CASA DOS FOGÕES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA OGG-4845, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104137000467302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2020 | 198.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000643 | 12/02/2020 | 59500.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, DO VEICULO DE PLACAS: NPS-1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0000646 | 12/02/2020 | 61894.80 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000634 | 12/02/2020 | 1250.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR CARLOS ALVES JORGE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000635 | 12/02/2020 | 1250.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA ,COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 , CONCEDIDA AO SR.ANTONIO ALVES DE ANDRADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000636 | 12/02/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR JOSE GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000637 | 12/02/2020 | 1250.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR.JOSE LUCIO DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2020 | 80.00 | 00012146493437 | SILVANA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, DO VEICULO DE PLACA: MNJ-1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000638 | 12/02/2020 | 1815.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DISCIPLINADOR REFERENTE A PROTENCAO DA EXPOSICAO DA ARVORE DE NATAL EXPOSTA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000641 | 12/02/2020 | 15004.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SOM, GERADOR E ILUMINACAO, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO A FESTIDADE DE REVEILLON NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2020 | 899.50 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO E CONSERTOS DE ESCADAS PARA PODEGEM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, DO VEICULO DE PLACA: OFB-0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000639 | 12/02/2020 | 1400.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE TENDAS E SISTEMA DE SOM PARA A CONFRATERNIZACAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2020 | 450.00 | 00020739257404 | GERALDO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA MEDICA COM DR. EDUARDO HENRIQUE CAMPOS , REALIZADO NO PACIENTE GARALDO INACIO DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2020 | 148.24 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES (DONA CESSA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA, S/N,PEREIROS. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2020 | 74813.88 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2874/2012 DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PAC 2 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2020 | 2810.00 | 26458186000110 | PIERRY GLEYSON DA SILVA NASCIMENTO 094.134.204.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPAROS EM GESSO NAS ESCOLAS: VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO E DECISAO .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2020 | 1344.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO/2020,PRF E SEMOB DO VEICULO DE PLACA : OEW -6345, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA :MOO -6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2020 | 11265.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2020 | 6757.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, IVANIL SALGADO DE ASSIS E MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2020 | 9487.39 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2020 | 29.35 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.SCHULZ ,DESTINADO PARA COMPRESSOR DE AR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2020 | 1720.65 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 (UM ) COMPRESSOR AR CSV 10/100MM 2CV MON PRO TRAD-SCHULZ ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2020 | 8712.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, CODIGO - 2445.COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO DE PLACA PAR-9911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NQG-8952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2020 | 450.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, PRF, DNIT E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NQG-4002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NQH-7952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2020 | 479.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020,DNIT E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA OEZ-2543, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO,SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO DE 2020, DO VEICULO DE PLACA MNP-4722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO E VISTORIA 2020, DO VEICULO DE PLACA OXO-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NPW-8252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2020 | 317.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, DNIT E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA OGF-6363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2020 | 315.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, DNIT E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA OGF-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NQG-5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2020 | 317.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, DNIT E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2020 | 317.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, PRF E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA MOQ-2483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2020 | 2195.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude em Primeiro Lugar | Aquisicao de Veiculo Compactador de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000676 | 13/02/2020 | 394000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR COMPACTADOR DE LIXO M BENZ MODELO ATEGO 1726/48 PRESENCIAL SRP N° 39/2019. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2020 | 21205.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2020 | 1720.65 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 (UM ) COMPRESSOR AR CSV 10/100MM 2CV MON PRO TRAD-SCHULZ ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2020 | 29.35 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.SCHULZ ,DESTINADO PARA COMPRESSOR DE AR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000687 | 13/02/2020 | 2923.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS E REATORES), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2020 | 136.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2020 | 199.20 | 00010600440486 | EUMARA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA EUMARA RAMOS BEZERRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO DEPREGOEIROS E CONTRATOS, NOS DIAS 17 E 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2020 | 60.59 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600084 , Nº DO PROCESSO 0802191-68.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALCANTARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2020 | 832.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2020 | 570.00 | 00006126843428 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA DE LAZER, COM PISCINA E SALAO DE EVENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000680 | 13/02/2020 | 19874.11 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 2, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA ESTACAO JUNVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2020 | 308.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2020 | 293.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2020 | 630.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE COLCHOES, MACAS E TROCA DE COUROS DAS MACAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2020 | 79.18 | 00005727011442 | ANA PAULA VAL?RIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2020 | 150.00 | 00061795356391 | JOSICLEIDE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2020 | 150.00 | 00003901206426 | JOSEFA DA CONCEIÇAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2020 | 80.00 | 00064927822400 | FRANCINEIDE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2020 | 80.00 | 00006558708493 | EDITE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2020 | 150.00 | 00006587990452 | APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2020 | 96.80 | 00003819152474 | MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2020 | 150.00 | 00049660730497 | BERNADETE PAULINA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2020 | 141.58 | 00005389019423 | FABIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2020 | 126.56 | 00010937319406 | ALEKSANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2020 | 132.41 | 00008076104459 | MARIA JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2020 | 116.46 | 00004788097435 | SIDERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2020 | 150.00 | 00014801576435 | TALITA RAUANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2020 | 150.00 | 00010014334402 | ROCINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2020 | 150.00 | 00071325271420 | FRANCISCO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2020 | 142.10 | 00008872924456 | GERMANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2020 | 80.00 | 00071636701418 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2020 | 120.63 | 00087309726472 | RITA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2020 | 150.00 | 00007189434496 | JOZELIA PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2020 | 150.00 | 00042078193801 | EDGLEY DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2020 | 150.00 | 00010306829410 | FRANCISCA ELIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2020 | 133.85 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2020 | 146.80 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2020 | 150.00 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2020 | 109.91 | 00008753519485 | RITA DE CASSIA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2020 | 150.00 | 00089359143472 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2020 | 197.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 04/02/2020 ,CONDUZINDO O SECRETARIOINTERINO DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2020 | 264.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DAS IGNICOES DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8016 E MNH-8026 E CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA OFB-0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2020 | 173.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO , DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/01/2020 ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2020 | 6511.07 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000726 | 17/02/2020 | 2440.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000727 | 17/02/2020 | 1102.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000755 | 17/02/2020 | 7445.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) FOGAO INDUSTRIAL 6B 30X30 QS/QD P5 BP ECONOMY , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO . NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000756 | 17/02/2020 | 3060.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 85 ( OITENTA E CINCO) MESAS PLASTICAS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482019 | 0000757 | 17/02/2020 | 5865.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3 (TRES) MESAS INFANTIL OITAVADA,12 ( DOZE) MESAS PARA COMPUTADOR E 8 (OITO) MESAS REFEITORIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2020 | 12048.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 (CEM) TB ESGOTO COLETOR DN150 6MTS, DESTINADOS AO SANEAMENTO BASICO-PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS:SANTO AMARO,SEN.RUI CARNEIRO, VIDA NOVA E OUTROS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CR- 1059563-99(875711) ,1060211-69(877532),1059560-33(875709),1052884-27(866398) E 1040280-61 (844791). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2020 | 113.33 | 00010600440486 | EUMARA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIA IDA E VOLTA, DESTINADA A SERVIDORA EUMARA RAMOS BEZERRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, NOS DIAS 17 E 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2020 | 134.85 | 00032613953896 | ELIZANGELA GARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2020 | 150.00 | 00006668145469 | JOAO PAULO COELHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2020 | 106.13 | 00071250691427 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2020 | 80.00 | 00005981505443 | ALDENI URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2020 | 180.00 | 00057656827404 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2020 | 150.00 | 00014560795495 | SHAYANE RAYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2020 | 124.39 | 00006409281455 | FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2020 | 78.30 | 00010523385420 | FRANCINEIDE FERREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2020 | 150.00 | 00006566144471 | ANA MARIA GONÇALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2020 | 71.53 | 00006571419416 | MARCELIDIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2020 | 150.00 | 00010693842407 | MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2020 | 140.31 | 00004852742480 | JOSEFA MARIA NUNES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2020 | 150.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2020 | 1700.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TACOGRAFO DIGITAL DT 1050, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4845, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2020 | 255.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: OGG-4845, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2020 | 1130.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE POCO ARTESIANO E INSTALACAO DE BOMBA NO TERMINAL RODOVIARIO E TROCA DE CANOS DO CATAVENTO DA EMEF VARZEA COMPRIDA DOS LEITES . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA MMS-7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104137000470222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2020 | 1700.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TACOGRAFO DIGITAL DT 1050, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2020 | 255.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA: OGE-1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2020 | 2500.00 | 02574214000105 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO,A TITULO DE APOIO FINANCEIRO,DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO ENCONTRO (RETIRO ESPIRITUAL): ''TRANSFORME O MUNDO COM A ALEGRIA DE JESUS'', QUE ACONTECERA NO SITIO FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO/2020, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA E INSERCAO DOS JOVENS EM ATIVIDADES QUE INFLUENCIEM A DIRECIONAMENTOS SOCIAIS E DE IGUALDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2020 | 2500.00 | 09356452000185 | IGREJA EVANGELICA BATISTA DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO,A TITULO DE APOIO FINANCEIRO,DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE ENCONTRO (RETIRO ESPIRITUAL) QUE ACONTECERA NA FAZENDA MORADA NOVA,ZONA RURAL DA CIDADE DE POMBAL, DURANTE OS DIAS22 A 25 DE FEVEREIRO/2020 ,ONDE OCORRERA A REALIZACAO DE PALESTRAS E ATIVIDADES SOCIAIS AOS PARTICIPANTES ,PUBLICO ALVO SAO MORADORES DO MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2020 | 2000.00 | 11985355000101 | IGREJE PRESBITERIANA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO,A TITULO DE APOIO FINANCEIRO,DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE ENCONTRO( EVENTO COMUNITARIO) QUE ACONTECERA NO SITIO FORMIGAS DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, ONDE SERA ABERTO PARA A COMUNIDADE EM GERAL,OCORRERA A REALIZACAO DE PALESTRAS E ATIVIDADES SOCIAIS AOS PARTICIPANTES COM TEMAS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE , COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000721 | 17/02/2020 | 17848.34 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 2, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA ESTACAO JUNVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482019 | 0000747 | 17/02/2020 | 692.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UMA MESA COM 06 (SEIS) CADEIRAS ATALAIA, DESTINADA A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000748 | 17/02/2020 | 1784.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL (6B 30X30) E UM MICROONDAS PANASONIC 21L, DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000749 | 17/02/2020 | 330.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UM MICROFONE S/ FIO EM UHF - TSI-X1, DESTINADO A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000750 | 17/02/2020 | 546.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL CM-14 BIV, DESTINADA A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000751 | 17/02/2020 | 2444.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UMA TV 40P LCD LED PANASONIC E UMA TV 40P LCD LED PHILCO, DESTINADAS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2020 | 489.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CABO LAN, CONENCTORES E TECLADO USB), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482019 | 0000754 | 17/02/2020 | 1398.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS MESAS (INFANTIL OITAVADA), DESTINADAS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2020 | 13881.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2020 | 2090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS , LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2020 | 16290.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2020 | 9166.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2020 | 3455.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2020 | 6948.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2020 | 10635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 .CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2020 | 21766.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2020 | 4565.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2020 | 13426.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2020 | 8653.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2020 | 1315.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (SENSOR UNIVERSAL, SUPORTE DE TACOGRAFO, TACOGRAFO DIGITAL), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMS-7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2020 | 255.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA: MMS-7254, RENAVAM 00674822293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2020 | 2135.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2020 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2020 | 32940.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2020 | 300.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO OCORRIDA NOS DIAS 14 E 15/02/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2020 | 4150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2020 | 36312.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/02/2020 | 13992.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/02/2020 | 7554.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/02/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/02/2020 | 34424.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/02/2020 | 22363.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/02/2020 | 92553.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2020 | 9950.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/02/2020 | 8556.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/02/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/02/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2020 | 7135.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2020 | 2702.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2020 | 77366.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2020 | 5786.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2020 | 10855.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2020 | 58037.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/02/2020 | 138793.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2020 | 96952.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/02/2020 | 41534.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2020 | 64337.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/02/2020 | 14304.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2020 | 33988.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2020 | 49015.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2020 | 26860.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2020 | 119832.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2020 | 44217.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2020 | 17252.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2020 | 6800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/01/2019 A 14/02/2020, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2020 | 26695.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/02/2020 | 18471.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/02/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2020 | 2047.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2020 | 17645.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2020 | 22932.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/02/2020 | 379.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/02/2020 | 1360.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2020 | 1500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2020 | 2511.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2020 | 4477.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2020 | 47645.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/02/2020 | 1344.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2020 | 54.41 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600097, Nº DO PROCESSO 0802146-64.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOAQUIM LOURENCO FORMIGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2020 | 54.41 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600096, Nº DO PROCESSO 0802157-93.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOSEMILTON SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/02/2020 | 52.86 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600095, Nº DO PROCESSO 0802277-39.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO SALOMAO GOMES ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/02/2020 | 54.41 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600094, Nº DO PROCESSO 0802108-52.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO IVO ELIZEU DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2020 | 52.86 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600093, Nº DO PROCESSO 0802106-82.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO INACIO ANTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2020 | 3933.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/02/2020 | 6792.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2020 | 325.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO, NO VEICULO DE PLACA: QSD-9696, RENAVAM 01158841300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2020 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA (BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO) PARA O VEICULO DE PLACA: QSD-9696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2020 | 325.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSD-9686 ,RENAVAN 01158839151 Nº DE SERIE 40166822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2020 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA (BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO) PARA O VEICULO DE PLACA: QSD-9686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2020 | 20851.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2020 | 69238.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OPERARIO/ LIMPEZA URBANA/ SEVENTE DE PEDREIRO/ COVEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2020 | 8066.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2020 | 91746.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/02/2020 | 2270.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (VIAS PUBLICAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000760 | 18/02/2020 | 7085.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE 02(DUAS) TV 32P LCD LED AOC 32S5295/78G,02(DUAS)TV 40P LCD LED PHILCO 40E60SN,02(DOIS) MICROFONES S/FIO EM UHF-TSI-X1 E 04 (QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADA MONDIAL CM-14 BIV, DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000761 | 18/02/2020 | 5325.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE 02(DOIS) FERROS A VAPOR BLACK D.FX2200-B2 220V, 01 (UM) MICROONDAS PANASONIC 21L ST25JW BC 220 E 03 (TRES) LAVADOURA CONSUL 12KG CWH12 BCA 220V , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2020 | 110054.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2020 | 78042.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2020 | 19044.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/02/2020 | 40222.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/02/2020 | 74711.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/02/2020 | 675.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/02/2020 | 42252.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2020 | 9192.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2020 | 7237.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/02/2020 | 3039.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2020 | 9778.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2020 | 52390.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/02/2020 | 5502.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2020 | 16589.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2020 | 23660.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2020 | 119173.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MAG I - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2020 | 312400.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2020 | 199330.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2020 | 6444.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2020 | 6467.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2020 | 166.00 | 00005897447470 | JESSICA YASMINE DE L. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SERVIDORA JESSICA YASMINE DE L NOBREGA,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA UPA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAOSOBRE O CORONAVIRUS (COVID-19), NO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UIVERSIDADE EDERA DA PARAIBA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2020 | 8631.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2020 | 62795.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2020 | 48661.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2020 | 166.00 | 00008950363470 | FABIOLA KELLY FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIOLLA KELY FORMIGA MEDEIROS DE ALMEIDA,OCUPANTE DO CARGO DE DEPARTAMENTO DE URGENCIA DA UPA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO SOBRE O CORONAVIRUS (COVID-19), NO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UIVERSIDADE EDERA DA PARAIBA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2020 | 48974.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2020 | 450.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS NOS DIAS 14, 21 E 28 DE JANEIRO DE 2020 E 04 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2020 | 600.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NOS DIAS 14, 21 E 28 DE JAEIRO DE 2020 E 04 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2020 | 77069.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2020 | 9487.39 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000921 | 19/02/2020 | 1533.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000922 | 19/02/2020 | 799.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000923 | 19/02/2020 | 573.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2020 | 86868.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2020 | 17661.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2020 | 35000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAO/AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE DOACAO, PARA A ASSOCIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR, DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM AS ATIVIDADES DE RETIRO RELIGIOSO, TRADICIONAL EVENTO QUE OCORRERA NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2020 ,PELA RESPECTIVA ENTIDADE RELIGIOSA, NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº 1.915 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2020 | 66.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (FONTE DE ALIMENTACAO PARA PC) DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL ,EM VIRTUDE DE PANE DO EQUIPAMENTO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2020 | 3792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2020 | 2463.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SCFV, CRAS I, CRAS II, CREAS, COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2020 | 150.00 | 00012220725480 | ANA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2020 | 143.72 | 00005233961474 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2020 | 130.78 | 00035317921805 | MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2020 | 176.15 | 00004725287423 | RAIMUNDA MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2020 | 143.64 | 00005293345427 | WILSA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2020 | 150.00 | 00009303873416 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2020 | 136.01 | 00006071214408 | LUCILENE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2020 | 78.05 | 00096352043100 | MARIA LUCIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2020 | 80.00 | 00001301203408 | GENILDA LOPES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2020 | 150.00 | 00004524863435 | LAURIANO DANIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/02/2020 | 150.00 | 00070366207490 | RAQUEL PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2020 | 143.20 | 00005684570488 | DULCINETE DOS SANTOS SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2020 | 150.00 | 00000818677430 | GIZELIA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2020 | 95.71 | 00070861088476 | LAISA PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2020 | 180.00 | 00004539458485 | MARIA CEZAR DE SOUSA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2020 | 150.00 | 00071414132433 | SARA STEFANY GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2020 | 43.04 | 00093138881491 | FRANCISCO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2020 | 123857.55 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2020 | 210.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-DTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2020 | 3485.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DO SITIO CACHOEIRA , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2020 | 631.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2020 | 35.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE TESOURA DE PODAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0000899 | 19/02/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000928 | 20/02/2020 | 600.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS , DESTINADOS AOS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE REUNIAO REALIZADA NO REFERIDO CENTRO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000929 | 20/02/2020 | 610.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS , DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DA CAMPANHA ''MEU CORPO NAO E FOLIA'' REALIZADA PELO CREAS,DESTE MUNICIPIO ,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2020 | 1193.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA CONTRATADA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0000942 | 20/02/2020 | 6150.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000943 | 20/02/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000944 | 20/02/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000950 | 20/02/2020 | 54565.42 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2020 | 172.20 | 00003240031450 | NARA ROVENIA BEZERRA PAIXÃO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA NARA ROVENIA BEZERRA PAIXAO NOBREGA E OUTROS (CONSELHEIROS TUTELARES) QUANDO EM VIAGEM A PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,PROMOVIDO PELO CAOP NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 12/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2020 | 715.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR , DE SERVIDOR CONTRATADO (VIAS PUBLICAS) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2020 | 184.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2020 | 325.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO, NO VEICULO DE PLACA: QSD-9716, RENAVAM 01158843582, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2020 | 325.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO, NO VEICULO DE PLACA: QSD-9666, RENAVAM 01158833978, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2020 | 776.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR , DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2020 | 1016.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR , DE SERVIDOR EFETIVO CRECHES( FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2020 | 25873.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2020 | 10887.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2020 | 2295.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2020 | 11790.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2020 | 18979.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2020 | 4871.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2020 | 24.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS , SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2020 | 4320.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2020 | 39335.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2020 | 81969.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2020 | 872.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2020 | 936.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO ,(OPERARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2020 | 15238.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2020 | 4720.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 400 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA MARIA, MARIA DOS SANTOS, SAO JOAO I, SAO JOAO II, LARANJEIRAS, SAO JOSE, MALHADA DO BEZERRO, CAICARINHA, FLORES, MAE D'AGUA, TRINCHEIRAS, LAJES, RIACHAO E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2020 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2020 | 600.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS DE MANGA, DESTINADAS AS PRACAS PUBLICAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2020 | 1627.00 | 00012171322446 | YANN DE MESQUITA MARQUES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS (CONES, TENIS, ESCADA DE AGILIDADE, CRONOMETRO, MEIOES, BOLAS, CANELEIRAS, SHORTS) PARA A EQUIPE ''FUTEBOL CLUBE BOCA JUNIORS DE POMBAL - SOCIETY E FUTSAL', COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2020 | 1530.00 | 00010014211408 | DANIEL ANGELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CAMISAS, SHORTS, MEIOES E BOLAS) PARA A EQUIPE ''CENACULO FUTSAL CLUB", COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2020 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, DEST. A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS 27 E 28/02/2020, PARA VISITAR AAGEVISA COM O INTUITO DE ALTERACAO DE RUAS E UBS (FRANCISCO PEREIRA VIEIRA) E TAMBEM VISITAR A CAIXA ECONOMICA PARA REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DE PARALELEPIPEDO DO BAIRRO VIDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000960 | 26/02/2020 | 1784.98 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000961 | 26/02/2020 | 19954.99 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2020 | 131.90 | 00007805992410 | KATIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2020 | 132.87 | 00048006688400 | EDILEUSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2020 | 132.54 | 00006558692473 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2020 | 150.00 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2020 | 150.00 | 00006790924477 | GEOVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2020 | 150.00 | 00092983790487 | GIRLENE DA SILVA MOTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2020 | 150.00 | 00002185107488 | REGINEIDE MARIA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2020 | 150.00 | 00004835660471 | FRANCINETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2020 | 150.00 | 00008036133423 | MARIA DE FATIMA NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2020 | 150.00 | 00011792950489 | PRISCILA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2020 | 150.00 | 00008321583482 | MICHELE MORENO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2020 | 150.00 | 00004100250460 | MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2020 | 119.21 | 00001633133427 | MAGDÁLIA EDITE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2020 | 150.00 | 00004897523494 | MARIA DA CONCEI??O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2020 | 35.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE TESOURA DE PODAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000974 | 26/02/2020 | 3800.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000978 | 26/02/2020 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2020 | 160.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO ,NA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001005 | 27/02/2020 | 801.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MANUTENCOES E RECARGAS DE GAS EM ARES-CONDICIONADOS (24.000 BTU'S), PERTENCENTES A CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001006 | 27/02/2020 | 1558.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM INSTALACAO, RECARGA DE GAS E CONSERTO DE PLACA EVAPORADORA , EM AR-CONDICIONADOS DE 24.000,22.000,18.000 E 9.000 BTUS, PERTENCENTES A EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001007 | 27/02/2020 | 1335.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MANUTENCOES E RECARGAS DE GAS EM ARES-CONDICIONADOS (18.000/ 24.000 BTU'S), PERTENCENTES A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001008 | 27/02/2020 | 240.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM INSTALACAO E RECARGA DE GAS , EM AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, PERTENCENTES AO NAPPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001009 | 27/02/2020 | 399.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM INSTALACAO, MANUTENCAO E RECARGAS DE GAS EM ARES-CONDICIONADOS (9.000/ 18.000 BTU'S), PERTENCENTES A EMEI PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2020 | 720.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELYMAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PALESTRANTE PARA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,NA JORNADA PEDAGOGICA SOBRE A BNCC.REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2020 | 167.30 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2020 | 200.00 | 00046060065449 | FRANCISCO SALES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ESPIROMETRIA COMPLETA PRE E POS BRONCODILATADOR , REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SALES DE FRANCA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000993 | 27/02/2020 | 1480.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO LEITOSO, BANNER EM LONA BRILHO , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0000994 | 27/02/2020 | 535.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0000989 | 27/02/2020 | 1181.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0000991 | 27/02/2020 | 1478.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2020 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2020, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS-PB E REUNIAO CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2020 | 166.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA.CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA , DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2020, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS-PB E REUNIAO CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2020 | 83.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2020 | 148.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2020 | 240.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O DOM RODRIGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2020 | 490.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 29/01/2020, 31/01/2020, 03/02/2020 E 05/02/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2020 | 390.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07/02/2020, 10/02/2020, 12/02/2020 E 14/02/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0000995 | 27/02/2020 | 1119.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0000996 | 27/02/2020 | 2120.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2020 | 1060.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS, POLTRONAS, BANQUETA GIRATORIA E APOIO DE BRACO , PERTENCENTES A UPA, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2020 | 630.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE COLCHOES, MACAS E TROCA DE COUROS DAS MACAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000999 | 27/02/2020 | 54565.42 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2020 | 371.95 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/01/2020, 28/01/2020, 30/01/2020 E 07/02/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB, JOAO PESSOA-PB, SOUSA-PB EFORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2020 | 400.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11/02/2020 E 13/02/2020 A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001011 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2020 | 835.60 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/01/2020, 31/01/2020 E 03/02/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2020 | 20706.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2019/2020. REFERENTE A 6 (SEIS) PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2020 | 110.00 | 12070318000128 | ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA 02443141446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPO CORINO PARA REFORMA DE CADEIRAS DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2020 | 358.00 | 00007299591472 | JOAO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE 03 (TRES) PORTAS DE MADEIRA, REVISAO DE FECHADURAS E CONSERTO DE 04 (QUATRO)PORTAS,NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001027 | 28/02/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2020 | 215.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ESTOFAMENTO REALIZADO EM 09 (NOVE) CADEIRAS ,UTILIZADAS NO CRAS II - JOSE ALVES FEITOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001022 | 28/02/2020 | 37982.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00010951783424 | TIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ESPETACULO ''PAIXAO DE CRISTO 2020'' TENDO COMO TEMA ''POR TUAS CHAGAS FOMOS CURADOS'',QUE SERA REALIZADO POR CERCA DE 70 PARTICIPANTES JOVENS DA CIDADE DE POMBAL ,PAROQUIA DE SAO PEDRO , NO DIA 07 DE ABRIL/2020 . COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2020 | 685.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/02/2020 E 07/02/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2020 | 504.25 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/02/2020 E 12/02/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2020 | 833.56 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/01/2020, 28/01/2020, 30/01/2020, 03/02/2020, 04/02/2020, 11/02/2020 E 14/02/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2020 | 230.01 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28/01/2020, 30/01/2020, 11/02/2020 E 13/02/2020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS E ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2020 | 628.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/02/2019, 07/02/2019, 10/02/2020, 11/02/2020 E 14/02/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2020 | 560.33 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/02/2020, 09/02/2020 E 14/02/2020, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2020 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30/01/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2020 | 735.60 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/01/2020, 31/01/2020 E 03/02/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001029 | 28/02/2020 | 10800.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001030 | 28/02/2020 | 9057.69 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0001031 | 28/02/2020 | 7860.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001032 | 28/02/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001034 | 28/02/2020 | 6977.54 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001035 | 28/02/2020 | 9677.13 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001036 | 28/02/2020 | 800.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0001038 | 28/02/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0001040 | 28/02/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001021 | 28/02/2020 | 946.35 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,OGC-1460 E QFR-3934 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2020 | 80.00 | 00005520765464 | JAILDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2020 | 200.00 | 00026306942831 | UMBERLANDIA DIOGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2020 | 250.00 | 00003373411416 | MARIA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 250.00 | 00003583513401 | RITA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 200.00 | 00004616048410 | SANDRO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSEANE BARBOSA DE MELO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001028 | 28/02/2020 | 55000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS,TERMO DE REF , PROJETO BASICO,MINUTAS DE CONTRATOS,ATAS,LAUDOS DE JULGAMENTO,MAPAS DE APURACAO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO,CONTRATOS,EXTRATOS PARA PUBLICACAO,PARECERES, CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS) INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001033 | 28/02/2020 | 6719.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8964, NQG-4002, QSB-6827, QSB-6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001019 | 28/02/2020 | 26735.72 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730,QSF 2519, QSE 8979, QSE 8989 E QSH 4425, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2020 | 960.00 | 00004065088445 | SUENIA MOURA DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO (CARRO PIIPA) COM MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,FLORES, ARRUDA CAMARA E SAO PEDRO ,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO /2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001042 | 28/02/2020 | 3360.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE VENTILADORES (OSC PAREDE 60CM NEW PR 220V PREMIUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001024 | 28/02/2020 | 47054.29 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2020 | 373.50 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, EXERCENDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPTO DA PODAGEM, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO/RN, NO DIA 02/03/2020, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA MUNICIPAL E REALIZAR REPAROS NO EIXO DO TRATOR TL 85E NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001070 | 02/03/2020 | 2273.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001072 | 02/03/2020 | 863.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001073 | 02/03/2020 | 565.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0001074 | 02/03/2020 | 3550.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0001075 | 02/03/2020 | 852.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0001076 | 02/03/2020 | 1065.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001079 | 02/03/2020 | 234.52 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA 313937 COM RELACAO DE PLACAS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001083 | 02/03/2020 | 3350.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2020 | 930.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE, MARIA DE FATIMA LACERDA DA NOBREGA, ENCAMINHADO PEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE TALES ANDERSON DA SILVA SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE MANOEL VICENTE DE LIMA NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001055 | 02/03/2020 | 9395.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001060 | 02/03/2020 | 67.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0001066 | 02/03/2020 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2020 | 493.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PACAS MERCOSUL, LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA QFC5C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001078 | 02/03/2020 | 20.71 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA TAXA DE SERVICOS DE 0,3% NA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINAMECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001054 | 02/03/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001080 | 02/03/2020 | 66.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA 314690 CO RELACAO DE PLACAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001081 | 02/03/2020 | 19.37 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE 0,3% PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2020 | 991.20 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS,(EDITAL DE CITACAO,TOMADA DE PRECOS E AVISO DE JULGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FATURA 883335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2020 | 70.15 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA CAMPINA GRANDE /POMBAL , DESTINADA PARA DOACAO AO SR. WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE COMO ACOMPANHANTE DA MAE QUE ENCONTRA-SE INTERNADA , E O MESMO NECESSITA RETORNAR A POMBAL , NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2020 | 76.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL-PB /CAMPINA GRANDE -PB, DESTINADA PARA DOACAO AO SR. FRANCISCO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO, ONDE O MESMO IRA AO HOSPITAL ACOMPANHAR A MAE QUE SE ENCONTRAINTERNADA E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0001053 | 02/03/2020 | 1920.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001056 | 02/03/2020 | 140.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001058 | 02/03/2020 | 102.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001059 | 02/03/2020 | 187.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001063 | 02/03/2020 | 176.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2020 | 575.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/03/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) EXERCICIO 2019 , REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA EDIFICACAO ONDE FUNCIONA A BASE DECENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. PARA FINS DE REGULARIZACAOJUNTO A AGEVISA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2020 | 870.00 | 00007362551410 | ANDRE LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CAMISAS, SHORTS E MEIOES) PARA A EQUIPE ''CRUZEIRINHO FUTEBOL CLUBE", COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20200302620, RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 27.990,48 M². RELATIVO AOS CR. 1031842-85/ 2016/ MDR/ PLANEJAMENTO URBANO E CR 1023679-27/ 2015/ MDR/ PLANEJAMENTO URBANO. NUMERO DO DOCUMENTO: 14000000002964662-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001057 | 02/03/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001061 | 02/03/2020 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001062 | 02/03/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001064 | 02/03/2020 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001067 | 02/03/2020 | 36.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001068 | 02/03/2020 | 274.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001069 | 02/03/2020 | 274.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001098 | 03/03/2020 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001100 | 03/03/2020 | 628.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001101 | 03/03/2020 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001103 | 03/03/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001104 | 03/03/2020 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001105 | 03/03/2020 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001106 | 03/03/2020 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001121 | 03/03/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001123 | 03/03/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001124 | 03/03/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, SITIO JUA, SITIO ESTRELO, SITIO RIACHO DE PEDRA, SITIO MOFUMBO, SITIO MANICOBA, SITIO CAPAO, SITIO LAJES, SITIO MAE D'AGUA, SITIO RIACHAO, SITIO TRIANGULO, SITIO JATOBA, SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001126 | 03/03/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SAO JOAO I, SITIO QUILOMBOLAS, SITIO SAO JOAO II, SITIO MARIA DOS SANTOS, SITIO SANTA MARIA, SITIO PAU DE LEITES, SITIO PITOMBEIRA, SITIO MONTE ALEGRE,ASSENTAMENTO JACU, SITIO PINHOES, SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2020 | 80.00 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2020 | 131.83 | 00006589909423 | ANA MARIA FAUSTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2020 | 150.00 | 00006585664400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2020 | 128.50 | 00071619995450 | AMANDA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2020 | 140.43 | 00008752442462 | ALANA VANESSA LEITE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2020 | 124.97 | 00046060987400 | VALDENORA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2020 | 180.00 | 00003453177428 | VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2020 | 150.00 | 00008139143456 | REGIA MARIA PEREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2020 | 150.00 | 00003865654495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2020 | 121.78 | 00007452549422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2020 | 106.43 | 00012006172409 | KARLA FERNANDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2020 | 128.98 | 00011295468450 | CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2020 | 143.67 | 00005406183494 | FLAVIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2020 | 138.17 | 00070065673433 | ELIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2020 | 150.00 | 00070849906407 | ESMERALDA ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2020 | 80.00 | 00005388044408 | MARIA DA CONCEICAO FEITOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2020 | 68.84 | 00008195181406 | LILIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2020 | 137.24 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2020 | 150.00 | 00091071046420 | CICERA NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2020 | 96.73 | 00002207266478 | MARIA DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2020 | 150.00 | 00005791621418 | FABIANA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2020 | 150.00 | 00004871350592 | LUCIENE DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2020 | 106.60 | 00087321300404 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2020 | 150.00 | 00011341359476 | CAMILA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2020 | 0.10 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600093, Nº DO PROCESSO 0802106-82.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO INACIO ANTONIO DE SOUSA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2020 | 0.10 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600094, Nº DO PROCESSO 0802108-52.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO IVO ELIZEU DE ALMEIDA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2020 | 0.10 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600095, Nº DO PROCESSO 0802277-39.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO SALOMAO GOMES ARAUJO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2020 | 0.10 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600096, Nº DO PROCESSO 0802157-93.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOSEMILTON SOARES DA SILVA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2020 | 0.10 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600097, Nº DO PROCESSO 0802146-64.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOAQUIM LOURENCO FORMIGA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2020 | 31.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001096 | 03/03/2020 | 3204.77 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2020 | 5301.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2020 | 4680.00 | 14213841000191 | TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PROTETOR SOLAR FPS -60 ( QUATRO LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2020 | 4680.00 | 14213841000191 | TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PROTETOR SOLAR FPS -60 ( QUATRO LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001095 | 03/03/2020 | 629.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001099 | 03/03/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001139 | 04/03/2020 | 21316.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA Nº 313933 COM RELACAO DE PLACAS EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001140 | 04/03/2020 | 63.95 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE 0,3% PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001141 | 04/03/2020 | 92084.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA Nº 313937 COM RELACAO DE PLACAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001142 | 04/03/2020 | 276.30 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE 0,3% PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2020 | 34630.14 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA MP 815/17 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, AGENCIA BANCO DO BRASIL - CONTA 26941-7. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001151 | 04/03/2020 | 5800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001152 | 04/03/2020 | 2800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001153 | 04/03/2020 | 4000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001154 | 04/03/2020 | 940.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001155 | 04/03/2020 | 563.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001156 | 04/03/2020 | 462.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADA PELO CMDDCA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/03/2020 | 126.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( REFRIGERANTES) DESTINADOS PARA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADA PELO CMDDCA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/03/2020 | 80.00 | 00064586960434 | JOZILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/03/2020 | 125.32 | 00006565814414 | IVERLANDIA FAUSTINO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/03/2020 | 80.00 | 00009398577402 | CAMILA RAYANE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/03/2020 | 150.00 | 00004090003458 | AUDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001145 | 04/03/2020 | 54565.42 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/03/2020 | 135.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ESTOFAMENTO REALIZADO EM 04 (QUATRO) CADEIRAS, UTILIZADAS NO CRAS II - JOSE ALVES FEITOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/03/2020 | 480.00 | 00085409812468 | ANGELICA MARIA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO PELO SERVICO A SER REALIZADO COM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO A PROGRAMACAO DO MES DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2020 | 2075.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001161 | 05/03/2020 | 330.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS PERTENCENTES A UPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182019 | 0001163 | 05/03/2020 | 14395.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2020 | 394.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001165 | 05/03/2020 | 13866.40 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2020 | 870.00 | 00012042350400 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E LIMPEZA DOS VENTILADORES DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001168 | 05/03/2020 | 632.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001169 | 05/03/2020 | 4419.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001170 | 05/03/2020 | 14825.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001171 | 05/03/2020 | 3398.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001172 | 05/03/2020 | 894.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO , A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001173 | 05/03/2020 | 75.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001174 | 05/03/2020 | 1170.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2020 | 290.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO, REPAROS, RESETES E HIGIENIZACAO DE SISTEMAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/03/2020 | 50.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA REFORMA DE UMA NAVALHA DA TESOURA DE PODAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/03/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCOO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2020 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DEPACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, VISTORIA E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA QSE-8768, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2020 | 250.00 | 41210014000117 | CENT.DE DIAG.E TRAT.O.DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE TAYNARA PEREIRA ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2020 | 830.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 5 ( CINCO ) DIARIAS PARA O SR. ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO OCUPANTE DO CARGO DE MEDICO VETERINARIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA VETERINARIOS DE MATADOUROS PuBLICOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001179 | 06/03/2020 | 761.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL DENOMINADO LICITACOES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2020 | 117.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2020 | 54.51 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600153, Nº DO PROCESSO 0801628-40.2018.815.0301-, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2020 | 54.51 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600155, Nº DO PROCESSO 0801488-06.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO FRANCISCO ALVES SOBRINHO FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2020 | 52.96 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600154, Nº DO PROCESSO 0801477-74.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO FRANCISCA DE MELO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001180 | 06/03/2020 | 1310.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS, 12.000 BTUS E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS PERTENCENTES AOS PSF'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/03/2020 | 366.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/03/2020 | 151.00 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, DESTINADA A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 18/02/2020 , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2020 | 168.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001196 | 09/03/2020 | 1242.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818 E NQK-0417, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001199 | 09/03/2020 | 110.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA : QFC-0289 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/03/2020 | 3835.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 325 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: LAJES, MONTE ALEGRE, LAJEDO, SANTA MARIA, SAO JOAO II, CAICARA, CAMBOA, ASSENTAMENTO JACU E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0001200 | 09/03/2020 | 25749.90 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/03/2020 | 118.80 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/03/2020 | 118.80 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/03/2020 | 4200.00 | 12935052000309 | J S TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LENCOL 230F SOLTEIRO ), DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/03/2020 | 2100.00 | 12935052000309 | J S TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LENCOL 230F SOLTEIRO ), DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001203 | 09/03/2020 | 2221.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS : QFC-0439,QFL-9314,OGG-1195,MNW-1646,MNJ-1911 E OFG-5353 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/03/2020 | 98.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, (3431-3552) LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA,892 . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001206 | 09/03/2020 | 78.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA : QFC-0409 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001204 | 09/03/2020 | 445.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL DENOMINADO LICITACOES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001205 | 09/03/2020 | 761.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL DENOMINADO LICITACOES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001201 | 09/03/2020 | 14657.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/03/2020 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE, SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/03/2020 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA COM COTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE RUTH FORMIGA LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/03/2020 | 300.00 | 00006379792490 | KELIANA ROQUE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA COM O DR HENRIQUE PENTEADO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA ONCOLOGICO, PARA O PACIENTE MICAEL KALEL MIGUEL ALENCAR MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001207 | 09/03/2020 | 545.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS : OEW-6345,QFC-0359 E MOO-6962 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001197 | 09/03/2020 | 1030.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC-0389 E OFB-0103 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/03/2020 | 222.14 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 26/02/2020 ,CONDUZINDO O SECRETARIO DE INDUSTRIAE COMERCIO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/03/2020 | 91.50 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ,NO DIA 19/02/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/03/2020 | 350.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2020 | 300.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIIRAS NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO, CONDUZINDO A PALESTRANTE ANGELICA COSTA LUCENA ,QUE VEIO A POMBAL MINISTRAR PALESTRA EM RELACAO A CAMPANHA DO MES DA MULHER , REALIZADA PELO CREAS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001198 | 09/03/2020 | 46.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA : QFC-0319 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001313 | 10/03/2020 | 150.54 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2020 | 2721.11 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MARIA FRANCELY SOARES BENTO COM DESTINO DE POMBAL/PB A BRASILIA-DF ONDE IRA PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO DE APOIO TECNICO DA SNAS: GESTAO,SERVICO E BENEFICIOS, NOS DIAS 25 A 27/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001266 | 10/03/2020 | 392.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001267 | 10/03/2020 | 1352.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2020 | 366.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2020 | 330.88 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001270 | 10/03/2020 | 115.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA BELLO PANE INOX BRITANIA 066702096, DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS II ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0001271 | 10/03/2020 | 2160.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 342L CONSUL (1P F. FREE CLASSE A - BRANCO - 220 VOLTS), DESTINADO AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0001277 | 10/03/2020 | 6480.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) REFRIGERADORES 342L CONSUL (1P F. FREE CLASSE A - BRANCO - 220 VOLTS), DESTINADOS A EMEF MARIA DO BOM SUCESSO DE LACERDA FERNANDES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2020 | 166.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DIANA DOS SANTOS VIEIRA, OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DO EVENTO DE ATIVIDADES DO BUSCA ATIVA ECOLAR, A SER RALIZADO NO DIA 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2020 | 132.80 | 00006562696429 | CRISTIANE FERREIRA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA CRISTIANE FERREIRA MEDEIROS DE ALMEIDA, OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DE DIVISAO DE CADASTRO E CONTROLE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DO EVENTO DE ATIVIDADES DO BUSCA ATIVA ECOLAR, A SER RALIZADO NO DIA 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2020 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, OCUPANDO CARGO DE DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPARDO EVENTO DE ATIVIDADES DO BUSCA ATIVA ESCOLAR, A SER RALIZADO NO DIA 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2020 | 83.00 | 00003642751466 | EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSOR MAG II, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DO EVENTODE ATIVIDADES DO BUSCA ATIVA ECOLAR, A SER RALIZADO NO DIA 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2020 | 52.96 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600164, Nº DO PROCESSO 0801904-08.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO ANTONIO HONORIO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2020 | 166.00 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULLOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, A SER REALIZADA NO DIA 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2020 | 83.00 | 00012077219483 | GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS CO 1 (UMA ) DIARIA ,DESTINADA A SERVIDORA GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PREMIACAODO SELO SOCIAL''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES'', NO DIA 12 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2020 | 54.19 | 00004436815463 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2020 | 68.15 | 00009610419437 | MARIA KATIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010566618443 | ELIEUDA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2020 | 114.94 | 00005452130454 | FRANCISCO FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2020 | 136.51 | 00004399488433 | LIGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2020 | 80.00 | 00007141235442 | LUCIENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006603559498 | LUZIENE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007265282426 | MARIA APARECIDA GOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2020 | 150.00 | 00026075177884 | AURICELIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2020 | 118.67 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2020 | 150.00 | 00066518768487 | AVANETE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2020 | 80.00 | 00002593502495 | GENIVALDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2020 | 180.00 | 00008104720406 | LEILANE PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2020 | 80.00 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2020 | 166.00 | 00008101415408 | MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA, OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES , DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL ''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES '', A SER RALIZADO NO DIA 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2020 | 83.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA, OCUPANDO CARGO DE SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ , DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL ''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES '', A SER RALIZADO NO DIA 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2020 | 99.60 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA KAMILLA DANTAS DE SOUSA, OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA , DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DAPREMIACAO DO SELO SOCIAL ''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES '', A SER RALIZADO NO DIA 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2020 | 166.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES, OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA DE PROTECAO BASICA , DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPARDA OFICINA DE PREMIACAO DO SELO SOCIAL ''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES '', A SER RALIZADO NO DIA 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2020 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL ''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES '', A SER RALIZADO NO DIA 12/03/2020 E PARTICIPAR DO EVENTO DE ATIVIDADES DO BUSCA ATIVA ESCOLAR NO DIA 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2020 | 118.80 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2020 | 118.80 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2020 | 118.80 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2020 | 118.80 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2020 | 118.80 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2020 | 118.80 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2020 | 118.80 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2020 | 118.80 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2020 | 118.80 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2020 | 118.80 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2020 | 118.80 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2020 | 79.20 | 00045803323691 | JOSE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2020 | 118.80 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2020 | 118.80 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2020 | 118.80 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2020 | 118.80 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2020 | 118.80 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2020 | 118.80 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001238 | 10/03/2020 | 335.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2020 | 118.80 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2020 | 118.80 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2020 | 118.80 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2020 | 118.80 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2020 | 118.80 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2020 | 118.80 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2020 | 79.20 | 00004710515433 | FERNANDA NUNES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2020 | 118.80 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2020 | 118.80 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2020 | 340.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/02/2020, 19/02/2020 E 21/02/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2020 | 330.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28/02/2020, 02/03/2020 E 04/03/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2020 | 300.01 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 17/02/2020, 27/02/2020 E 02/03/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2020 | 622.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19/02/2020, 20/02/2020, 26/02/2020 E 27/02/2020 AS CIDADE DE FORTALEZA-CE E SOUSA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2020 | 631.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/02/2020 E 19/02/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2020 | 771.68 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21/02/2020, 27/02/2020, 29/02/2020 E 02/03/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2020 | 350.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/02/2019, 19/02/2019, 20/02/2020 E 24/02/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2020 | 500.90 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/02/2020, 01/03/2020 E 03/03/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2020 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04/03/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2020 | 200.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18/02/2020 AS CIDADE DE FORTALEZA-CE , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2020 | 300.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/02/2020 E 19/02/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2020 | 568.02 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21/02/2020 E 28/02/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2020 | 5650.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( POLTRONA REC E BOX 165 30CM ), DESTINADOS A UPA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2020 | 830.00 | 00004135454402 | ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO , EXERCENDO O CARGO DE MEDICO VETERINARIO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA VETERINARIOS DE MATADOUROS PuBLICOS , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001299 | 11/03/2020 | 1916.19 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001300 | 11/03/2020 | 1720.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001305 | 11/03/2020 | 2200.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001307 | 11/03/2020 | 525.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001309 | 11/03/2020 | 1192.53 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001310 | 11/03/2020 | 1580.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001311 | 11/03/2020 | 873.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001312 | 11/03/2020 | 828.09 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2020 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL ''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES '', A SER RALIZADO NO DIA 12/03/2020 E VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS NO DIA 13/03/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, DO VEICULO DE PLACA: OFG-5353, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/03/2020 | 830.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PREMIACAO DOSELO SOCIAL ''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES '', A SER RALIZADO NO DIA 12/03/2020 E DIA 13/03/2020 RESOLVER PENDENCIAS DE OBRAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001301 | 11/03/2020 | 4017.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001302 | 11/03/2020 | 2815.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001303 | 11/03/2020 | 2944.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001304 | 11/03/2020 | 1752.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA , DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001306 | 11/03/2020 | 716.92 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001308 | 11/03/2020 | 443.39 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001316 | 11/03/2020 | 6566.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001317 | 11/03/2020 | 5214.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001318 | 11/03/2020 | 4442.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001319 | 11/03/2020 | 1378.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001320 | 11/03/2020 | 897.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001321 | 11/03/2020 | 5188.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001322 | 11/03/2020 | 4664.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001323 | 11/03/2020 | 3812.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001324 | 11/03/2020 | 972.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001325 | 11/03/2020 | 822.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001334 | 11/03/2020 | 213.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001335 | 11/03/2020 | 149.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042019 | 0001347 | 11/03/2020 | 148240.00 | 11366017000183 | VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4000 (QUATRO MIL) PARES DE TÊNIS DO TIPO JOGGING UNISSEX DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2020 | 166.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARAPARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES , NO DIA 12 DE MARCO /2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2020 | 293.47 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE NOTIFICACAO DE PENALIDADE DO DNIT, DO VEICULO DE PLACA: NQG-5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001326 | 11/03/2020 | 918.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20200305002, RERERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0380/2019. Nº DO DOCUMENTO: 14000000002987158-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2020 | 1300.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUCOES CONST.PROJ.CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM 02 (DUAS) INSCRICOES PARA OS SERVIDORES: GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO E THYAGO LIMA SOUZA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO ''LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PuBLICAS'' NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO/2020.LOCAL HOTEL NORD LUXXOR TAMBAu. JOAO PESSOA -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/03/2020 | 166.00 | 00005290942408 | GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPTO DE CONTROLE DO SOLO URBANO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 16/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CADASTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TER ACESSO AO SISTEMA GEOBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/03/2020 | 166.00 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 16/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CADASTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TER ACESSO AO SISTEMA GEOBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001327 | 11/03/2020 | 481.05 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'S,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001328 | 11/03/2020 | 832.04 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001329 | 11/03/2020 | 1545.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001330 | 11/03/2020 | 105.63 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001331 | 11/03/2020 | 2058.18 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001332 | 11/03/2020 | 438.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001333 | 11/03/2020 | 441.32 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001336 | 11/03/2020 | 374.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001337 | 11/03/2020 | 804.12 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001338 | 11/03/2020 | 261.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001339 | 11/03/2020 | 948.45 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001340 | 11/03/2020 | 278.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001341 | 11/03/2020 | 261.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001342 | 11/03/2020 | 220.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482019 | 0001343 | 11/03/2020 | 49.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL , DESTINADA AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001344 | 11/03/2020 | 336.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE , DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/03/2020 | 122365.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001357 | 12/03/2020 | 630.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001358 | 12/03/2020 | 420.52 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/03/2020 | 2850.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REPAROS DE ESTOFADOS, COLCHOES E POLTRONAS,PERTENCENTES A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/03/2020 | 1941.64 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIO DOMESTICO) PARA A O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/03/2020 | 217.02 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/03/2020 | 350.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2020 | 99.60 | 00005247275462 | ARTHUR DO AMARAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ARTHUR DO AMARAL PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO EXECUTIVO , DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 16/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CADASTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TER ACESSO AO SISTEMA GEOBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001355 | 12/03/2020 | 752.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/03/2020 | 596.83 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIO DOMESTICO) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001353 | 12/03/2020 | 56.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) SUPORTES UNIV.BEDIN BU 25 , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/03/2020 | 192.84 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES (DONA CESSA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA, S/N,PEREIROS. REFERENTE AO MESDE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001356 | 12/03/2020 | 1103.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/03/2020 | 86.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001354 | 12/03/2020 | 351.56 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001368 | 13/03/2020 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001371 | 13/03/2020 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001372 | 13/03/2020 | 8393.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001370 | 13/03/2020 | 683.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/03/2020 | 1020.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA, TROCA E CONSERTO DE FECHADURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/03/2020 | 5196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, IVANIL SALGADO DE ASSIS E MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/03/2020 | 12024.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001375 | 13/03/2020 | 0.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1304 , PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA , DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001369 | 13/03/2020 | 186.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2020 | 370.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE PLANTAS E PEDRAS DECORATIVAS PARA O ESPACO FISICO ONDE FUNCONA O CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001383 | 16/03/2020 | 360.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10(DEZ) MESAS PLASTICAS ,DESTINADAS PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0001377 | 16/03/2020 | 2560.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/03/2020 | 118.80 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/02/2019 A 14/03/2020, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001389 | 16/03/2020 | 744.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS ,DESTINADAS AS UBS'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001390 | 16/03/2020 | 300.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS ,DESTINADAS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001391 | 16/03/2020 | 6343.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0001392 | 16/03/2020 | 1750.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS COM O UROLOGISTA DR. ANTONIO SEGUNDO, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20200305696, RERERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-69/2018. Nº DO DOCUMENTO: 14000000002988563-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001393 | 16/03/2020 | 540.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) MESAS PLASTICAS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0001376 | 16/03/2020 | 4000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/03/2020 | 1007.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA, TROCA E CONSERTO DE FECHADURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/03/2020 | 20606.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2020 | 5610.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/03/2020 | 160.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12 DE MARCO, CONDUZINDO SERVIDORES DO MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREMIACAO DO SELO SOCIAL ''PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES '' | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/03/2020 | 162.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/03/2020 | 75.82 | 00097729744449 | GEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/03/2020 | 172.08 | 00071259135470 | TAMARA RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2020 | 150.00 | 00005450240481 | MARIA ROBELIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2020 | 80.00 | 00006569821440 | GILDA MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2020 | 150.00 | 00008758771417 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2020 | 113.29 | 00004273623420 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004614019404 | JOSE FERREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2020 | 150.00 | 00097723827415 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2020 | 80.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/03/2020 | 90.12 | 00011131151496 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2020 | 150.00 | 00010163630445 | ALAIDE SAMARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/03/2020 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/03/2020 | 6435.31 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/03/2020 | 5649.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/03/2020 | 4819.33 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA, IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2020 | 4390.39 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001414 | 17/03/2020 | 2688.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001415 | 17/03/2020 | 2364.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001416 | 17/03/2020 | 3872.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001417 | 17/03/2020 | 62.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001418 | 17/03/2020 | 967.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001419 | 17/03/2020 | 3398.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001421 | 17/03/2020 | 2500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001423 | 17/03/2020 | 632.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001424 | 17/03/2020 | 1000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001426 | 17/03/2020 | 78.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001427 | 17/03/2020 | 800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001428 | 17/03/2020 | 500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001429 | 17/03/2020 | 894.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001430 | 17/03/2020 | 308.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001431 | 17/03/2020 | 4188.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001432 | 17/03/2020 | 459.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001433 | 17/03/2020 | 2985.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001434 | 17/03/2020 | 1472.73 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001435 | 17/03/2020 | 4974.58 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001436 | 17/03/2020 | 512.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001438 | 17/03/2020 | 364.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001439 | 17/03/2020 | 1003.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001440 | 17/03/2020 | 364.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2020 | 2730.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001408 | 17/03/2020 | 3960.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001410 | 17/03/2020 | 15733.76 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001425 | 17/03/2020 | 155.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2020 | 807.48 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I , II , ANEXO DO CRAS, SCFV, CREAS, SPA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0001437 | 17/03/2020 | 9363.57 | 77853083000196 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) ARES CONDIONADOS (SPLIT AGRATTO 2400 FRIO INVERT INT EX), DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001442 | 18/03/2020 | 528.72 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001443 | 18/03/2020 | 628.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001444 | 18/03/2020 | 1619.99 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001445 | 18/03/2020 | 619.72 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001460 | 18/03/2020 | 945.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2020 | 4612.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I , II , ANEXO DO CRAS, SCFV, CREAS, SPA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001474 | 18/03/2020 | 370.63 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/03/2020 | 1430.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CRIACAO DE ARTE PARA MATERIAL INFORMATIVO (PANFLETO, CARTAZ, FOLDER) DAS CAMPANHAS MEU CORPO NAO E FOLIA E FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, REALIZADAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2020 | 814.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001447 | 18/03/2020 | 565.65 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001448 | 18/03/2020 | 719.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001449 | 18/03/2020 | 628.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001450 | 18/03/2020 | 439.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001451 | 18/03/2020 | 346.41 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001452 | 18/03/2020 | 313.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001453 | 18/03/2020 | 121.77 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001454 | 18/03/2020 | 469.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001455 | 18/03/2020 | 1290.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001456 | 18/03/2020 | 1490.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001457 | 18/03/2020 | 1021.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001458 | 18/03/2020 | 151.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001459 | 18/03/2020 | 248.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001461 | 18/03/2020 | 262.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001462 | 18/03/2020 | 455.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001463 | 18/03/2020 | 586.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001470 | 18/03/2020 | 220.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/03/2020 | 3734.39 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/03/2020 | 616.20 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: EMOLUMENTOS BASE,MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO , REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PARA O PATRIMONIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE POMBAL. DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS ,OBRA COM ID 3037286 Nº DOCUMENTO 00003707198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/03/2020 | 63.63 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO (TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS , NESTE MUNICIPIO Nº DO DOCUMENTO 00003707197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/03/2020 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2020 | 5435.79 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA, IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/03/2020 | 9064.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0001477 | 18/03/2020 | 100245.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMAENTO ESCOLAR (CAMISAS E CALCAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0001479 | 18/03/2020 | 29929.71 | 77853083000196 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARES CONDIOCINADOS (SPLIT'S), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2020 | 155.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2020 | 155.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2020 | 155.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2020 | 466.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2020 | 5655.87 | 08926351000130 | ACO BRAZIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO GLV ROSCA FLUIDO 1.1/4 E TUBO GLV IND 5/8 ,DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2020 | 155.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/03/2020 | 150.00 | 00004431195467 | JANETE ALVES DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/03/2020 | 150.00 | 00007309579429 | AIANNY KELLY ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/03/2020 | 150.00 | 00012200238762 | MARIA ELIZIETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/03/2020 | 103.77 | 00003772471463 | LUIZ REGIS MILITAO FILHO-14007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/03/2020 | 80.00 | 00009754424497 | ERNESTINA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/03/2020 | 142.35 | 00006867247474 | GICICLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/03/2020 | 150.00 | 00005051890466 | MARIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/03/2020 | 150.00 | 00001850690456 | MARIA DE JESUS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/03/2020 | 150.00 | 00004936155470 | FRANCILENE GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/03/2020 | 149.95 | 00070065677420 | MILENA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/03/2020 | 39.09 | 00097733563453 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/03/2020 | 147.63 | 00006557962400 | GILMA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/03/2020 | 150.00 | 00004310354408 | FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/03/2020 | 145.03 | 00005324071480 | MARLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/03/2020 | 100.49 | 00064577716453 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/03/2020 | 150.00 | 00006723510488 | DIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/03/2020 | 150.00 | 00009850060484 | LARISSA CAMILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/03/2020 | 150.00 | 00023654010822 | EDIVANIA LUANDA GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/03/2020 | 18490.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/03/2020 | 26735.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/03/2020 | 3016.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SCFV, CRAS I, CRAS II, CREAS, COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/03/2020 | 131.95 | 00006587462430 | LORIANA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/03/2020 | 150.00 | 00002086423403 | REGINA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/03/2020 | 80.00 | 00085482722449 | FRANCISCA GENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/03/2020 | 150.00 | 00005179328497 | JOSELIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/03/2020 | 110.87 | 00011691390437 | JANE RAFAELA DE MATOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/03/2020 | 103.35 | 00010735535400 | JOESSIA GOMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/03/2020 | 150.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/03/2020 | 118.42 | 00007524345437 | AUCILENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/03/2020 | 150.00 | 00070353354473 | KDISSIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/03/2020 | 150.00 | 00007819671475 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/03/2020 | 80.00 | 00006071214408 | LUCILENE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/03/2020 | 150.00 | 00012029630489 | TALYA ALCANTARA DA COSTA JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/03/2020 | 110.65 | 00004399602406 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/03/2020 | 80.91 | 00011738201406 | GERALDINA DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/03/2020 | 150.00 | 00004891205474 | LUCIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/03/2020 | 147.09 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/03/2020 | 150.00 | 00008123847416 | GENILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/03/2020 | 150.00 | 00000004465482 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/03/2020 | 150.00 | 00006566302484 | FABIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/03/2020 | 80.00 | 00003453177428 | VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/03/2020 | 108.34 | 00095331018491 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/03/2020 | 126.23 | 00003183109450 | ERIVELTI NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/03/2020 | 101.42 | 00004366607417 | MARIA DE LOURDES B. JUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/03/2020 | 121.65 | 00004872922433 | SIMARES BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/03/2020 | 150.00 | 00007316557451 | VERALEUDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/03/2020 | 150.00 | 00001999902475 | RITA DE CASSIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/03/2020 | 136.55 | 00020739257404 | GERALDO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/03/2020 | 148.77 | 00003819152474 | MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/03/2020 | 100.00 | 00001887791400 | ROZILDA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/03/2020 | 137.97 | 00070675991480 | FABIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/03/2020 | 150.00 | 00071194859461 | ALESSANDRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/03/2020 | 3056.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DO SITIO CACHOEIRA , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/03/2020 | 395.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/03/2020 | 715.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL( LOGOMARCAS E PERSONALIZACAO PARA VEICULOS) DE PLACAS OEW-6345 ,NPR-5788,MNW-1646,MMS-7254 E NQF1643, PERTENCENTES A SECETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/03/2020 | 182.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-DTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/03/2020 | 3937.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001505 | 19/03/2020 | 1142.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001508 | 19/03/2020 | 1013.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001509 | 19/03/2020 | 860.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001510 | 19/03/2020 | 760.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001511 | 19/03/2020 | 253.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001513 | 19/03/2020 | 1624.49 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLAPAS DE FRUTA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001514 | 19/03/2020 | 2710.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001515 | 19/03/2020 | 1624.49 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001516 | 19/03/2020 | 381.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001517 | 19/03/2020 | 166.85 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001518 | 19/03/2020 | 231.29 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001520 | 19/03/2020 | 990.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE 03 (TRÊS) MICROFONES (S/FIO EM UHF-TSI-X1), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001521 | 19/03/2020 | 1719.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM INSTALACAO, RECARGA DE GAS E MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS DE 12.000; 18.000 E 24.000 BTUS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA - CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001522 | 19/03/2020 | 610.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM RECARGA DE GAS E MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS DE 12.000 E 24.000 BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/03/2020 | 79279.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/03/2020 | 164533.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/03/2020 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA VRLA 12V DESTINADA PARA O NOBREAK DA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TRIBUTACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/03/2020 | 78391.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/03/2020 | 16293.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/03/2020 | 1134.72 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ( ALCOOL 70% ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/03/2020 | 290.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI ( AVENTAL C/ELASTICO ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/03/2020 | 1176.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR ( ALCOOL 70 1000ML ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001504 | 19/03/2020 | 644.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001506 | 19/03/2020 | 822.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001507 | 19/03/2020 | 611.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001519 | 19/03/2020 | 51.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0001523 | 19/03/2020 | 28.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA TV'S (UNIVERSAL BEDIN BU 25), DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/03/2020 | 359.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CABO HDMI, TECLADO/MOUSE LOGITECH, MOUSE MAXPRINT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/03/2020 | 480.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 19,5 ACER V206HQL 5MS WIDE VGA HDMI, DESTINADO AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2020 | 1134.72 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ( ALCOOL 70% ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2020 | 1200.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2020 | 1140.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI ( MASCARA DESC TRIPLA C/ELAST, PAPEL TOALHA AVENTAL C/ELASTICO ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA OS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001582 | 20/03/2020 | 257.66 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001585 | 20/03/2020 | 307.97 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001587 | 20/03/2020 | 440.13 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001590 | 20/03/2020 | 80.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001593 | 20/03/2020 | 44.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001596 | 20/03/2020 | 285.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001597 | 20/03/2020 | 257.66 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2020 | 16897.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/03/2020 | 9332.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 .CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2020 | 2490.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (VIAS PUBLICAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/03/2020 | 67.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (OPERARIO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2020 | 89548.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2020 | 8387.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2020 | 69275.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OPERARIO/ LIMPEZA URBANA/ SEVENTE DE PEDREIRO/ COVEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2020 | 21863.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2020 | 6444.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARCO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2020 | 6467.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/03/2020 | 39038.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2020 | 9350.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2020 | 4662.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/03/2020 | 8626.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2020 | 6953.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2020 | 48253.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2020 | 10499.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2020 | 1295.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2020 | 41875.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2020 | 111600.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2020 | 75778.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2020 | 79545.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2020 | 17624.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2020 | 196126.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/03/2020 | 302703.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/03/2020 | 24112.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2020 | 123191.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MAG I - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001637 | 20/03/2020 | 6365.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001638 | 20/03/2020 | 4000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001639 | 20/03/2020 | 800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001640 | 20/03/2020 | 400.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001641 | 20/03/2020 | 300.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2020 | 39432.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2020 | 84173.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2020 | 168.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COM E MANIPUAÇÃO DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2020 | 143.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COM E MANIPUAÇÃO DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2020 | 1620.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI ( CONJ CALCA/BLUSAO, OCULOS PROTETOR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2020 | 45316.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2020 | 269.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2020 | 4477.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2020 | 52.96 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600184, Nº DO PROCESSO 0802111-07.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO IRISMAR BRILHANTE DE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2020 | 54.51 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600183, Nº DO PROCESSO 0801662-15.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO MARIA LUCIA SANTANA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2020 | 2640.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2020 | 5928.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2020 | 235.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR , DE SERVIDORA EFETIVA CRECHES( FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2020 | 35167.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/03/2020 | 7163.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2020 | 6666.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/03/2020 | 8127.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS E VERBAS IDENIZATORIAS PROPORCIONAIS ,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/03/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/03/2020 | 4565.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2020 | 8497.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2020 | 11722.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2020 | 1389.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ELETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2020 | 2047.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2020 | 135.25 | 00008104729454 | MARIA NILCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2020 | 23094.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2020 | 17735.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/03/2020 | 1300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/03/2020 | 241.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/03/2020 | 3599.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 305 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: MARIA DOS SANTOS, SAO JOAO II ,LAGOA DOS BASILIOS,VASSOURAS,SAO PEDRO, SAO BRAZ,CANOAS,VARZINHA,FORQUILHAGROSSA,SAO JOSE E RIACHAO , NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/03/2020 | 54.51 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600188, Nº DO PROCESSO 0801662-15.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO MARIA LUCIA SANTANA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/03/2020 | 476.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( FONTE DE ALIMENTACAO PARA PC KP-533, FONTE PARA PC 350W KP-526 E FONTE DE ALIMENTACAO KP-534 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/03/2020 | 12233.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2020 | 13001.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/03/2020 | 428.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DE VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/03/2020 | 584.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG COMPLEMENTAR DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001650 | 23/03/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001651 | 23/03/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/03/2020 | 157.75 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITALDE TRAUMA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/03/2020 | 41.70 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITALDE TRAUMA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2020 | 219.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITALDE TRAUMA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2020 | 4200.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI ( LUVA PROCEDIMENTO COM PO STANDARD PEQUENO E MEDIO ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA OS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/03/2020 | 2924.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001642 | 23/03/2020 | 224.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001643 | 23/03/2020 | 511.67 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001644 | 23/03/2020 | 291.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001645 | 23/03/2020 | 224.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001646 | 23/03/2020 | 309.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2020, FIRMADO ENTRE O COEGEMAS/PB -COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBAL /PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/03/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DAALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/03/2020 | 9567.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/03/2020 | 15271.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/03/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/03/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/03/2020 | 6948.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/03/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/03/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2020 | 14189.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO /2020. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2020 | 3005.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/03/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/03/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/03/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/03/2020 | 38589.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/03/2020 | 66061.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2020 | 8740.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2020 | 2612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2020 | 89723.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/03/2020 | 5786.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/03/2020 | 10855.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/03/2020 | 60566.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2020 | 138079.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/03/2020 | 102004.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001694 | 24/03/2020 | 2924.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/03/2020 | 148.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/03/2020 | 67.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE TRÊS PANELAS DE PRESSAO, PERTENCENTES A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/03/2020 | 7554.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/03/2020 | 13992.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/03/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/03/2020 | 22215.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/03/2020 | 9950.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/03/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/03/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/03/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/03/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/03/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/03/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/03/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/03/2020 | 7659.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/03/2020 | 84813.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/03/2020 | 4150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/03/2020 | 39484.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/03/2020 | 14127.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/03/2020 | 34401.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/03/2020 | 49192.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/03/2020 | 27164.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/03/2020 | 118586.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/03/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/03/2020 | 48835.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/03/2020 | 30554.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/03/2020 | 6622.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001731 | 24/03/2020 | 7451.41 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001732 | 24/03/2020 | 20211.13 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/03/2020 | 1100.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O H1N1 E DIVULGACAO DO COVID 19 NOS DIAS 20 A 24/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/03/2020 | 620.00 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI ( MACACAO MICROGARD 1500PLUS GG ANSEL ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/03/2020 | 38226.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/03/2020 | 150.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13/03/2020 ,PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELATIVOS A ESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/03/2020 | 7370.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/03/2020 | 48289.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/03/2020 | 63908.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/03/2020 | 718.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR , DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/03/2020 | 715.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR , DE SERVIDOR CONTRATADO (VIAS PUBLICAS) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/03/2020 | 864.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/03/2020 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 26/02/2020 ,CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTEE TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/03/2020 | 6199.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001725 | 24/03/2020 | 3256.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001747 | 25/03/2020 | 4334.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001748 | 25/03/2020 | 8668.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/03/2020 | 2620.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO E PINTURA DE CARROCERIA DE MADEIRA ACOPLADA AO VEICULO DE PLACA NPS -1422 , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA -SETOR COMPRA DIRETA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RERERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1048665-24/2017(853649)-REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO O PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/03/2020 | 1358.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA NO CARGO ADM.DISTRITAL DE COATIBA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/03/2020 | 54.64 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600199, Nº DO PROCESSO 0802969-67.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO KALINA LIGIA GARCIA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/03/2020 | 54.64 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600196, Nº DO PROCESSO 0802953-16.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOSE LUIZ M DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/03/2020 | 54.64 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600198, Nº DO PROCESSO 0802793-88.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO CARLOS CEZAR DE SA BRUNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/03/2020 | 54.64 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600197, Nº DO PROCESSO 0802942-84.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JEAN ALISSON GOMES DE SOUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/03/2020 | 54.64 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600195, Nº DO PROCESSO 0802882-14.2019.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO ESPEDITO BRILHANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/03/2020 | 54.64 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600194, Nº DO PROCESSO 0802767-90.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO ANTONIA MARIA DE FREITAS SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/03/2020 | 29700.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/03/2020 | 2060.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO TERMO DE FILIACAO Nº DOCUMENTO 1002603, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME-PB. REFERENTE A ANUIDADE 2020. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001761 | 25/03/2020 | 8505.30 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS , DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/03/2020 | 715.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE NA ORIENTACAO DO COVID 19 ,PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001738 | 25/03/2020 | 1117.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/03/2020 | 240.00 | 00002838916459 | ANTENOR DE VIEIRA SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS DE VIDROS NO SAMU E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/03/2020 | 1540.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( 11 CELUARES COM SHIP SEMP GO 1E 2G), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/03/2020 | 540.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI ( MACACAO ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001751 | 25/03/2020 | 444.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001752 | 25/03/2020 | 67.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001753 | 25/03/2020 | 762.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001756 | 25/03/2020 | 362.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001757 | 25/03/2020 | 421.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/03/2020 | 1263.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/03/2020 | 3538.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001744 | 25/03/2020 | 299.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001745 | 25/03/2020 | 397.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTIANDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001746 | 25/03/2020 | 245.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001749 | 25/03/2020 | 95.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001754 | 25/03/2020 | 76.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001755 | 25/03/2020 | 215.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001758 | 25/03/2020 | 103.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001759 | 25/03/2020 | 413.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001760 | 25/03/2020 | 413.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/03/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/03/2020 | 330.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/03/2020, 09/03/2020 E 11/03/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/03/2020 | 260.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/03/2020, 16/03/2020 E 18/03/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/03/2020 | 627.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/03/2020 E 06/03/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/03/2020 | 532.25 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/03/2020 E 20/03/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/03/2020 | 624.92 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/03/2020 E 16/03/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/03/2020 | 465.64 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/03/2020, 06/03/2020 E 11/03/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/03/2020 | 285.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/03/2020 E 09/03/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/03/2020 | 388.94 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/03/2019, 13/03/2019, 17/03/2020 E 18/03/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE E NATAL-RN , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/03/2020 | 270.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 05/03/2020, 09/03/2020 E 16/03/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/03/2020 | 340.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/03/2020 E 06/032020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/03/2020 | 401.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/03/2020, 16/03/2020 E 18/03/2020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS REFERIDOSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/03/2020 | 201.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NO DIA 18/03/2020, A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001806 | 26/03/2020 | 38.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001807 | 26/03/2020 | 5000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001810 | 26/03/2020 | 19445.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001811 | 26/03/2020 | 3996.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001812 | 26/03/2020 | 8171.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001813 | 26/03/2020 | 2539.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001814 | 26/03/2020 | 2900.16 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/03/2020 | 955.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI ( MASCARA, OXIMETRO ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA OS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001817 | 26/03/2020 | 700.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001818 | 26/03/2020 | 3498.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001819 | 26/03/2020 | 8672.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/03/2020 | 1200.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COM DE EPI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RESPIRADOR PFF2 P2 COM VALVULA, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/03/2020 | 800.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COM DE EPI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RESPIRADOR PFF2 P2 COM VALVULA, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001771 | 26/03/2020 | 5580.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 62 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001772 | 26/03/2020 | 3900.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO SAO JOAO II PARA BR 230, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001773 | 26/03/2020 | 5400.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALMAS, BILHAR, JUREMA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001774 | 26/03/2020 | 4500.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA,COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO RETIRO PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001775 | 26/03/2020 | 1710.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARZINHA, FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO, NO TURNO MANHA, IDA /VOLTA SENDO 23,6 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001776 | 26/03/2020 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO FLORES I, MALHADINHA, LAJES, AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001777 | 26/03/2020 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR-3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: LAGOA ESCONDIDA PARA TRINCHEIRA, NO TURNO MANHA IDA/VOLTA , SENDO 16 KM DIARIO . A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001778 | 26/03/2020 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 42 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001779 | 26/03/2020 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE 17 PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 103/2013 DO DETRAN, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MANDACARu, LAGOA ESCONDIDA, PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001780 | 26/03/2020 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JUA, RIACHAO PARA BR 230, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001781 | 26/03/2020 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALGODOES, SITIO ALAGADICO, SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001782 | 26/03/2020 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAMBOA, CAJARANA, CAJARANA OUTRA BANDA, POMBALZINHO, XIQUE-XIQUE PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001783 | 26/03/2020 | 2340.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA ABH-8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO LAJEDO, GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL, TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001784 | 26/03/2020 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO,TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001785 | 26/03/2020 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO REVENCA, RAMADINHA, CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL, TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001786 | 26/03/2020 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO : FLORES II, MALHADINHA, LAJES, AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001787 | 26/03/2020 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO TABOLEIRO REDONDO, SITIO ARRUDA, RIACHO DO ALAGADICO, PITOMBEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 78 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001788 | 26/03/2020 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 36 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001789 | 26/03/2020 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA, SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001791 | 26/03/2020 | 3600.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA CTD 8420 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO SANTA MONICA, ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001793 | 26/03/2020 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAPAO, CARAIBAS PARA POMBAL, NO TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001795 | 26/03/2020 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALAGADICO, CACHOEIRA, GADO BRAVO, JUREMA, PAU DE LEITE, RODRIGUES PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 79 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/03/2020 | 519.80 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA 12MVA-18 12V 18AH/20H, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E O SETOR DE INFORMATICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/03/2020 | 1837.00 | 07509806000159 | JK VARIEDADES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( SABONETES ) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/03/2020 | 4666.20 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S , A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/03/2020 | 3200.20 | 28155925000120 | UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SABAO ) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/03/2020 | 320.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ( PAPEL HIGIENICO ) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001823 | 27/03/2020 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/03/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001825 | 27/03/2020 | 3313.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001828 | 30/03/2020 | 4096.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0001829 | 30/03/2020 | 6180.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001840 | 30/03/2020 | 1860.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001843 | 30/03/2020 | 23614.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001844 | 30/03/2020 | 10383.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001845 | 30/03/2020 | 2650.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001846 | 30/03/2020 | 1110.10 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001847 | 30/03/2020 | 315.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001830 | 30/03/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001833 | 30/03/2020 | 113.35 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001834 | 30/03/2020 | 207.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001835 | 30/03/2020 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001836 | 30/03/2020 | 172.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001837 | 30/03/2020 | 276.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001838 | 30/03/2020 | 124.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001839 | 30/03/2020 | 586.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2020 | 54700.53 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME DETERMINACAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONCEDER PERIODO DE SOBREVIDA AO REGIME ESPECIAL FUNDAMENTADO PELO DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARCO DE 2010, PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2020 | 1270.00 | 40175705000164 | CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE: MARIA CECILIA SOUSA ALMEIDA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL.REFERENTE AO PROCESO Nº 005.2016.000611/MP VIRTUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2020 | 977.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR CONTRATADO (OPERARIO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001831 | 30/03/2020 | 16787.79 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001865 | 31/03/2020 | 1183.72 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-1460 E QFR-3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2020 | 4431.15 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL FLORES, PRACA NA COMUNIDADE RURAL DE COATIBA E TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ESCOLA (12 SALAS- PADRAO FNDE) NO BAIRRO ALTIPLANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001864 | 31/03/2020 | 25153.83 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2020 | 893.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE ESTOFAMENTOS DOS VEICULOS : NEW HOLLAND D 150XLT,NEW HOLLAND/TL85E E FORD F-4000 TURBO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001862 | 31/03/2020 | 38504.91 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001856 | 31/03/2020 | 4765.05 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8964, NQG-4002, QSB-6827, QSB-6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001863 | 31/03/2020 | 29609.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730,QSF 2519, QSE 8979, QSE 8989 E QSH 4425, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0001853 | 31/03/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2020 | 548.00 | 00010919127428 | ALISON DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DA UPA E VAZAMENTO DA UBS DOS PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001849 | 31/03/2020 | 1755.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2020 | 118.80 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2020 | 790.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI ( CAPACETE ACRILICO P/PROTECAO ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001852 | 31/03/2020 | 7476.90 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001854 | 31/03/2020 | 6244.05 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001855 | 31/03/2020 | 3987.59 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0001857 | 31/03/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001858 | 31/03/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0001860 | 31/03/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2020 | 101.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001877 | 01/04/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2020 | 277.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001872 | 01/04/2020 | 20766.30 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 3 , REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA ESTACAO JUNVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Aquisicao de Equipamentos para estruturacao da Rede Municipal de Ensin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001868 | 01/04/2020 | 428000.00 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO -ORE 2 MARCA: IVECO MODELO: BUS 10-190 ,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DESTE MUNICIPIO ,CONFORMETERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE 202001743-4 . CONTRATO 192/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001876 | 01/04/2020 | 3711.26 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2020 | 54.64 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600205, Nº DO PROCESSO 0802121-51.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JACINTA JOANA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2020 | 2907.52 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS (AVISOS E EXTRATO) REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. FATURA 886628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001869 | 01/04/2020 | 10708.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001874 | 01/04/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2020 | 3563.60 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 302 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: CAJARANA, MARIA DOS SANTOS, LAJES, RETIRO, JACU, MONTE ALEGRE, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO JACU E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2020 | 1593.00 | 00011682034496 | REIDSON KELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 135 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: MANICOBA, VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, LAGOA SECA, CANOAS, COATIBA, UMARI E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001870 | 01/04/2020 | 6512.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001901 | 02/04/2020 | 1020.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/04/2020 | 258.70 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA - REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO PEREIRAO,CONTRATO DE REPASSE N° 1048665-24/2017 (853649) , JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE ( SUDEMA) CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3019954719 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/04/2020 | 680.00 | 00067560679404 | VALQUIRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO NA CLINICA SANTA CECILIA, PARA A PACIENTE VALQUIRIA DOS SANTOS, ENCAMINHADS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/04/2020 | 2000.00 | 00031278655468 | CICERO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LAUDOS DE SANGUE E CIRURGIA, REALIZADO NO PACIENTE CICERO ROCHA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001910 | 02/04/2020 | 776.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/04/2020 | 2495.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS , A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRETAMENTO AOS EFEITOS SOCIO ECONOMICOS ,CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001881 | 02/04/2020 | 1000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001882 | 02/04/2020 | 500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001885 | 02/04/2020 | 400.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001889 | 02/04/2020 | 150.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001891 | 02/04/2020 | 100.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001893 | 02/04/2020 | 2618.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001894 | 02/04/2020 | 2468.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001895 | 02/04/2020 | 2094.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001896 | 02/04/2020 | 1047.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001897 | 02/04/2020 | 336.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/04/2020 | 1188.00 | 00003121203460 | JOELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS , DE PLACA MOD-9425 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO ARRUDA CAMARA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA , IDA/VOLTA .CONFORME CONTRATO EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/04/2020 | 3960.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , PLACA BFG-2434 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAISO MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARJOTA, TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 44 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001899 | 02/04/2020 | 1534.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (PLACA DE INAUGURACAO), DESTINADO A CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001883 | 02/04/2020 | 1046.69 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001884 | 02/04/2020 | 142.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001886 | 02/04/2020 | 2620.85 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001887 | 02/04/2020 | 1006.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001888 | 02/04/2020 | 805.37 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001890 | 02/04/2020 | 1059.34 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/04/2020 | 3000.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COM DE EPI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RESPIRADOR PFF2 P2 SEM VALVULA, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001903 | 02/04/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001905 | 02/04/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, SITIO JUA, SITIO ESTRELO, SITIO RIACHO DE PEDRA, SITIO MOFUMBO, SITIO MANICOBA, SITIO CAPAO, SITIO LAJES, SITIO MAE D'AGUA, SITIO RIACHAO, SITIO TRIANGULO, SITIO JATOBA, SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001906 | 02/04/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SAO JOAO I, SITIO QUILOMBOLAS, SITIO SAO JOAO II, SITIO MARIA DOS SANTOS, SITIO SANTA MARIA, SITIO PAU DE LEITES, SITIO PITOMBEIRA, SITIO MONTE ALEGRE,ASSENTAMENTO JACU, SITIO PINHOES, SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001907 | 02/04/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/04/2020 | 229.80 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/04/2020 | 4600.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARA P/PROTECAO, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0001913 | 03/04/2020 | 11444.40 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/04/2020 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARA P/PROTECAO, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/04/2020 | 178.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001920 | 03/04/2020 | 735.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001922 | 03/04/2020 | 115.41 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001923 | 03/04/2020 | 712.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001924 | 03/04/2020 | 806.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001952 | 03/04/2020 | 1026.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/04/2020 | 311.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COM E MANIPUAÇÃO DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001925 | 03/04/2020 | 504.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/04/2020 | 1884.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/04/2020 | 872.72 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL ( DIVERGENCIA DE GFIP) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/04/2020 | 200.00 | 00004616048410 | SANDRO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSEANE BARBOSA DE MELO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MARCO /2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/04/2020 | 250.00 | 00003583513401 | RITA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/04/2020 | 200.00 | 00026306942831 | UMBERLANDIA DIOGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/04/2020 | 250.00 | 00003373411416 | MARIA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001931 | 06/04/2020 | 1461.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNW-1646, QFL-9314, OFG-5353, MNJ-1911 E OGG-1195, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001928 | 06/04/2020 | 82.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-0289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001930 | 06/04/2020 | 805.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818 E NQK-0417, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/04/2020 | 172.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001960 | 06/04/2020 | 3630.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001936 | 06/04/2020 | 8659.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001929 | 06/04/2020 | 570.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFB-0103 E QFC-0389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001942 | 06/04/2020 | 177135.92 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040280-61/2017-844791-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO CONVENIO 844791. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001943 | 06/04/2020 | 95754.79 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO AMARO , CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-69/2018-877532 -MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO CONVENIO 878532. | 00112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001951 | 06/04/2020 | 4102.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E ELETRICO ,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001933 | 06/04/2020 | 547.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC-0359 E MOO-6962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/04/2020 | 1370.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( HD EXTERNO E TOSHIBA)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/04/2020 | 86.23 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001934 | 06/04/2020 | 23.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-0379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/04/2020 | 82.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001953 | 06/04/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001932 | 06/04/2020 | 46.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-0319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001938 | 06/04/2020 | 271.65 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001939 | 06/04/2020 | 571.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001940 | 06/04/2020 | 300.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0001944 | 06/04/2020 | 2850.00 | 20274253000160 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001945 | 06/04/2020 | 279.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001946 | 06/04/2020 | 568.48 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001947 | 06/04/2020 | 456.28 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001948 | 06/04/2020 | 572.22 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001949 | 06/04/2020 | 615.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/04/2020 | 9000.00 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( TECIDO PLANO 100% ALG E TECIDO MADRI TINTO 100% ALG ) DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001957 | 07/04/2020 | 1046.69 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182019 | 0001959 | 07/04/2020 | 11035.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001955 | 07/04/2020 | 213.18 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001956 | 07/04/2020 | 675.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001963 | 07/04/2020 | 5688.00 | 00009081453491 | LEOCADIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021,VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO 188/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/04/2020 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/04/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/04/2020 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/04/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/04/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/04/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/04/2020 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/04/2020 | 225.00 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( ELASTICO COL.CROCHET N-60 BRANCO ) DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/04/2020 | 199.00 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( COTT SATIN F80 BRANCO ) DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/04/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/04/2020 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/04/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/04/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/04/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/04/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/04/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/04/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/04/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/04/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/04/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/04/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/04/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/04/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/04/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/04/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/04/2020 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/04/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/04/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/04/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/04/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/04/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/04/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/04/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/04/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/04/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/04/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/04/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/04/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0001969 | 07/04/2020 | 12000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGAPCT/ESTADO E DEMAIS PRESTACOES DECONTAS FISCAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A AGOSTO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001958 | 07/04/2020 | 2780.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001964 | 07/04/2020 | 16101.00 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A NOVEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001965 | 07/04/2020 | 5715.00 | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL/SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,LOCALIZADO NA RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA ,892 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARCO A NOVEMBRO/2020 .CONFORME CONTRATO Nº 202/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2020 | 1490.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO POCO ARTESIANO (SITIO MONTE ALEGRE), CATAVENTO (SITIO LAGOS DOS BASILIOS) E RECUPERACAO DO POCO DO ANTIGO MATADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2020 | 900.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO (DIVULGACAO) EM CARRO DE SOM VOLANTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID 19 ,RELIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0002007 | 08/04/2020 | 425.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI ( OCULOS, PROPE DESCARTAVEL E AVENTA PROCEDIMENTO ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002008 | 08/04/2020 | 9852.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002010 | 08/04/2020 | 2349.04 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002005 | 08/04/2020 | 445.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL DENOMINADO LICITACOES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002018 | 09/04/2020 | 238.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002017 | 09/04/2020 | 5030.15 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/04/2020 | 50.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESET E HIGIENIZACAO DE ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON L396 PERTENCENTE AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002012 | 09/04/2020 | 7470.51 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002013 | 09/04/2020 | 1259.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002014 | 09/04/2020 | 8310.06 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002015 | 09/04/2020 | 10408.47 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002016 | 09/04/2020 | 713.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002021 | 13/04/2020 | 4037.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002023 | 13/04/2020 | 276.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002026 | 13/04/2020 | 3223.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002027 | 13/04/2020 | 488.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002028 | 13/04/2020 | 2897.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002029 | 13/04/2020 | 640.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/04/2020 | 88.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-3552) LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA,892, SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/04/2020 | 120.00 | 00010229767451 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO (DIVULGACAO) EM CARRO DE SOM VOLANTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID 19 ,RELIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/04/2020 | 54.64 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600213, Nº DO PROCESSO 0802161-33.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOSE DE SOUSA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/04/2020 | 79.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES (DONA CESSA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA, S/N, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002034 | 14/04/2020 | 5560.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002032 | 14/04/2020 | 44.77 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002037 | 14/04/2020 | 576.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002038 | 14/04/2020 | 295.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002039 | 14/04/2020 | 295.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002040 | 14/04/2020 | 33000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002041 | 14/04/2020 | 22000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002042 | 14/04/2020 | 786.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLCHOES PARA CAMA DE SOLTEIRO, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/04/2020 | 8417.50 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/04/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO ESTADIO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA - "PEREIRAO", LOCALIZADO NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/04/2020 | 386.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/04/2020 | 316.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002044 | 15/04/2020 | 905.32 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/04/2020 | 8417.50 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/04/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/03/2019 A 14/04/2020, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002052 | 15/04/2020 | 1780.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002053 | 15/04/2020 | 2089.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002054 | 15/04/2020 | 41.16 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002055 | 15/04/2020 | 68.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002057 | 15/04/2020 | 3393.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002046 | 15/04/2020 | 2079.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/03/2020 PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002047 | 15/04/2020 | 1653.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE MARCO/2020 , A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002048 | 15/04/2020 | 994.88 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARCO/2020. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/04/2020 | 160.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/04/2020 | 797.00 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CABO SUMAY CFTV 4 PARES 8 FIOS SSD MUTILASER AXIS 500 SS200BU, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/04/2020 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR SELO AJX 78020-62 LX, REFERENTE AO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A ESCOLA 12 SALAS, OBRA ID: 3037286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002059 | 15/04/2020 | 2100.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (RELE FOTO ELETRICO NF 1000W), DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002072 | 16/04/2020 | 4966.44 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (TUBOS PARA ESGOTO PVC 100,150MM) DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS REDES DE ESGOTO E REPAROS NOS TUBOS DANIFICADOS PELA EXECUCAO DA REDE NOS BAIRROS: SANTO AMARO E VIDA NOVA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002074 | 16/04/2020 | 11569.10 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS , DESTINADOS PARA OS REPAROS DE TAMPAS DE CONCRETO NOS BAIRROS :VIDA NOVA,JARDIM ROGERIO E NOVA VIDA E RECUPERACAO DO TETO NA CASA DA CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/04/2020 | 1256.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002071 | 16/04/2020 | 1828.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002065 | 16/04/2020 | 447.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002066 | 16/04/2020 | 190.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002067 | 16/04/2020 | 220.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (TESOURA UNHA RETA) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0002075 | 16/04/2020 | 42058.38 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES , DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E NO ENSINO FUNDAMENTAL I , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002068 | 16/04/2020 | 202.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0002069 | 16/04/2020 | 7740.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/04/2020 | 616.20 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONVECCOES DE AVENTAIS EM TECIDOS TNT .PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002079 | 16/04/2020 | 1940.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002080 | 16/04/2020 | 1359.03 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002081 | 16/04/2020 | 4260.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ,ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE DE COATIBA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064443-16/2019-885892 MDR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/04/2020 | 987.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002060 | 16/04/2020 | 236.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002061 | 16/04/2020 | 3447.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002062 | 16/04/2020 | 2752.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002063 | 16/04/2020 | 417.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002064 | 16/04/2020 | 2474.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/04/2020 | 560.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HERBICIDA GLIFOSATO E WIL FIX), DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA COMBATE E COTROLE DE PRAGAS, DAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002101 | 17/04/2020 | 320.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/04/2020 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/04/2020 | 2657.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DO SITIO CACHOEIRA , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002099 | 17/04/2020 | 372.45 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/04/2020 | 380.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. A SEREM DEBITADOSNA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/04/2020 | 177.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-DTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002100 | 17/04/2020 | 347.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002102 | 17/04/2020 | 22.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,(ACUCAR) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO ,DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002085 | 17/04/2020 | 22000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002088 | 17/04/2020 | 33000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002091 | 17/04/2020 | 331.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002094 | 17/04/2020 | 142.73 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002105 | 17/04/2020 | 388.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002106 | 17/04/2020 | 647.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002107 | 17/04/2020 | 654.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002108 | 17/04/2020 | 708.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002109 | 17/04/2020 | 673.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'S,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/04/2020 | 2478.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SCFV, CRAS I, CRAS II, CREAS, COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MARCO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/04/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/04/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/04/2020 | 163346.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/04/2020 | 82710.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MARCO/2020 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0002110 | 17/04/2020 | 31845.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS TIPO MOCHILA EM NYLON 600, ACESSORIO COMPLEMENTAR AO FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002111 | 17/04/2020 | 1581.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) 500 FLS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/04/2020 | 3524.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/04/2020 | 1024.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- SECRETARIAS-SAUDE- CODIGO 2402 .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/04/2020 | 250.00 | 00008918252404 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR. DISNEY MARTINS DE MELO , REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE SOUSA NETO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/04/2020 | 83017.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/04/2020 | 170.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CABOS DE TESOURA PARA PODAGEM, CHIBANCA, ENXADA E GANCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002098 | 17/04/2020 | 396.44 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR CONTRATADO (OPERARIO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2020 | 3118.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (VIAS PUBLICAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2020 | 17000.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS PFF2 PROT RESP, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM DISTRIBUIDAS COM SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2020 | 8928.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2020 | 67583.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OPERARIO/ LIMPEZA URBANA/ SEVENTE DE PEDREIRO/ COVEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2020 | 21237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2020 | 88715.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2020 | 15000.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS PFF2 PROT RESP, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM DISTRIBUIDAS COM SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/04/2020 | 15000.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS PFF2 PROT RESP, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM DISTRIBUIDAS COM SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2020 | 7000.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS PFF2 PROT RESP, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM DISTRIBUIDAS COM SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2020 | 21770.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2020 | 38837.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2020 | 87776.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2020 | 60860.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2020 | 47024.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2020 | 6206.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/04/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL VICENTE DE LIMA NETO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/04/2020 | 300.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS COMPREESORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/04/2020 | 1060.54 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 855519/2017, FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/04/2020 | 6444.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2020 | 5785.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2020 | 8118.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2020 | 45141.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2020 | 4477.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002230 | 20/04/2020 | 328.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABAO EM BARRA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2020 | 740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2020 | 6792.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2020 | 10394.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2020 | 8626.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2020 | 47219.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2020 | 27931.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2020 | 2756.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2020 | 39038.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2020 | 6953.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2020 | 4963.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2020 | 9350.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2020 | 12871.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2020 | 71304.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2020 | 197374.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2020 | 107909.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2020 | 310125.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2020 | 41147.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2020 | 75897.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2020 | 121995.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MAG I - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2020 | 15715.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2020 | 1295.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002190 | 20/04/2020 | 153.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARCO/2020. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002191 | 20/04/2020 | 297.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARCO/2020 . A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002192 | 20/04/2020 | 799.92 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARCO DE 2020, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002193 | 20/04/2020 | 196.92 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARCO /2020. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002194 | 20/04/2020 | 1026.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/03/2020 PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2020 | 163346.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA:MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0002208 | 20/04/2020 | 21320.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTOJOS DE LAPIS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2020 | 17839.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO /2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2020 | 7853.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, IVANIL SALGADO DE ASSIS E MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002228 | 20/04/2020 | 7940.03 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/03/2020 PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002232 | 20/04/2020 | 136.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/03/2020 PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/04/2020 | 428.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2020 | 2047.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002119 | 20/04/2020 | 37.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002120 | 20/04/2020 | 24.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002121 | 20/04/2020 | 100.58 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/04/2020 | 2305.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO E AVENTAL, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002143 | 20/04/2020 | 169.09 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002146 | 20/04/2020 | 286.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002147 | 20/04/2020 | 274.87 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002153 | 20/04/2020 | 438.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2020 | 1841.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATA EM TNT DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2020 | 50.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PINTURA MACACAO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2020 | 165.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PINTURA MACACAO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002161 | 20/04/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002162 | 20/04/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002163 | 20/04/2020 | 385.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE BALANCA DIGITAL G TECH MODELO GALSS 10 E VENTIADOR PARADE MONDIAL 55CM, DESTINADOS AO CAPS ADUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2020 | 123658.02 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002195 | 20/04/2020 | 142.73 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002196 | 20/04/2020 | 331.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002197 | 20/04/2020 | 500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002198 | 20/04/2020 | 600.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002199 | 20/04/2020 | 1000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002200 | 20/04/2020 | 1099.48 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002201 | 20/04/2020 | 3858.54 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002202 | 20/04/2020 | 2275.98 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002203 | 20/04/2020 | 421.54 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002204 | 20/04/2020 | 1395.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002205 | 20/04/2020 | 911.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002206 | 20/04/2020 | 1016.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002212 | 20/04/2020 | 2671.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002213 | 20/04/2020 | 1138.80 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2020 | 1668.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIMETRO CMS 50 D AZUL, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2020 | 4300.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIMETRO (SPO2) PORTATIL (TIPO PALM) C/TEMPERATURAL, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2020 | 66830.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2020 | 141117.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2020 | 86492.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2020 | 17279.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2020 | 2612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2020 | 89167.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2020 | 6246.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2020 | 36952.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2020 | 14629.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2020 | 7554.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/04/2020 | 4150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002241 | 20/04/2020 | 5210.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/04/2020 | 150.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002246 | 20/04/2020 | 58.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002247 | 20/04/2020 | 8.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002248 | 20/04/2020 | 12.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/04/2020 | 35167.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2020 | 7486.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2020 | 9246.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2020 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2020 | 4565.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2020 | 8497.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2020 | 5940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002113 | 20/04/2020 | 5374.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002114 | 20/04/2020 | 368.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002115 | 20/04/2020 | 4290.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002116 | 20/04/2020 | 650.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002117 | 20/04/2020 | 3857.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002118 | 20/04/2020 | 845.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2020 | 17508.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2020 | 8448.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/04/2020 | 250.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25828-8. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/04/2020 | 1305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/04/2020 | 3235.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/04/2020 | 16489.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/04/2020 | 2060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/04/2020 | 1910.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/04/2020 | 15622.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/04/2020 | 9166.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/04/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DAALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/04/2020 | 250.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25451-7. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/04/2020 | 1732.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS , LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/04/2020 | 6948.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/04/2020 | 2060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/04/2020 | 2262.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/04/2020 | 2360.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/04/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/04/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/04/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002302 | 22/04/2020 | 440.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA, REFRIGERACAO AGUA NATURAL E GELADA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002303 | 22/04/2020 | 440.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA, REFRIGERACAO AGUA NATURAL E GELADA, DESTINADO AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/04/2020 | 2090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002306 | 22/04/2020 | 440.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA, REFRIGERACAO AGUA NATURAL E GELADA, DESTINADO AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002283 | 22/04/2020 | 301.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/04/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/04/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/04/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/04/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/04/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/04/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/04/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/04/2020 | 5421.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/04/2020 | 9950.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/04/2020 | 88951.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/04/2020 | 20160.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/04/2020 | 37648.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/04/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/04/2020 | 37425.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/04/2020 | 14127.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/04/2020 | 35033.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/04/2020 | 48148.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/04/2020 | 26243.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/04/2020 | 115903.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/04/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/04/2020 | 47355.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/04/2020 | 18037.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/04/2020 | 7355.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002281 | 22/04/2020 | 492.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002308 | 22/04/2020 | 10130.10 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002309 | 22/04/2020 | 14895.87 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002310 | 22/04/2020 | 328.29 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002311 | 22/04/2020 | 647.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002312 | 22/04/2020 | 133.41 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002313 | 22/04/2020 | 816.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002314 | 22/04/2020 | 538.41 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/04/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/04/2020 | 21617.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/04/2020 | 17679.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/04/2020 | 1600.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/04/2020 | 3589.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002305 | 22/04/2020 | 1698.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/03/2020 PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002307 | 22/04/2020 | 1003.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARCO DE 2020, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002289 | 22/04/2020 | 8.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/04/2020 | 1336.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002279 | 22/04/2020 | 34.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002280 | 22/04/2020 | 1281.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002282 | 22/04/2020 | 1297.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/04/2020 | 1100.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO AUTORIZADA FORD A CIDADE DE POMBAL, PARA SERVICO DE REVISAO DE 18000 MIL KM A SEREM REALIZADOS NOS VEICULOS (COMPACTADORES) DE PLACAS: QSD-9666,QSD-9686,QSD-9696 E QSD-9716,PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/04/2020 | 499.99 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO SEVERA DOS 18000 KM PELA EMPRESA AUTORIZADA FORD A SER REALIZADA NO VEICULO (COMPACTADOR) DE PLACA: QSD-9666 CHASSI - 9BFYEAHD7JBS69545 ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/04/2020 | 900.01 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO SEVERA DOS 18000 KM PELA EMPRESA AUTORIZADA FORD A SER REALIZADA NO VEICULO (COMPACTADOR) DE PLACA: QSD-9666 CHASSI - 9BFYEAHD7JBS69545 ,PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/04/2020 | 900.01 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO SEVERA DOS 18000 KM PELA EMPRESA AUTORIZADA FORD A SER REALIZADA NO VEICULO (COMPACTADOR) DE PLACA: QSD-9686 CHASSI - 9BFYEAHD2JBS69775 ,PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/04/2020 | 499.99 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO SEVERA DOS 18000 KM PELA EMPRESA AUTORIZADA FORD, A SER REALIZADO NO VEICULO (COMPACTADOR) DE PLACA: QSD-9686 CHASSI - 9BFYEAHD2JBS69775 ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/04/2020 | 900.01 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO SEVERA DOS 18000 KM PELA EMPRESA AUTORIZADA FORD, A SER REALIZADA NO VEICULO (COMPACTADOR) DE PLACA: QSD-9716 CHASSI - 9BFYEAHD4JBS69776 ,PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/04/2020 | 499.99 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO SEVERA DOS 18000 KM PELA EMPRESA AUTORIZADA FORD, A SER REALIZADA NO VEICULO (COMPACTADOR) DE PLACA: QSD-9716 CHASSI - 9BFYEAHD4JBS69776 ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/04/2020 | 900.01 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO SEVERA DOS 18000 KM PELA EMPRESA AUTORIZADA FORD, A SER REALIZADA NO VEICULO (COMPACTADOR) DE PLACA: QSD-9696 CHASSI - 9BFYEAHD0JBS69547 ,PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/04/2020 | 499.99 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO SEVERA DOS 18000 KM PELA EMPRESA AUTORIZADA FORD, A SER REALIZADA NO VEICULO (COMPACTADOR) DE PLACA: QSD-9696 CHASSI - 9BFYEAHD0JBS69547 ,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/04/2020 | 16376.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/04/2020 | 366.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIODE TRABALHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/04/2020 | 240.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO (DIVULGACAO) EM CARRO DE SOM VOLANTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE ,RELIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002315 | 23/04/2020 | 304.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/04/2020 | 1350.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (VIDROS 4 MM E SEMI FUMÊ) DESTINADOS A TROCA DE PORTAS E JANELAS DANIFICADAS NO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/04/2020 | 120.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (VIDROS FANTASIA INCOLOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002328 | 23/04/2020 | 514.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002329 | 23/04/2020 | 786.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHAO SOLTEIRO DREAMS D-28 ), DESTINADO AO CAPS IFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002330 | 23/04/2020 | 1310.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHAO SOLTEIRO DREAMS D-28 ), DESTINADO AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2020 | 1700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DESC C/ELASTICO, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2020 | 64959.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002335 | 28/04/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR.ILDERLAN JOSE DA SILA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002336 | 28/04/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR. JOSE ROBERTO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002337 | 28/04/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR.MANOEL LUIZ NETO , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA,NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002341 | 28/04/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2020 | 15000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO . ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002344 | 28/04/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002345 | 28/04/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2020 | 190.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA, SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002342 | 28/04/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0002338 | 28/04/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002350 | 29/04/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002351 | 29/04/2020 | 240.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE TIPO A4), DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2020 | 16354.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ,DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE TuMULOS TIPO HORIZONTAL NO CEMITERIO PARQUE JARDIM ,LOCALIZADO NA RUA JARIO VIEIRA FEITOSA,BAIRRO PEREIROS ,POMBAL -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002360 | 29/04/2020 | 29556.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2020 | 13618.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 13433-723.784/19-18 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2015/2018). REFERENTE A 60 PARCELAS. PARELA 05/60. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 90 -LIQUIDACAO 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002352 | 29/04/2020 | 2221.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2020 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NOS DIAS 03, 10 E 17 DE MARCO DE 2020, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2020 | 270.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS NOS DIAS 03, 10 E 17 DE MARCO DE 2020, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002363 | 29/04/2020 | 2572.10 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8964, NQG-4002, QSB-6827, QSB-6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002348 | 29/04/2020 | 7500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002349 | 29/04/2020 | 19030.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2020 | 2046.58 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, REFERENTE A REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSH-4425, MODELO: 2P31M1, CHASSI 9532M52P2LR008763. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002362 | 29/04/2020 | 518.09 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-1460 E QFR-3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002346 | 29/04/2020 | 2584.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002353 | 29/04/2020 | 310.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/04/2020 | 2250.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRETIVA EM UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUICAO DE ROLO DE BORRACHA, ENGRENAGEM PRINCIPAL, ENGRENAGEM AUXILIAR DO ROLO E CONCERTO DO BUCK RAIO X , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE- UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002364 | 29/04/2020 | 4535.77 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2020 | 4361.65 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREVIA E DE INSTALCAO PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE COATIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 106444-16/2019, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA). CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3020030884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002359 | 29/04/2020 | 12066.31 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002367 | 30/04/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0002371 | 30/04/2020 | 44000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DESC C/ELASTICO, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODODE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002372 | 30/04/2020 | 78.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002373 | 30/04/2020 | 7.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002374 | 30/04/2020 | 57.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002375 | 30/04/2020 | 345.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002376 | 30/04/2020 | 1201.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002377 | 30/04/2020 | 53.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002378 | 30/04/2020 | 34.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002379 | 30/04/2020 | 55.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0002381 | 30/04/2020 | 22000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DESC C/ELASTICO, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA ATENCO BASICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002382 | 30/04/2020 | 114.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002383 | 30/04/2020 | 156.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002385 | 30/04/2020 | 174.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002386 | 30/04/2020 | 476.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002387 | 30/04/2020 | 59.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002388 | 30/04/2020 | 276.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002389 | 30/04/2020 | 884.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002390 | 30/04/2020 | 239.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002391 | 30/04/2020 | 157.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002392 | 30/04/2020 | 147.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002394 | 30/04/2020 | 160.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002395 | 30/04/2020 | 114.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002396 | 30/04/2020 | 84.31 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002397 | 30/04/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/04/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0002399 | 30/04/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0002400 | 30/04/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2020 | 389.90 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07/04/2020, 17/04/2020 E 19/04/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/04/2020 | 429.93 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/03/2019, 02/04/2019, 03/04/2020, 11/042020, 12/04/2020 E 19/04/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAOPESSOA-PB, RECIFE-PE E MOSSORO-RN , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2020 | 142.06 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/03/2020 E 15/04/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/04/2020 | 300.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/04/2020 E 16/042020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/04/2020 | 146.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/03/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/04/2020 | 165.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/04/2020 | 74.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2020 | 1920.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LUBRIFICACAO, REFERENTE A REVISAO DE 10.000 KM, REALIZADA PELA EM EMPRESA AUTORIZADA NO ONIBUS DE PLACA: QSH-4425, MODELO: 2P31M1, CHASSI 9532M52P2LR008763. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2020 | 250.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONTROLE TECNICO E MANUSEIO DA SONORIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2020, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2020 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002370 | 30/04/2020 | 1195.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002401 | 30/04/2020 | 356.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO (24.000 BTUS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2020 | 194.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002409 | 04/05/2020 | 1581.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE TIPO A4), DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002410 | 04/05/2020 | 1100.67 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/05/2020 | 640.00 | 00080550770453 | SADRA ANDRADE PAULINO M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO NA UDI-PATOS-PB , REALIZADO NA PACIENTE SANDRA ANDRADE PAULINO M DANTAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/05/2020 | 1790.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/05/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/05/2020 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/05/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/05/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/05/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/05/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/05/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/05/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/05/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/05/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/05/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/05/2020 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/05/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/05/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/05/2020 | 128.70 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/05/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/05/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/05/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/05/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/05/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/05/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/05/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/05/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/05/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/05/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/05/2020 | 3400.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONFECCOES DE MASCARAS E PROTETORES FACIAIS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, UPA E SAMU, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/05/2020 | 829.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/05/2020 | 15255.00 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( TECIDO TRICOLINE PARIS PLUS 100% ALG E TECIDO PERCAL CARAJAS ) DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS PACIENTES E SEUS FAMILIARES COM SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2020 | 5000.00 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( TECIDO PERCAL CARAJS E TRICOLOR FUNDO PILLOW PRINCESA AZUL 100% ALG ) DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS PACIENTES E SEUS FAMILIARES COM SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002411 | 04/05/2020 | 685.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO ,INSTALACAO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS (9.000 E 12.000 BTUS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/05/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A ADEQUACAO AO TERRENO,COM ALTERACAO DO PROJETO PROPIO DA ESCOLA DE 12 SALAS, PADRAO FNDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002459 | 05/05/2020 | 716.94 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BANNER EM LONA FOSCA COM IMPRESSAO DIGITAL EM PRETO E BRANCO /COLORIDO , DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002449 | 05/05/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002450 | 05/05/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002451 | 05/05/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, SITIO JUA, SITIO ESTRELO, SITIO RIACHO DE PEDRA, SITIO MOFUMBO, SITIO MANICOBA, SITIO CAPAO, SITIO LAJES, SITIO MAE D'AGUA, SITIO RIACHAO, SITIO TRIANGULO, SITIO JATOBA, SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002452 | 05/05/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SAO JOAO I, SITIO QUILOMBOLAS, SITIO SAO JOAO II, SITIO MARIA DOS SANTOS, SITIO SANTA MARIA, SITIO PAU DE LEITES, SITIO PITOMBEIRA, SITIO MONTE ALEGRE,ASSENTAMENTO JACU, SITIO PINHOES, SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/05/2020 | 23.00 | 00004223361490 | EDMAR FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR DO CAPS INFANTIL, EDMAR FREIRES DE LIMA ACOMPANHANDO A PACIENTE KARLA RAISSA MELO LIBERATO , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10/03/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/05/2020 | 25.00 | 00009362636441 | GABRIELLA CRISTINA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS INFANTIL, GABRIELLA CRISTINA DE SOUSA QUEIROGA, ACOMPANHANDO A PACIENTE KARLA RAISSA MELO LIBERATO , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10/03/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002455 | 05/05/2020 | 5142.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002457 | 05/05/2020 | 2030.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002456 | 05/05/2020 | 504.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002458 | 05/05/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002471 | 06/05/2020 | 48.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-0389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002478 | 06/05/2020 | 2699.40 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS TRANSPARENTE,FOSCO E LEITOSO COM IMPRESSAO DIGITAL , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002461 | 06/05/2020 | 5802.32 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002468 | 06/05/2020 | 1241.30 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA BRILHO COM IMPRESSAO DIGITAL EM PRETO E BRANCO E COLORIDO E ADESIVO TRANSPARETE COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002475 | 06/05/2020 | 7550.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002481 | 06/05/2020 | 28.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002489 | 06/05/2020 | 1580.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002474 | 06/05/2020 | 20.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-0409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002473 | 06/05/2020 | 354.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC-0359 E MOO-6962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002462 | 06/05/2020 | 4195.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002463 | 06/05/2020 | 2311.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002464 | 06/05/2020 | 1355.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M , DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002465 | 06/05/2020 | 628.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E 12.000BTUS PERTENCENTES A UPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002466 | 06/05/2020 | 1145.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS PERTENCENTES AS UBS'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002467 | 06/05/2020 | 248.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E 18.000BTUS PERTENCENTES A POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002469 | 06/05/2020 | 73.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-0289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002470 | 06/05/2020 | 530.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818 E NQK-0417, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002472 | 06/05/2020 | 367.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNW-1646 E MNJ-1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/05/2020 | 175.65 | 00097725838449 | FRANCISCA RIBEIRO DA S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002488 | 06/05/2020 | 12591.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE APANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002460 | 06/05/2020 | 800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SUPORTE NA ORGANIZACAO E ATENDIMENTO DOS USUARIOS BENEFICIADOS PELO AUXILIO EMERGENCIAL NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZADO PELA EQUIPE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DO COMBATE A PADEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002477 | 06/05/2020 | 223.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002479 | 06/05/2020 | 13.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002480 | 06/05/2020 | 104.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002482 | 06/05/2020 | 302.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002483 | 06/05/2020 | 51.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002484 | 06/05/2020 | 336.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002485 | 06/05/2020 | 421.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002486 | 06/05/2020 | 28.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002487 | 06/05/2020 | 510.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002518 | 07/05/2020 | 6501.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADAS PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002502 | 07/05/2020 | 4884.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE APANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/05/2020 | 159.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/05/2020 | 366.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002492 | 07/05/2020 | 374.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002493 | 07/05/2020 | 284.92 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002495 | 07/05/2020 | 852.72 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002496 | 07/05/2020 | 508.64 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002497 | 07/05/2020 | 87.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002498 | 07/05/2020 | 30.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002499 | 07/05/2020 | 249.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002500 | 07/05/2020 | 96.47 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002501 | 07/05/2020 | 242.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002503 | 07/05/2020 | 261.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002504 | 07/05/2020 | 278.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002505 | 07/05/2020 | 111.23 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002506 | 07/05/2020 | 196.93 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002507 | 07/05/2020 | 298.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002509 | 07/05/2020 | 65.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002510 | 07/05/2020 | 29.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0002511 | 07/05/2020 | 310.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0002512 | 07/05/2020 | 400.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0002513 | 07/05/2020 | 345.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0002514 | 07/05/2020 | 765.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0002515 | 07/05/2020 | 96.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0002516 | 07/05/2020 | 703.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/05/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/05/2020 | 80.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/05/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO DOUGLAS SANTOS ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/05/2020 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/05/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/05/2020 | 220.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A1 RBF 1 ANO), DESTINADO AO PREFEITO ABMAEL DE SOUSA LACERDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002520 | 08/05/2020 | 398.05 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (SUPRIMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -SETORDE INFORATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/05/2020 | 1702.48 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR (OABPB Nº 11.211), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000890-71.2007.815.0301 (RPV), TENDO COMO EXEQUENTE: MAURICIO BANDEIRA NETO E EXECUTADO: MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002522 | 08/05/2020 | 320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002523 | 08/05/2020 | 128.74 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002524 | 08/05/2020 | 163.76 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002525 | 08/05/2020 | 132.21 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002526 | 08/05/2020 | 22.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002527 | 08/05/2020 | 269.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002528 | 08/05/2020 | 308.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/05/2020 | 200.00 | 00004616048410 | SANDRO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSEANE BARBOSA DE MELO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/05/2020 | 445.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/05/2020 | 70.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L4150 PERTENCENTE AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/05/2020 | 393.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002533 | 08/05/2020 | 510.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016.REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE APANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/05/2020 | 145.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2020 | 80.00 | 00008758615474 | MILLIA ZAMARA LINHARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2020 | 1923.40 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 163 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: LAJES, MAE DAGUA, XIQUE-XIQUE, CAMANO, CAMBOA, ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600291, Nº DO PROCESSO 0802126-73.2017.815.301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOSE MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600292, Nº DO PROCESSO 0801694-2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO PEDRO MAURILIO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002541 | 11/05/2020 | 5150.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2020 | 500.00 | 00050472887491 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA BIOPSIA, REALIZADO NO PACIENTE MANOE FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PELO DR ALEXANDRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2020 | 550.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO AATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE, MARIA DE FATIMA NOE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/05/2020 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002551 | 12/05/2020 | 193.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA INCUBADORA DE TESTE BIOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/05/2020 | 375.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/05/2020 | 594.50 | 28155925000120 | UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE ( SABAO ) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE PREVENCAO EENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/05/2020 | 323.38 | 28155925000120 | UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE (DETERGENTE LIMAO E MACA ) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMADE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/05/2020 | 1331.18 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SABONETE,AGUA SANITARIA,SABAO EM PO E PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADESOCIAL, COMO FORMA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002549 | 12/05/2020 | 26250.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMADE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002552 | 12/05/2020 | 5802.32 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0002563 | 13/05/2020 | 12740.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2020 | 88.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2020 | 2157.24 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2020 | 5863.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2020 | 724.77 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS (GRUPO ESCOLAR MATILDE DE CASTRO BANDEIRA E DEP LEVI OLIMPIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2020 | 15987.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2020 | 14988.16 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002565 | 13/05/2020 | 45160.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002566 | 13/05/2020 | 3300.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/05/2020 | 5937.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2020 | 5153.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2020 | 7543.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/05/2020 | 259.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA, TROCA E CONSERTO DE FECHADURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/05/2020 | 4952.96 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2020 | 7117.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2020 | 6095.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002570 | 14/05/2020 | 6400.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/05/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002584 | 14/05/2020 | 7259.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002585 | 14/05/2020 | 15799.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOCA) DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/05/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/05/2020 | 47177.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2020 | 106981.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2020 | 71829.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/05/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/05/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/05/2020 | 2047.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/05/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/05/2020 | 381.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURAS,A SEREM REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2020 | 7318.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS PFF2 PROT RESP, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM DISTRIBUIDAS COM SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/05/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/05/2020 | 35264.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/05/2020 | 1884.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/05/2020 | 45.00 | 04601397002252 | BRISANET SERVIÇOS DE TELC LTDA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( 09 CHIP BRISA MOVEL ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002610 | 15/05/2020 | 193.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA INCUBADORA DE TESTE BIOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002611 | 15/05/2020 | 2221.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002620 | 15/05/2020 | 2499.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (CREME DENTAL) DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/05/2020 | 590.00 | 22695385000191 | DANILO DANTAS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (CANECAS,TRUFAS,WAFER E BB STICK) DESTINADOS PARA FORMACAO DE KITS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DOS CRAS,CREAS E SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL 15/MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/05/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/05/2020 | 9778.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/05/2020 | 7308.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/05/2020 | 39038.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/05/2020 | 6953.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/05/2020 | 8626.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/05/2020 | 2756.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/05/2020 | 47219.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/05/2020 | 39686.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/05/2020 | 74761.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/05/2020 | 121995.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MAG I - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/05/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/05/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/05/2020 | 308263.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/05/2020 | 197092.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/05/2020 | 16187.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/05/2020 | 11655.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/05/2020 | 10360.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/05/2020 | 1295.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/05/2020 | 26165.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002612 | 15/05/2020 | 112.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002618 | 15/05/2020 | 15799.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOCA) DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/05/2020 | 1503.80 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FONTE ATX POWER SUPPLY 200W, BATERIA BOTAO LITIO KNUP, BATERIA MOURA 12MVA-7 12V,BATERIA MOURA 12MVA-5 12V DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002598 | 15/05/2020 | 98.69 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002600 | 15/05/2020 | 335.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002602 | 15/05/2020 | 104.49 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002603 | 15/05/2020 | 345.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/05/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2020, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/05/2020 | 9048.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/05/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/05/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/05/2020 | 21200.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002645 | 18/05/2020 | 1580.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/05/2020 | 4477.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/05/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/05/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600313, Nº DO PROCESSO 0801439-62.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO HUGO RODRIGUES DOS SANTOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/05/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600312, Nº DO PROCESSO 0801457-83.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDA IVANEIDE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/05/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/05/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002622 | 18/05/2020 | 707.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS,A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CRECHES DUAS VEZES POR SEMANA DURANTE A PARALIZACAO DAS AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002623 | 18/05/2020 | 1149.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DUAS VEZES POR SEMANA, DURANTE A PARALIZACAO DAS AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/05/2020 | 155.25 | 00012206935457 | ADRIANA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE FERREIRA PEREIRA, DE SUA RESIDENCIA (COMUNIDADE RURAL DE GAMELEIRA) ATE A COMUNIDADE RURAL DE SAO BRAZ III, PARA DE LA SE DESLOCAR ATE A UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA, DEVIDO AO DEFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO, REFERENTE AO PERIODO 10/02 A 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/05/2020 | 2505.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 AVENTAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UPA, DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/05/2020 | 5000.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PERCAL 100% ALGODAO E 180 FIOS, DESTINADAS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES COM SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/05/2020 | 2500.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PERCAL 100% ALGODAO E 180 FIOS, DESTINADAS A UPA, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES COM SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/05/2020 | 2500.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PERCAL 100% ALGODAO E 180 FIOS, DESTINADAS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES COM SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/05/2020 | 2500.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PERCAL 100% ALGODAO E 180 FIOS, DESTINADAS AOS CAPS I, II E II, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002646 | 18/05/2020 | 21.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002647 | 18/05/2020 | 3.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002648 | 18/05/2020 | 916.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002649 | 18/05/2020 | 97.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/05/2020 | 782.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/05/2020 | 712.50 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PERCAL 100% ALGODAO E 180 FIOS, DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES COM SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002652 | 18/05/2020 | 26250.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMADE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/05/2020 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/05/2020 | 9502.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/05/2020 | 7486.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/05/2020 | 4565.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002653 | 18/05/2020 | 22532.73 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/05/2020 | 11827.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002671 | 19/05/2020 | 748.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002670 | 19/05/2020 | 703.12 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/05/2020 | 111.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/05/2020 | 194.00 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HOSPITAL DE PAULISTA PARA A DOM RODRIGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/05/2020 | 131.00 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/05/2020 | 73.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HOSPITAL DE SAO BENTOPARA O DOM RODRIGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/05/2020 | 300.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 23/04/2020 E 30/042020, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/05/2020 | 177.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 23/04/2020 E 30/04/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/05/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 24/04/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/05/2020 | 481.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/04/2019, 24/04/2019, 28/04/2020 E 01/05/2020, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/05/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 08/05/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/05/2020 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/05/2020 E 13/05/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/05/2020 | 324.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/05/2019, 15/05/2019 E 17/05/2020, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/05/2020 | 90.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14/05/2020 E 18/05/2020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002668 | 19/05/2020 | 3130.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/05/2020 | 3500.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARA DE TECIDOS DE EPI, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATEA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/05/2020 | 5250.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARA DE TECIDOS DE EPI, DESTINADAS AS UBS'S A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002676 | 19/05/2020 | 828.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002677 | 19/05/2020 | 1067.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002678 | 19/05/2020 | 870.39 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002679 | 19/05/2020 | 1580.69 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002680 | 19/05/2020 | 3130.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002654 | 19/05/2020 | 675.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002673 | 19/05/2020 | 935.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002672 | 19/05/2020 | 609.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/05/2020 | 392.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/05/2020 | 560.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (OCULOS GUEPARDO INCOLAR), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, QUE ATUAM NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AS ACOESEMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2020 | 2880.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (BOTAS E LUVAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, QUE ATUAM NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/05/2020 | 37512.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2020 | 100.00 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COM ENVIO DE MEDICAMENTOS, PARA A PACIENTE ELIJANE LOPES DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2020 | 77341.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 04/2020 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2020 | 164816.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2020 | 57.79 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600323, Nº DO PROCESSO 0801476-89.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO FRANCISCA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600324, Nº DO PROCESSO 0801545-24.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOSE BRILHANTE NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002693 | 20/05/2020 | 45160.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002681 | 20/05/2020 | 431.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002682 | 20/05/2020 | 695.64 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002683 | 20/05/2020 | 453.37 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002684 | 20/05/2020 | 454.64 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002685 | 20/05/2020 | 955.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002686 | 20/05/2020 | 765.96 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2020 | 120052.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002694 | 20/05/2020 | 34030.15 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/05/2020 | 1890.00 | 29494771000164 | JP SERVIÇOS DE SONDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PERFURACAO E SONDAGEM DO SOLO, PARA ESTUDO E ANALISE,COMFORME SOLICITACAO PELO FNDE , PARA ELABORACAO DOS PROJETOS NECESSARIOS A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALAS, NO BAIRRO ALTIPLANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/05/2020 | 9265.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/05/2020 | 180.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/05/2020 | 7433.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/05/2020 | 2470.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS , MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/05/2020 | 85322.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/05/2020 | 8009.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/05/2020 | 2277.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (VIAS PUBLICAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/05/2020 | 91772.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/05/2020 | 69377.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OPERARIO/ LIMPEZA URBANA/ SEVENTE DE PEDREIRO/ COVEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/05/2020 | 600.00 | 00006975152497 | FRANCUALDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO MANUAL NO TRECHO DE 6 KM DE ESTRADA VICINAL QUE LEVA A COMUNIDADE DE FLORES ,EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM NA REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/05/2020 | 250.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSERTO E RECARGA DE GAS DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/05/2020 | 17711.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002699 | 21/05/2020 | 2304.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002712 | 21/05/2020 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/05/2020 | 150.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE GAS DE UM REFRIGERADOR, PERTECENTE AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002714 | 21/05/2020 | 208.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002715 | 21/05/2020 | 6692.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002716 | 21/05/2020 | 110.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002717 | 21/05/2020 | 4530.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/05/2020 | 8750.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARA DE TECIDOS DE EPI, DESTINADAS AS UBS'S DA ZONA RURAL A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE APANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002720 | 22/05/2020 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/05/2020 | 64341.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/05/2020 | 136028.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/05/2020 | 88744.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/05/2020 | 17279.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/05/2020 | 1254.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/05/2020 | 184.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002722 | 22/05/2020 | 7259.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA ,DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002723 | 22/05/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR.JOSE ANTONIO DE SOUSA FILHO , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO -ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002724 | 22/05/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO -ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002725 | 22/05/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR.CICERO QUEIROZ DE SOUZA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002769 | 25/05/2020 | 4170.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002772 | 25/05/2020 | 2499.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (CREME DENTAL) DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/05/2020 | 3964.48 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 336 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: ASSENTAMENTOS SANTA MONICA E MARGARIDA MARIA ALVES,SITIO SAO JOAO I E II ,ACARAPE,POMBALZINHO,ESTRELO,JUA,TIMBAuBA,CAMBOA,RIACHAO,LAGOA ESCONDIDA,MARIA DOS SANTOS ,SANTA MARIA ,PAU DE LEITE,VIRACAO MANICOBA E CAICARINHA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0002767 | 25/05/2020 | 5150.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/05/2020 | 64080.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/05/2020 | 48472.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/05/2020 | 37425.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/05/2020 | 65407.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/05/2020 | 26243.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/05/2020 | 14127.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/05/2020 | 33988.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/05/2020 | 49565.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/05/2020 | 114240.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/05/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/05/2020 | 48423.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/05/2020 | 16468.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/05/2020 | 6622.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/05/2020 | 6061.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/05/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/05/2020 | 32942.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/05/2020 | 20125.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/05/2020 | 86095.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/05/2020 | 9950.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/05/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/05/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/05/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/05/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/05/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/05/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/05/2020 | 2177.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/05/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/05/2020 | 2612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/05/2020 | 80777.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/05/2020 | 7077.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PROTEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/05/2020 | 7554.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/05/2020 | 3920.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PROTEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/05/2020 | 36312.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/05/2020 | 14390.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002765 | 25/05/2020 | 16452.08 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002766 | 25/05/2020 | 9661.73 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/05/2020 | 149.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002771 | 25/05/2020 | 2139.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/05/2020 | 300.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O H1N1 E DIVULGACAO DO COVID 19 NOS DIAS 19 A 21/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/05/2020 | 700.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 NOS DIAS 09 A 08/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/05/2020 | 6948.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/05/2020 | 1940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/05/2020 | 1940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/05/2020 | 15571.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/05/2020 | 1940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/05/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/05/2020 | 2090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/05/2020 | 3005.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/05/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/05/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/05/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/05/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/05/2020 | 9166.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DAALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/05/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/05/2020 | 14139.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/05/2020 | 1862.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/05/2020 | 5842.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS , LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/05/2020 | 18601.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/05/2020 | 700.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REBOQUE DA CARTEPILLAR 120K MOTONIVELADORA PATROL PLACA MAQ0001 , DE POMBAL COM DESTINO A OFICINA SATURNINO EM SANTA GERTRUDES DISTRITO DE PATOS , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/05/2020 | 7722.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RERERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE POMBAL ,CONFORME CONTRATO DE REPASSE DOCONVENIO Nº 105288427/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RERERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS ,POMBALPB CONTRATO 178/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/05/2020 | 21441.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/05/2020 | 22117.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/05/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/05/2020 | 1350.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/05/2020 | 81.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/05/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/05/2020 | 81.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/05/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/05/2020 | 81.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/05/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/05/2020 | 243.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/05/2020 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/05/2020 | 81.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/05/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/05/2020 | 7646.00 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE JORDAO DE SOUSA MARTINS , QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 080099393.2017.815.0301(RPV) TENDO COMO EXECUTADO: MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/05/2020 | 1480.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA MESES ANTERIORES. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002802 | 27/05/2020 | 1201.85 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002829 | 27/05/2020 | 13600.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/05/2020 | 4192.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES ABRIL/2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/05/2020 | 3044.45 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS E MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PROINFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEABRIL /2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/05/2020 | 2482.67 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO/2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/05/2020 | 978.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS E MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PROINFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMAIO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/05/2020 | 75.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DAS TESOURAS USADAS NA PODAGEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/05/2020 | 3054.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/05/2020 | 1866.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0002828 | 27/05/2020 | 69239.98 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 104028061/2017844791MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO CONVENIO 844791. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/05/2020 | 311.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COM E MANIPUAÇÃO DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002808 | 27/05/2020 | 544.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/05/2020 | 430.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE COM DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES , REALIZADA PELO CREAS NO DIA 18 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/05/2020 | 900.25 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I , II , ANEXO DO CRAS, SCFV, CREAS, SPA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2020.CONFORME FATURAS AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/05/2020 | 846.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I , II , SCFV, CREAS, SPA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.CONFORME FATURAS AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002804 | 27/05/2020 | 1914.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002806 | 27/05/2020 | 1910.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002807 | 27/05/2020 | 118.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002832 | 28/05/2020 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0002834 | 28/05/2020 | 52500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEMAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMADE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002840 | 28/05/2020 | 2838.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PAR9911 , NQG8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/05/2020 | 6206.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002839 | 28/05/2020 | 2349.24 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA8964, NQG4002, QSB6827, QSB6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002837 | 28/05/2020 | 28577.26 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH8016, QSD 9716, QSD9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002835 | 28/05/2020 | 60693.20 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020 .CONFORME CONTRATO 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002833 | 28/05/2020 | 48000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002838 | 28/05/2020 | 12120.54 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE1187, PIPA PAC OGG4845, F.4000 NPS1422, PIPA MOW2324 E MMS7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0002836 | 28/05/2020 | 375.50 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC1460 E QFR3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002858 | 29/05/2020 | 2607.76 | 00022585044491 | HILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AOS SERVICOS DE APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: RUFINO E DANIEL, DESTE MUNICIPIO.VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALDO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO /2020 .CONFORME CONTRATO 0239/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600349, Nº DO PROCESSO 080152533.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOAO FORMIGA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600348, Nº DO PROCESSO 080223235.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA DO CEU ALMEIDA ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2020 | 638.00 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (ROTEADOR INTELBRAS 4750076 WIRELESS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002845 | 29/05/2020 | 10430.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002854 | 29/05/2020 | 13038.64 | 00055422535472 | NATALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO /2020. CONFORME CONTRATO Nº 0136/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/05/2020 | 180.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO (DIVULGACAO) EM CARRO DE SOM VOLANTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID 19 ,RELIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/05/2020 | 220.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE NA ORIENTACAO DO COVID 19 ,PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2020 | 385.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE NA ORIENTACAO DO COVID 19 E ENTREGA DE MASCARAS ,PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002852 | 29/05/2020 | 28304.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDE/FMS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO 135/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0002841 | 29/05/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/05/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002843 | 29/05/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0002844 | 29/05/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002851 | 29/05/2020 | 1345.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ( BEB DE COLUNA TIPO GARRAFAO MOD K20 E PURIFICADOR REFRIGERADOR DE AGUA ), DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002853 | 29/05/2020 | 1510.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CESTOS COLETORES E COLCHOES ), DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002855 | 29/05/2020 | 296.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ( VENTILADPR DE COLUNA OSCILANTE 50CM ),DESSTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002856 | 29/05/2020 | 100.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CESTOS ), DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002857 | 29/05/2020 | 100.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CESTOS ), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0002859 | 29/05/2020 | 296.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ( VENTILADPR DE COLUNA OSCILANTE 50CM ),DESSTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/05/2020 | 4505.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002861 | 29/05/2020 | 2394.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002862 | 29/05/2020 | 6900.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE SUPORTES PARA CPU, DESTINADO A EXECUTAR AS ATIVIDADES DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002863 | 29/05/2020 | 6602.64 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2020 | 18712.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2020 | 31038.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2020 | 18156.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2020 | 67924.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2020 | 41137.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2020 | 32414.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2020 | 7063.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2020 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2020 | 16994.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2020 | 24167.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2020 | 12982.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2020 | 56461.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2020 | 6996.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2020 | 24211.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/06/2020 | 2950.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2020 | 2130.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2020 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2020 | 3010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2020 | 2130.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2020 | 8234.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/06/2020 | 3777.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2020 | 3311.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2020 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2020 | 725.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2020 | 8321.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002905 | 01/06/2020 | 298.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002906 | 01/06/2020 | 51.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2020 | 30390.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2020 | 21861.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2020 | 271.11 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: EMOLUMENTOS BASE,MPMINISTERIO PUBLICO E FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO , REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DENOMINADO ''BOULANDEIRA'' ONDE ESTA LOCALIZADA A CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS . Nº DOCUMENTO 00003754389. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2020 | 63.63 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO (TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DENOMINADO BOULANDEIRA ONDE ESTA LOCALIZADA A CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS Nº DO DOCUMENTO 00003754390. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2020 | 271.11 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: EMOLUMENTOS BASE,MPMINISTERIO PUBLICO E FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO , REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DENOMINADO ''CORREGO'' ONDE ESTA LOCALIZADA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA . Nº DOCUMENTO 00003754434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2020 | 63.63 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO (TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DENOMINADO CORREGO ONDE ESTA LOCALIZADA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA Nº DO DOCUMENTO 00003754433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2020 | 2180.64 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS (AVISOS E EXTRATO) DE LICITACOES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. FATURA 889321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002903 | 01/06/2020 | 4.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002904 | 01/06/2020 | 47.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600354, Nº DO PROCESSO 080159028.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MANOEL VALENTIM SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600355, Nº DO PROCESSO 080215611.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOELMA BIBIANO DA SILVA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2020 | 271.11 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: EMOLUMENTOS BASE,MPMINISTERIO PUBLICO E FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO , REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DENOMINADO ''ROGERIO'' ONDE ESTA LOCALIZADO O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRAO . Nº DOCUMENTO 00003754405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2020 | 63.63 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO (TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DENOMINADO ROGERIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRAO Nº DO DOCUMENTO 0000375406 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/06/2020 | 630.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/06/2020 | 2282.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2020 | 4248.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2020 | 5223.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2020 | 17261.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2020 | 3265.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2020 | 719.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/06/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/06/2020 | 4202.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2020 | 2612.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2020 | 9238.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2020 | 13354.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2020 | 10808.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2020 | 1023.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/06/2020 | 7892.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2020 | 1242.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2020 | 550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020 . CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/06/2020 | 1938.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2020 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/06/2020 | 22366.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/06/2020 | 2238.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2020 | 3380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2020 | 4068.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2020 | 19830.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2020 | 59583.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MAG I FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2020 | 600.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2020 | 53916.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2020 | 8380.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2020 | 7015.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2020 | 11885.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2020 | 150913.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2020 | 4313.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2020 | 99215.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2020 | 2203.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2020 | 4889.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2020 | 37380.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2020 | 20573.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2020 | 36164.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2020 | 23609.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/06/2020 | 1378.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/06/2020 | 3476.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 . CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002990 | 02/06/2020 | 14691.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002991 | 02/06/2020 | 1021.82 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0002992 | 02/06/2020 | 34155.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS TIPO MOCHILA EM NYLON 600, ACESSORIO COMPLEMENTAR AO FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/06/2020 | 3222.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2020 | 2892.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2020 | 44066.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2020 | 4004.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2020 | 33330.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OPERARIO/ LIMPEZA URBANA/ SEVENTE DE PEDREIRO/ COVEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/06/2020 | 10318.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002915 | 02/06/2020 | 66600.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE MASCARAS RESPIRADORAS N95 PFF, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE POMBAL, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002918 | 02/06/2020 | 2016.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002920 | 02/06/2020 | 550.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2020 | 121.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002925 | 02/06/2020 | 32.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002927 | 02/06/2020 | 149.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002929 | 02/06/2020 | 113.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002930 | 02/06/2020 | 87.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002934 | 02/06/2020 | 455.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002935 | 02/06/2020 | 149.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002938 | 02/06/2020 | 1447.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002939 | 02/06/2020 | 846.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002940 | 02/06/2020 | 255.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002942 | 02/06/2020 | 15.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002943 | 02/06/2020 | 304.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002945 | 02/06/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002950 | 02/06/2020 | 53294.80 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 483/2019. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/06/2020 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACAO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2020 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2020 | 4583.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2020 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020 A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2020 | 3474.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2020 | 733.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2020 | 604.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/06/2020 | 1402.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/06/2020 | 3732.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/06/2020 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/06/2020 | 7635.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/06/2020 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0002988 | 02/06/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002989 | 02/06/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2020 | 8483.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2020 | 4361.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2020 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002996 | 03/06/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002997 | 03/06/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSAPB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002998 | 03/06/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SAO JOAO I, SITIO QUILOMBOLAS, SITIO SAO JOAO II, SITIO MARIA DOS SANTOS, SITIO SANTA MARIA, SITIO PAU DE LEITES, SITIO PITOMBEIRA, SITIO MONTE ALEGRE,ASSENTAMENTO JACU, SITIO PINHOES, SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002999 | 03/06/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, SITIO JUA, SITIO ESTRELO, SITIO RIACHO DE PEDRA, SITIO MOFUMBO, SITIO MANICOBA, SITIO CAPAO, SITIO LAJES, SITIO MAE D'AGUA, SITIO RIACHAO, SITIO TRIANGULO, SITIO JATOBA, SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003000 | 03/06/2020 | 2040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003001 | 03/06/2020 | 1401.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/06/2020 | 114.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDECAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003003 | 03/06/2020 | 5058.11 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003004 | 03/06/2020 | 15765.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003005 | 03/06/2020 | 10395.00 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003006 | 03/06/2020 | 723.00 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/06/2020 | 80.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (34312204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/06/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (34312229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/06/2020 | 1069.50 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCA DE ANTIVIRUS ''KASPERSKY' , DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA, PARA INSTALACAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL.CONFORME Nº DE DOCUMENTO 1197232858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003056 | 04/06/2020 | 40.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003075 | 04/06/2020 | 60.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/06/2020 | 764.60 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA DRª JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES OAB/PB 17604, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 080099393.2017.815.0301(RPV) TENDO COMO EXECUTADO: MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/06/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600368, Nº DO PROCESSO 080276098.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ALAI LACERDA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003011 | 04/06/2020 | 7500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0003012 | 04/06/2020 | 6400.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003050 | 04/06/2020 | 7360.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003007 | 04/06/2020 | 1127.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003008 | 04/06/2020 | 15939.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003009 | 04/06/2020 | 1666.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003010 | 04/06/2020 | 23562.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003073 | 04/06/2020 | 558.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS : QFC0359 E MOO6962 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003063 | 04/06/2020 | 293.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFB0103 E QFC0389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/06/2020 | 147.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003049 | 04/06/2020 | 6070.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/06/2020 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/06/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/06/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/06/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/06/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/06/2020 | 2420.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 9 (NOVE) ESTRUTURAS EM METALON 30X20, CHAPA 20, NA COR PRETA , PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS,NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003064 | 04/06/2020 | 836.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS : MNW1646,MNJ1911 E OFG5353 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003067 | 04/06/2020 | 142.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/06/2020 | 169.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (34311817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003070 | 04/06/2020 | 244.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS: NQK0417, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/06/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/06/2020 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/06/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/06/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/06/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/06/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/06/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/06/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/06/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/06/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/06/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/06/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/06/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/06/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/06/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/06/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/06/2020 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/06/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/06/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/06/2020 | 128.70 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003037 | 04/06/2020 | 10655.73 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº. 2039 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/06/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( SACO DE COLETA DE AGUA ), DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003041 | 04/06/2020 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003042 | 04/06/2020 | 3065.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003044 | 04/06/2020 | 680.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003045 | 04/06/2020 | 1661.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003047 | 04/06/2020 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003048 | 04/06/2020 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/06/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/06/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/06/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/06/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/06/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/06/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/06/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/06/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/06/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/06/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003077 | 04/06/2020 | 217.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003055 | 04/06/2020 | 48.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003043 | 04/06/2020 | 9744.00 | 00004612569407 | JOSE HUMBERTO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE NACAP, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO 250/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/06/2020 | 228.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/06/2020 | 418.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 CENTRO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/06/2020 | 283.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003078 | 05/06/2020 | 815.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003080 | 05/06/2020 | 105.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003081 | 05/06/2020 | 726.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003083 | 05/06/2020 | 70.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003084 | 05/06/2020 | 71.49 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003085 | 05/06/2020 | 343.96 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003086 | 05/06/2020 | 853.37 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003087 | 05/06/2020 | 1776.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003089 | 05/06/2020 | 1247.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003095 | 05/06/2020 | 149.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003096 | 05/06/2020 | 2310.74 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003097 | 05/06/2020 | 2000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003100 | 05/06/2020 | 3000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003101 | 05/06/2020 | 4000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003102 | 05/06/2020 | 161814.08 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA (CASINHAS) .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 425/2019. | 00062019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003103 | 05/06/2020 | 356.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003104 | 05/06/2020 | 650.76 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003105 | 05/06/2020 | 371.46 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003106 | 05/06/2020 | 822.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003107 | 05/06/2020 | 658.24 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003112 | 05/06/2020 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003114 | 05/06/2020 | 837.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003116 | 05/06/2020 | 81.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003117 | 05/06/2020 | 839.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003118 | 05/06/2020 | 839.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/06/2020 | 1700.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MACACOES E JALECOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MACACOES E JALECOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS A UPA, DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/06/2020 | 1080.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MACACOES E JALECOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ( POLICLINICA ), DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003124 | 05/06/2020 | 655.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003125 | 05/06/2020 | 403.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003126 | 05/06/2020 | 1004.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003127 | 05/06/2020 | 1177.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0003129 | 05/06/2020 | 927.45 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAMISETAS E BONES ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/06/2020 | 700.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAPOTE EM TNT DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MACACOES E JALECOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2020 | 390.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE 03 (TRÊS) PETICOES DE DESEMBRAMENTO E 03 (TRÊS) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE TERRENOS (SELOS DIGITAIS: AKA 9185027 UG; AKA 91858R5BW; AKA91859GAVM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/06/2020 | 2017.80 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 171 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS: SAO JOAO II, CAICARINHA, ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, CARVALHADAS, MARIA DOS SANTOS E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/06/2020 | 250.00 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VALDINETE VIEIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003108 | 05/06/2020 | 4668.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003109 | 05/06/2020 | 378.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/06/2020 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003123 | 05/06/2020 | 7850.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2020 | 300.00 | 00005785613441 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSULTO COM O CARDIOLOGISTA DR ALEXANDRE TEIXEIRA DA COSTA, REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA SOARES DA SILVA, EMCAMIHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003079 | 05/06/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBALPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003082 | 05/06/2020 | 108.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003098 | 05/06/2020 | 293491.17 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO (PARCIAL 2 ) DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO AMARO , CONFORME CONTRATO DE REPASSE 106021169/2018877532 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOREGIONALPLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO CONVENIO 878532. | 00112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003115 | 05/06/2020 | 295.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003088 | 05/06/2020 | 2312.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0003094 | 05/06/2020 | 21300.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 17 (MEDICAO PARCIAL), DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULAPADRAO FNDE PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) INFRAESTRUTURA ESCOLAR CONSTRUCAO,TRANSFERENCIA DIRETA/ FNDE. CONVENIO 708164/2009. CONTRATO 312/2013. TERMO ADITIVO Nº 13. | 00492014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003099 | 05/06/2020 | 24255.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003113 | 05/06/2020 | 12092.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/06/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600372, Nº DO PROCESSO 080166130.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA GORETE MARCOLINO DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/06/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600373, Nº DO PROCESSO 080154439.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003134 | 05/06/2020 | 74.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/06/2020 | 2785.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/06/2020 | 81006.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2020, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/06/2020 | 15217.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS DO FRANCICO PEREIRA VIEIRA (CASINHAS. CONFORME DOCUMENTO Nº. 3041898. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003155 | 08/06/2020 | 17598.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 6 TENDAS, AQUISICAO DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/06/2020 | 1724.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SCFV, CRAS I, CRAS II, CREAS, COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE ABRIL /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/06/2020 | 2935.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/06/2020 | 223.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. A SEREM DEBITADOSNA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RERERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VIDA NOVA ,NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 318/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/06/2020 | 148.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITODTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003142 | 08/06/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003157 | 08/06/2020 | 27277.91 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA UBS DO BAIRRO VIDA NOVA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 005/2019. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003136 | 08/06/2020 | 264.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOLOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/06/2020 | 50.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 8610 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003138 | 08/06/2020 | 1165.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS , DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP ,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/06/2020 | 600.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CAPACITACAO REMOTA COM O TEMA: DIALOGO COM OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DA CIDADE DE POMBAL/PB, SOBRE A LEI 13.431/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003145 | 08/06/2020 | 1162.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003147 | 08/06/2020 | 410.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003158 | 09/06/2020 | 4435.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003159 | 09/06/2020 | 2714.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003161 | 09/06/2020 | 722.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/06/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES (DONA CESSA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA, S/N, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/06/2020 | 1183.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DOS VEICULOS DE PLACAS :QSH4425 E NQK4525 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/06/2020 | 16.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2020 DOS VEICULOS DE PLACAS: NQD2596 E OGC9596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA EM COMODATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003162 | 10/06/2020 | 68.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO /2020 DO VEICULO DE PLACA QFB3916 , PETENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/06/2020 | 2303.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO /2020 DO VEICULO DE PLACA OXO1864 , PETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/06/2020 | 225.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CHIPS E CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA QSB6827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/06/2020 | 725.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, DNIT, DETRAN, PREF E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA QSB6817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/06/2020 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA QSB6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/06/2020 | 786.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, DNIT, DETRAN, SEMOB E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA QSB6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2020, BOMBEIROS ,LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR5788 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBERIO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQG1865, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NPU0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2020, BOMBEIROS ,LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS7688 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NPT0316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO DE PLACAS OFF1918, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA QSI0465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA OGF4325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NQD9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA NQF6916, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, BOMBEIROS 2020, DNIT, DO VEICULO DE PLACA OGA8964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, BOMBEIROS 2020, DO VEICULO DE PLACA QFR3894, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PLACA: OEY2225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/06/2020 | 1566.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, VISTORIA E BOMBEIROS 2020, DOS VEICULOS DE PLACAS :MNH8016,MNH8026,QSD9696,QSD9666,QSD9686 E QSD9716 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/06/2020 | 559.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DE PLACAS : NQK0417,OFF1718 E NPW1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBERIO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA MOM5118 , PETENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/06/2020 | 1285.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020,VISTORIA E BOMBEIROS 2020, DOS VEICULOS DE PLACAS : OGG4845,OGE1187 E MMS7254 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/06/2020 | 738.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DE PLACAS : QFR 3934, QFL 9314, MNW 1646 E OGG 1195, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003163 | 10/06/2020 | 1500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/06/2020 | 712.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/06/2020 | 69.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O JOAO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/06/2020 | 144.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/05/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/06/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 08/05/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/06/2020 | 23.00 | 00009523313495 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR DIEGO LEITE DOS SANTOS ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA CRISTINA DE SOUSA CARNEIRO , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/06/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/06/2020 | 21.00 | 00008787100436 | FLAVIA MARAISA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR FLAVIA MARAISA P SILVA ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA CRISTINA DE SOUSA CARNEIRO , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/06/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003209 | 12/06/2020 | 1550.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003210 | 12/06/2020 | 960.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003213 | 12/06/2020 | 59.49 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003214 | 12/06/2020 | 35.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003215 | 12/06/2020 | 146.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003216 | 12/06/2020 | 217.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003217 | 12/06/2020 | 184.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003219 | 12/06/2020 | 318.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/06/2020 | 160.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE JAYLANE VITORIA LIMA FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003222 | 12/06/2020 | 1040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/06/2020 | 25.00 | 00001571786414 | VANESSA ERICA SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ENFERMEIRA VANESSA ERICA SARMENTO BEZERRA ACOMPANHANDO O PACIENTE DIJONIERISON LIMA FERREIRA , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09/06/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003193 | 12/06/2020 | 311.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREAS , DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003197 | 12/06/2020 | 41.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003199 | 12/06/2020 | 41.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003200 | 12/06/2020 | 190.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP , DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGAS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003203 | 12/06/2020 | 311.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003204 | 12/06/2020 | 28.37 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/06/2020 | 300.00 | 11878400000110 | REINALDO BALBINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE A IMPLANTACAO DO COMITÊ DE GESTAO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO E DE PROTECAO SOCIAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA.MODALIDADE EAD, A SER REALIZADO ATRAVES DO CREAS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003218 | 12/06/2020 | 1956.10 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0003220 | 12/06/2020 | 1082.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES ( CAMISETAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/06/2020 | 245.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (34313121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0003206 | 12/06/2020 | 9702.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003232 | 15/06/2020 | 18329.85 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003233 | 15/06/2020 | 1274.89 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/06/2020 | 143.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003236 | 15/06/2020 | 2640.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/06/2020 | 352.93 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO DR. ROBSON FABIO BRITO DA SILVA (OAB/ PB Nº 12.794), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 000116112.2009.815.0301, TENDO COMO EXEQUENTE A SRª LUZINEIDE LIDIA NUNES E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/06/2020 | 2352.83 | 00097891029415 | LUZINEIDE LIDIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFRENTE AO PROCESSO 000116112.2009.815.0301 RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO EXEQUENTE A SRA LUZINEIDE LIDIA NUNES E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/06/2020 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 13433723.784/1918 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2015/2018).REFERENTE A 60 PARCELAS .ESTIMATIVO PARA 2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/06/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENVIO DE DCTF PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/06/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENVIO DE DCTF PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/06/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENVIO DE DCTF PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/06/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (34313552) LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA,892, SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/06/2020 | 82.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (34313552) LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA,892, SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003237 | 15/06/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSENILSON ALVES DE SOUSA FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003238 | 15/06/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA,NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003239 | 15/06/2020 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE TIAGO DA SILVA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/06/2020 | 440.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO E MOUSE) DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003263 | 16/06/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003264 | 16/06/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003265 | 16/06/2020 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003266 | 16/06/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003267 | 16/06/2020 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003241 | 16/06/2020 | 10980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003244 | 16/06/2020 | 888.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003245 | 16/06/2020 | 2962.09 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003246 | 16/06/2020 | 858.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003247 | 16/06/2020 | 351.11 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003248 | 16/06/2020 | 1366.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003249 | 16/06/2020 | 95.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003250 | 16/06/2020 | 133.34 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003251 | 16/06/2020 | 52.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003252 | 16/06/2020 | 628.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003253 | 16/06/2020 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003254 | 16/06/2020 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003255 | 16/06/2020 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003256 | 16/06/2020 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003257 | 16/06/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/06/2020 | 132.50 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/06/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 10/06/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/06/2020 | 144.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/06/2020 E 11/06/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/06/2020 | 58.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/06/2020 E 15/06/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E JUAZEIROCE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/06/2020 | 125.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09/06/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/06/2020 | 6315.68 | 00005647923496 | FABIANA CARLA MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/06/2020 | 2222.18 | 00000771131445 | TACIANA FRANCISCA VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC. DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/06/2020 | 4121.50 | 00023817780478 | PETROLINA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/06/2020 | 1099.07 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/06/2020 | 1099.07 | 00004418934499 | JOSELIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TSB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/06/2020 | 2163.71 | 00069244499487 | ZILDVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/06/2020 | 2163.71 | 00004588087410 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/06/2020 | 2163.71 | 00002834068445 | MARIA ROBELIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/06/2020 | 2163.71 | 00075968649453 | MAURILIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/06/2020 | 2163.71 | 00005232055461 | JAKELINE NERI DA COSTA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/06/2020 | 721.24 | 00028800885420 | CICERA FERREIRA DA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/06/2020 | 1334.55 | 00003446330470 | DILMA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TECNICA DE ENFERMAGEM) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/06/2020 | 2289.71 | 00007592428440 | DIEGO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/06/2020 | 1221.18 | 00007050647438 | JUCILIA ROBERTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/06/2020 | 667.05 | 00006867404405 | ISABEL CRISTINA RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/06/2020 | 667.05 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/06/2020 | 667.05 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/06/2020 | 667.05 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/06/2020 | 667.05 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/06/2020 | 667.05 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/06/2020 | 667.05 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/06/2020 | 3508.71 | 00009178471486 | CISIA LARISSE FERREIRA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/06/2020 | 667.05 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/06/2020 | 667.05 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/06/2020 | 667.05 | 00008876269479 | TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/06/2020 | 436.64 | 00005111415483 | SEFRA POLIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/06/2020 | 240.41 | 00006867404405 | ISABEL CRISTINA RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/06/2020 | 240.41 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/06/2020 | 240.41 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/06/2020 | 240.41 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/06/2020 | 240.41 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/06/2020 | 240.41 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/06/2020 | 240.41 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/06/2020 | 240.41 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/06/2020 | 240.41 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/06/2020 | 240.41 | 00008876269479 | TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/06/2020 | 436.64 | 00006867404405 | ISABEL CRISTINA RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/06/2020 | 436.64 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/06/2020 | 436.64 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/06/2020 | 436.64 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/06/2020 | 436.64 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/06/2020 | 436.64 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/06/2020 | 436.64 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/06/2020 | 436.64 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/06/2020 | 436.64 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/06/2020 | 436.64 | 00008876269479 | TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/06/2020 | 436.64 | 00005111415483 | SEFRA POLIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/06/2020 | 5263.07 | 00003183196409 | FABIOLA QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/06/2020 | 1871.31 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/06/2020 | 2222.18 | 00008433139436 | GESSYKA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC.DEENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/06/2020 | 4121.50 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUSCEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/06/2020 | 2198.13 | 00009482681401 | VALERIA SOARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/06/2020 | 1854.94 | 00003519865459 | MARIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/06/2020 | 1854.94 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/06/2020 | 1854.94 | 00006323289407 | MARIA ELIENA MOURA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/06/2020 | 1854.94 | 00004388713406 | BELICIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/06/2020 | 1854.94 | 00097722626491 | MARIA JOSENEIDE R. DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/06/2020 | 1854.94 | 00007540822457 | ISABEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS DO SITIO FLORES (CASINHAS. CONFORME DOCUMENTO Nº. 3043394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/06/2020 | 390.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CABOS DE GANCHO, FOICE, CAIXOTES PARA PLANTAS E CONSERTO EM CABO DE FOICE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/06/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600406, Nº DO PROCESSO 080176352.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE DE MELO FRAGOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/06/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600404, Nº DO PROCESSO 0801149935.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO GERALDO SANTANA FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0003240 | 16/06/2020 | 17366.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS E CONJUNTOS) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003243 | 16/06/2020 | 5501.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003268 | 16/06/2020 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/06/2020 | 2685.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/06/2020 | 83013.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/06/2020 | 16369.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/06/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/06/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/06/2020 | 2794.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SCFV, CRAS I, CRAS II, CREAS, COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MAIO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/06/2020 | 2953.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/06/2020 | 208.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/06/2020 | 859.80 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE FORMA ELETRONICA E FISICA, DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DAS JUSTICAS OFICIAIS DE TODO TERRITORIO BRASILEIRO, RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO /2020.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/06/2020 | 164.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITODTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00008104714422 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/06/2020 | 4210.46 | 00004556620457 | ROBERTA KARIMA DE O. ALVES E BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/06/2020 | 701.74 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/06/2020 | 457.96 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/06/2020 | 244.24 | 00009825499460 | THALITA AYRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/06/2020 | 206.10 | 00007239997405 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/06/2020 | 206.10 | 00084006196415 | ALCINEIDE DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/06/2020 | 206.10 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/06/2020 | 206.10 | 00015129225449 | LAURA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/06/2020 | 206.10 | 00004260253425 | RENATA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/06/2020 | 206.10 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/06/2020 | 206.10 | 00004020354618 | WILFREDLANGE S MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/06/2020 | 3157.84 | 00005249750435 | PRISCILA RAYANA ARNAUD GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/06/2020 | 2222.18 | 00006409561490 | RIVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC. DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/06/2020 | 4121.50 | 00057426821404 | WILZA ONIAS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/06/2020 | 2198.13 | 00008370104460 | ANNA LORENA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00087321971449 | LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00003824724464 | GRACINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00087322102487 | ALANIA MARIA LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00071426566468 | NOEMIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00002790307466 | LINDIMARA DA SILVA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/06/2020 | 3157.84 | 00001102037559 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/06/2020 | 6315.68 | 00009416386421 | REBECA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/06/2020 | 1871.31 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/06/2020 | 2222.18 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC.DEENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/06/2020 | 4121.50 | 00005240637458 | HELGA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/06/2020 | 2198.13 | 00006587951473 | LIDIANE FORMIGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/06/2020 | 2198.13 | 00055450660472 | MARIA XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00011686366477 | ANNA KELLITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00087359553415 | IGENES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00043731724472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00003777254479 | VALDIRENE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/06/2020 | 1854.94 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/06/2020 | 6315.68 | 00005586964490 | MARIANA QUEIROGA DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/06/2020 | 1247.54 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/06/2020 | 2222.18 | 00007136908442 | ALBERLANIO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC.EMENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/06/2020 | 623.77 | 00006142793308 | MARIANA DOS SANTOS ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/06/2020 | 4121.50 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE MEDEIROS DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. ( ODONTOLOGO ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/06/2020 | 2198.13 | 00009552094470 | MARIA CLARICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. ( ASB ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00004103485469 | JOÃO PAULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00097890910444 | MARIA EDILENE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00025047990478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00087320452472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/06/2020 | 1052.61 | 00006112380471 | JÉSSICA NAYARA FREITAS DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/06/2020 | 3157.84 | 00003183196409 | FABIOLA QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/06/2020 | 2222.18 | 00002185609408 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC.EMENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/06/2020 | 4121.50 | 00007398439407 | RAULISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/06/2020 | 2198.13 | 00005433153479 | LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00000995322473 | ALANIETE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00097722480420 | ANGELA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00001929342446 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00003992337413 | FRANCISCO AMILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00006066462482 | JAKELINE RODRIGUES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00004188224410 | MARIA CELIANE DOS S RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00065972392453 | RIVANILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/06/2020 | 1298.22 | 00069100098434 | LENILDA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/06/2020 | 7017.44 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/06/2020 | 693.08 | 00010232657459 | FRANCISCA VITORIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/06/2020 | 2469.10 | 00068345020410 | IRACEMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC.EMENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/06/2020 | 4579.42 | 00010238967450 | JOSE VINICIUS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/06/2020 | 2442.36 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/06/2020 | 2884.95 | 00003328267409 | MARCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/06/2020 | 2884.95 | 00004343577406 | JANILENE COSTA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/06/2020 | 2884.95 | 00079892710444 | FRANCINETE NUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/06/2020 | 2884.95 | 00000870037404 | AURIVANIA OLIVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/06/2020 | 2884.95 | 00045075212468 | MARIA MARTINS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/06/2020 | 6315.68 | 00004554049418 | ANA VALERIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/06/2020 | 1871.31 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/06/2020 | 2222.18 | 00005440430490 | ALDICELIA OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC.EMENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/06/2020 | 4121.50 | 00047571276420 | SONIA MARIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/06/2020 | 2198.13 | 00008261916499 | LUANA LANE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/06/2020 | 1698.30 | 00080561357404 | CLEDINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/06/2020 | 1698.30 | 00005441649461 | MARIA DA GUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/06/2020 | 1698.30 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/06/2020 | 1698.30 | 00091064708404 | ILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/06/2020 | 1698.30 | 00043731880415 | MARIA DE ALMEIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/06/2020 | 1403.49 | 00007483063408 | PRISCILA MIKAELLY FERANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/06/2020 | 346.54 | 00007422452412 | PATRICIA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/06/2020 | 493.82 | 00006169825421 | CARLA MONIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC.EMENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/06/2020 | 915.88 | 00025547257800 | VERA LUCIA AMTDSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/06/2020 | 488.47 | 00001381880410 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/06/2020 | 261.98 | 00004948309486 | EDNA TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/06/2020 | 261.98 | 00006155406430 | FRANCISCO MARCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/06/2020 | 261.98 | 00011968905871 | JOSE ARI MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/06/2020 | 261.98 | 00003564960406 | LAURA VALDEREZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/06/2020 | 261.98 | 00097736163472 | LUCILENE DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/06/2020 | 261.98 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/06/2020 | 261.98 | 00075375990415 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/06/2020 | 261.98 | 00003185608445 | ROZICLEIDE FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/06/2020 | 261.98 | 00006364270484 | SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/06/2020 | 261.98 | 00005829328402 | PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/06/2020 | 261.98 | 00005297469481 | SERGIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/06/2020 | 6315.68 | 00003067070470 | AURELIA MACHADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/06/2020 | 2222.18 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC. DE ENFERMAGEM) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/06/2020 | 4121.50 | 00002064724478 | YARA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/06/2020 | 2198.13 | 00025158465487 | INALDA SHAILLAH TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00079857043453 | IVANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00063238578472 | MARIA JOSE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00087359669472 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/06/2020 | 2596.45 | 00003836744414 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003378 | 17/06/2020 | 1674.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003379 | 17/06/2020 | 2346.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/06/2020 | 90.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PERSONALIZACAO DE 25 COPOS PARA A CAMPANHA DO 12 DE JUNHO CONTA O TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003506 | 18/06/2020 | 473.61 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003507 | 18/06/2020 | 66.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003508 | 18/06/2020 | 91.58 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003509 | 18/06/2020 | 290.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003510 | 18/06/2020 | 754.41 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003511 | 18/06/2020 | 91.58 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003512 | 18/06/2020 | 904.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003513 | 18/06/2020 | 379.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003514 | 18/06/2020 | 68.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003515 | 18/06/2020 | 191.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003516 | 18/06/2020 | 156.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003517 | 18/06/2020 | 255.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003518 | 18/06/2020 | 11.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003519 | 18/06/2020 | 23.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003524 | 18/06/2020 | 169.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003581 | 18/06/2020 | 20.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/06/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/06/2020 | 9048.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/06/2020 | 17711.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0003451 | 18/06/2020 | 18329.50 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEMAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003520 | 18/06/2020 | 278.76 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003521 | 18/06/2020 | 26664.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/06/2020 | 4429.56 | 00008835388490 | YAUMA REGIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/06/2020 | 4429.56 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/06/2020 | 4429.56 | 00005832654480 | AYSLANE ALVES LEITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/06/2020 | 4429.56 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/06/2020 | 4429.56 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/06/2020 | 4429.56 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASSISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/06/2020 | 885.91 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/06/2020 | 885.91 | 00005095746450 | DANIEL FERREIRA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/06/2020 | 885.91 | 00028393279453 | LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/06/2020 | 885.91 | 00007151709455 | TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/06/2020 | 885.91 | 00009656826418 | IZABELA LETICIA WANDERLEY DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/06/2020 | 885.91 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/06/2020 | 1125.06 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/06/2020 | 1125.06 | 00004739433362 | RAFAELA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/06/2020 | 1125.06 | 00010858590450 | LUIZ FELLYPE DE FREITAS LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/06/2020 | 1125.06 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/06/2020 | 746.01 | 00005752918421 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/06/2020 | 2089.41 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUSCEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/06/2020 | 2089.41 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUSCEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/06/2020 | 2089.41 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUSCEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/06/2020 | 2089.41 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUSCEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00028527745852 | MIRIAN MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00010004328400 | AYRTON HIAGO DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00009108473471 | AFONSO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00007247935421 | LOURRAN NUNES BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00003525962444 | JOSELIA MOURA BERNARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00008371556497 | ANDERSON YURI DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00006274516409 | MARIA DAIANE AMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00065972635453 | LUIZ GUABERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00071426760434 | HILDEVALDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00026241072404 | COSME NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00002643136748 | WALDICK BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00048429813420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00004192089416 | ADELSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/06/2020 | 1133.39 | 00004557874410 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (GUARDAMUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/06/2020 | 890.52 | 00008625849490 | PATRICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/06/2020 | 890.52 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/06/2020 | 890.52 | 00007309730429 | EDILEUZA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/06/2020 | 890.52 | 00007319589427 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/06/2020 | 890.52 | 00005892811433 | LINDOVANIA ARAUJO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/06/2020 | 890.52 | 00008761834459 | EDILANIA MARCOLINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/06/2020 | 890.52 | 00005271853454 | LIDIA CYLANE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/06/2020 | 890.52 | 00006555073454 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/06/2020 | 890.52 | 00009495555418 | LUCELIA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/06/2020 | 890.52 | 00043732496449 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/06/2020 | 890.52 | 00006067532492 | FRANCISCA SAFIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/06/2020 | 890.52 | 00004399348429 | JANAILDA DE ASSIS FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/06/2020 | 890.52 | 00005716623409 | SUCY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/06/2020 | 890.52 | 00004089679435 | VALDIRENE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/06/2020 | 5143.77 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/06/2020 | 2946.00 | 00087321769453 | ROSANIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/06/2020 | 3027.74 | 00007044945406 | KERVY TAFFAREL LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/06/2020 | 3027.74 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/06/2020 | 3027.74 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/06/2020 | 3027.74 | 00008897305474 | PEDRO HENRIQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/06/2020 | 3027.74 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/06/2020 | 2029.80 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (MOTORISTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/06/2020 | 3027.74 | 00003323476484 | SAIONARA GUEDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/06/2020 | 1234.55 | 00000004534476 | MARIA APARECIDA URTIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (TEC.DEENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/06/2020 | 2219.10 | 00009861908455 | LIZANDRA DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/06/2020 | 5900.81 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/06/2020 | 1678.57 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/06/2020 | 1137.00 | 00006071159474 | FERNANDO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (COORDENADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/06/2020 | 118813.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEMACGESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/06/2020 | 7486.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/06/2020 | 35909.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/06/2020 | 9302.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/06/2020 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU DA EXCLUSAO DA NECESSIDADE DA SINTESE DO PROJETO APROVADA SPA, CR: 866398/2018, OPERACAO 105288427, PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/06/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/06/2020 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/06/2020 | 4565.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/06/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/06/2020 | 17700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/06/2020 | 8497.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/06/2020 | 2047.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/06/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/06/2020 | 2108.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS (VIAS PUBLICAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/06/2020 | 69845.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OPERARIO/ LIMPEZA URBANA/ SEVENTE DE PEDREIRO/ COVEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/06/2020 | 93958.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/06/2020 | 21624.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/06/2020 | 8394.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003504 | 18/06/2020 | 1870.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (RELE FOTO ELETRICO NF 1000W E REATOR V SODIO DE 70W), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003599 | 18/06/2020 | 1619.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003601 | 18/06/2020 | 440.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/06/2020 | 112.50 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DAS TESOURAS USADAS NA PODAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/06/2020 | 1937.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( 13 CELUARES SEM SHIP SEMP GO 1E 2G), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/06/2020 | 250.00 | 00049933060406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEOROLOGISTA DRª. DAIANE PEREIRA DE FARIAS , REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/06/2020 | 250.00 | 00003067064402 | ARTUR NÉLIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFEPE , PARA PACIENTE ARTUR NELIO PEREIRA RODRIGUES, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NAO REALIZADO PELO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/06/2020 | 420.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX , REALIZADO NO PACIENTE AIRTON DE SOUZA FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/06/2020 | 660.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SECRETARIASSAUDE CODIGO 2402 .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/06/2020 | 1072.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SECRETARIASSAUDE CODIGO 2445 .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/06/2020 | 12060.73 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEVIGILANCIAFUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/06/2020 | 26936.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEFUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/06/2020 | 3195.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SECRETARIASSAUDE CODIGO 2445 .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/06/2020 | 83404.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEPABFUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/06/2020 | 8652.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/06/2020 | 5785.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/06/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/06/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/06/2020 | 46197.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/06/2020 | 4477.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/06/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/06/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/06/2020 | 7500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/06/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003503 | 18/06/2020 | 7500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003605 | 18/06/2020 | 1580.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/06/2020 | 163379.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/06/2020 | 76785.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/06/2020 | 9778.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/06/2020 | 4885.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/06/2020 | 39660.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/06/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/06/2020 | 10610.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/06/2020 | 11655.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/06/2020 | 26655.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/06/2020 | 112976.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MAG I FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/06/2020 | 1295.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/06/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/06/2020 | 74515.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/06/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/06/2020 | 301443.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/06/2020 | 17231.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/06/2020 | 198308.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/06/2020 | 110697.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/06/2020 | 2756.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/06/2020 | 47219.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/06/2020 | 39686.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/06/2020 | 8626.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/06/2020 | 6953.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/06/2020 | 74993.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003547 | 18/06/2020 | 233.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003589 | 18/06/2020 | 1274.89 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003592 | 18/06/2020 | 18329.85 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/06/2020 | 6080.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/06/2020 | 1523.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS , MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PROINFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003636 | 19/06/2020 | 2227.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS E BANNERS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003614 | 19/06/2020 | 3012.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003619 | 19/06/2020 | 1140.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003613 | 19/06/2020 | 3012.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0003616 | 19/06/2020 | 60750.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/06/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/06/2020 | 134.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003620 | 19/06/2020 | 25.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003621 | 19/06/2020 | 33.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003622 | 19/06/2020 | 20.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003623 | 19/06/2020 | 25.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003624 | 19/06/2020 | 83.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003625 | 19/06/2020 | 98.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003626 | 19/06/2020 | 46.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003627 | 19/06/2020 | 137.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003628 | 19/06/2020 | 395.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003629 | 19/06/2020 | 275.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003630 | 19/06/2020 | 825.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003631 | 19/06/2020 | 550.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003632 | 19/06/2020 | 906.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003633 | 19/06/2020 | 59.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003634 | 19/06/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003635 | 19/06/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003615 | 19/06/2020 | 21.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREAS , DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/06/2020 | 2090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/06/2020 | 1862.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/06/2020 | 6948.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/06/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/06/2020 | 3752.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS , LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/06/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/06/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/06/2020 | 9166.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/06/2020 | 5273.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/06/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/06/2020 | 1980.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/06/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/06/2020 | 16080.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/06/2020 | 1980.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/06/2020 | 14909.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/06/2020 | 3305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/06/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003673 | 22/06/2020 | 1004.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (ALCOOL ETILICO 70%) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19, CONFORME PORTARIA 369/2020 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/06/2020 | 16642.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/06/2020 | 72445.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/06/2020 | 2612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/06/2020 | 7077.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PROTEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/06/2020 | 83877.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/06/2020 | 135971.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/06/2020 | 76045.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/06/2020 | 37425.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/06/2020 | 64568.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/06/2020 | 18335.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/06/2020 | 33988.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/06/2020 | 47740.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/06/2020 | 25053.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/06/2020 | 112691.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/06/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/06/2020 | 47493.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/06/2020 | 6622.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/06/2020 | 18821.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/06/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/06/2020 | 42354.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/06/2020 | 20125.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/06/2020 | 85494.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/06/2020 | 9950.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/06/2020 | 7595.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/06/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/06/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/06/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/06/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/06/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/06/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/06/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/06/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/06/2020 | 14594.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/06/2020 | 7554.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/06/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PROTEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/06/2020 | 38448.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003701 | 22/06/2020 | 150.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003702 | 22/06/2020 | 2447.04 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003707 | 22/06/2020 | 7256.58 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003708 | 22/06/2020 | 20781.43 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/06/2020 | 6206.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/06/2020 | 62083.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/06/2020 | 45725.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/06/2020 | 18639.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003704 | 22/06/2020 | 2423.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO LEITOSO, BANNER EM LONA BRILHO , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/06/2020 | 100.00 | 00031879865874 | ANDERSON MATHEUS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COM ENVIO DE MEDICAMENTOS, PARA O PACIENTE ANDERSON MATHEUS LEITE SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/06/2020 | 500.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA TOPOGRAFICA DE CORNEA, PARA A PACIENTE JORDANI ALVES CARMEIO FAUSTINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/06/2020 | 7557.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/06/2020 | 1491.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/06/2020 | 17690.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/06/2020 | 21617.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/06/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/06/2020 | 111.11 | 00064577716453 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/06/2020 | 158.15 | 00001858666465 | FRANCISCA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0003723 | 23/06/2020 | 9390.00 | 32697899000130 | GCL FABRICA DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ELEVADOR AUTOMOTIVO MGF 4100 COR AZUL ,MARCA MGFER.DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0003722 | 23/06/2020 | 6400.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/06/2020 | 2248.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (HUB USB, PENDRIVES, TECLADO/MOUSE, SSD 480GB, CONECTORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003721 | 23/06/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0003714 | 23/06/2020 | 1398.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (ALCOOL ETILICO 70% GEL 5 LTS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDER A DEMANDA DE HIGIENIZACAO, COMO FORMA DE PREVENCAO A DISSEMINACAO DA PANDEMIA PELO CORONA VIRUS (COVID19 ) . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003720 | 23/06/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/06/2020 | 16618.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID19, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003719 | 23/06/2020 | 49.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE BALANCA DIGITAL G TECH MODELO GALSS 10, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003709 | 23/06/2020 | 1470.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTES AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0003710 | 23/06/2020 | 3495.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (ALCOOL ETILICO 70% GEL) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19, CONFORME PORTARIA 369/2020 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003712 | 23/06/2020 | 1130.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003713 | 23/06/2020 | 436.92 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003717 | 23/06/2020 | 7000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDA PARA EXECUTAR AS ACOES REFERENTE AO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO NO RECEBIMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 35 DIARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/06/2020 | 924.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I , II , SCFV, CREAS, SPA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.CONFORME FATURAS AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/06/2020 | 560.00 | 00002838916459 | ANTENOR DE VIEIRA SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS DE VIDROS NO SAMU E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003732 | 25/06/2020 | 365.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003735 | 25/06/2020 | 8536.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003736 | 25/06/2020 | 1692.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003737 | 25/06/2020 | 1773.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003739 | 25/06/2020 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003740 | 25/06/2020 | 630.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003742 | 25/06/2020 | 2100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003745 | 25/06/2020 | 3576.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003746 | 25/06/2020 | 232.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003747 | 25/06/2020 | 587.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/06/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PROTEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/06/2020 | 1093.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/06/2020 | 1558.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003743 | 25/06/2020 | 1710.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003744 | 25/06/2020 | 1158.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/06/2020 | 5120.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/06/2020 | 1003.89 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS E MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PROINFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/06/2020 | 2289.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003749 | 25/06/2020 | 15.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME AGRUPAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/06/2020 | 261.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003750 | 25/06/2020 | 175.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/06/2020 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/06/2020 | 118.77 | 00015557503897 | REGINALDO ESTEVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0003755 | 26/06/2020 | 782.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC1460 E QFR3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0003756 | 26/06/2020 | 16096.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE1187, PIPA PAC OGG4845, F.4000 NPS1422, PIPA MOW2324 E MMS7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/06/2020 | 3006.64 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS (AVISOS, EXTRATO E RESULTADO) DE LICITACOES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME FATURA 890742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Aquisicao de Equipamentos para estruturacao da Rede Municipal de Ensin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0003773 | 26/06/2020 | 159500.00 | 28515824000113 | ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 VEICULO RENAULT MODELO: MASTER FURGAO ( MSU) VERSAO :CCTR1213 M3 CHASSI 93YVBU4X1MJ440498 Nº MOTOR M9TD882C041679, SERIE 1MJ440498,MARCA MODELO 243405,COR BRANCO 389,ANO MODELO 2021 FABRICACAO 2020 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO .A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0003762 | 26/06/2020 | 3714.26 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA8964, NQG4002, QSB6827, QSB6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003764 | 26/06/2020 | 6742.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/06/2020 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003766 | 26/06/2020 | 126.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/06/2020 | 180.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/06/2020 | 183.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO SERVICO NA MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L5652,COM REPARO EM SISTEMA DE VENTILACAO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0003757 | 26/06/2020 | 32301.23 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH8016, QSD 9716, QSD9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/06/2020 | 810.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARA,CABO E FONTE BIVOLT, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO LOCALIZADO NA CIBRAZEM (DEPOSITO E GARAGEM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003768 | 26/06/2020 | 1357.04 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/06/2020 | 0.38 | 00006071159474 | FERNANDO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (COORDENADOR).COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3600. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0003763 | 26/06/2020 | 2969.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PAR9911 , NQG8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003767 | 26/06/2020 | 295.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003769 | 26/06/2020 | 726.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003770 | 26/06/2020 | 853.37 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003771 | 26/06/2020 | 870.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/06/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/06/2020 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/06/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/06/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/06/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/06/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/06/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/06/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/06/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/06/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/06/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/06/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/06/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/06/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/06/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/06/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/06/2020 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/06/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/06/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/06/2020 | 128.70 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/06/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/06/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/06/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/06/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/06/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/06/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/06/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/06/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/06/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/06/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003808 | 26/06/2020 | 554.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003809 | 26/06/2020 | 540.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003810 | 26/06/2020 | 303.14 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003811 | 26/06/2020 | 411.47 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003812 | 26/06/2020 | 534.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003813 | 26/06/2020 | 480.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003814 | 26/06/2020 | 322.88 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003815 | 26/06/2020 | 447.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003752 | 26/06/2020 | 301.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003753 | 26/06/2020 | 44.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003754 | 26/06/2020 | 89.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003759 | 26/06/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/06/2020 | 180.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS DE PAPEL PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES REMOTAS REFERENTE AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0003824 | 30/06/2020 | 13000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADOS EM GESTANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO.PARA DARMOS CONTINUIDADE AS GESTANTES DO MUNICIPIO.DEVIDO AO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003825 | 30/06/2020 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003826 | 30/06/2020 | 547.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003828 | 30/06/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSAPB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003829 | 30/06/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003830 | 30/06/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SAO JOAO I, SITIO QUILOMBOLAS, SITIO SAO JOAO II, SITIO MARIA DOS SANTOS, SITIO SANTA MARIA, SITIO PAU DE LEITES, SITIO PITOMBEIRA, SITIO MONTE ALEGRE,ASSENTAMENTO JACU, SITIO PINHOES, SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003831 | 30/06/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, SITIO JUA, SITIO ESTRELO, SITIO RIACHO DE PEDRA, SITIO MOFUMBO, SITIO MANICOBA, SITIO CAPAO, SITIO LAJES, SITIO MAE D'AGUA, SITIO RIACHAO, SITIO TRIANGULO, SITIO JATOBA, SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0003833 | 30/06/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0003834 | 30/06/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003835 | 30/06/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0003836 | 30/06/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2020 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16/06/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2020 | 225.00 | 00002366712863 | JOSE EUFLASINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM SEDACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE EUFLASINO FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0003822 | 30/06/2020 | 7290.00 | 02301160000104 | DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS MARCA PHILCO 24.000BTUS INVERTER FRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/06/2020 | 40.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2020 | 266.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA, CONSERTO DE FECHADURA E CILINDRO, EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/06/2020 | 2360.06 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO (OAB/ PB Nº 5843), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 000087891.2006.815.0301, TENDO COMO PROMOVIDA A SRª MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO GARCIA VALENTINOE PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/07/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600476, Nº DO PROCESSO 080175575.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO TEREZINHA VIEIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/07/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600475, Nº DO PROCESSO 080168558.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO NELDO BARBOSA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003838 | 01/07/2020 | 448.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS DEPARAMENTOS LOCALIZADOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003864 | 01/07/2020 | 4620.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003912 | 01/07/2020 | 40.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003913 | 01/07/2020 | 40.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0003846 | 01/07/2020 | 5150.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO) DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/07/2020 | 6500.00 | 47960950086093 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK SAMS X30 I5 8GB 1TB 15.6 W10 METALLIC TI, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (34312204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003849 | 01/07/2020 | 952.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA , DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003850 | 01/07/2020 | 798.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO(POLPAS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003851 | 01/07/2020 | 660.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003852 | 01/07/2020 | 715.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003853 | 01/07/2020 | 829.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO(POLPAS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003854 | 01/07/2020 | 1567.65 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003855 | 01/07/2020 | 1183.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO(POLPAS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003856 | 01/07/2020 | 1045.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003857 | 01/07/2020 | 1680.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003858 | 01/07/2020 | 605.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO(POLPAS) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003859 | 01/07/2020 | 995.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003861 | 01/07/2020 | 154.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Aquisicao de Equipamentos para estruturacao da Rede Municipal de Ensin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0003863 | 01/07/2020 | 148000.00 | 13287304000123 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO L200 TRITON SPORT GLS 2.4 MITSUBISHI.CHASSI: 93XSYKL1TLCL28356 , MOTOR 4N15BAC8655.COR PRATA APEX, RENAVAN:222278 ,ANO MODELO/FAB 2020 , DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003907 | 01/07/2020 | 412.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC0359 E MOO6962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003875 | 01/07/2020 | 16.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003885 | 01/07/2020 | 324.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003895 | 01/07/2020 | 340.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003840 | 01/07/2020 | 165.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003908 | 01/07/2020 | 301.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFB0103 E QFC0389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003845 | 01/07/2020 | 34.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003911 | 01/07/2020 | 81.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003839 | 01/07/2020 | 144.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/07/2020 | 192.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (34311817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003903 | 01/07/2020 | 317.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003910 | 01/07/2020 | 550.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW1818 E NQK0417, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (34313552) LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA,892, SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/07/2020 | 250.00 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VALDINETE VIEIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/07/2020 | 117.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (34313121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003894 | 01/07/2020 | 11653.70 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEMNASCIDOS, DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003909 | 01/07/2020 | 571.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGG1195, QFL9314, MNW1646 E OFG5353, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/07/2020 | 3520.00 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6 TOMADAS PRETO, DESTINADAS AS UBS'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/07/2020 | 374.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003848 | 01/07/2020 | 5750.65 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003868 | 01/07/2020 | 1104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003869 | 01/07/2020 | 1350.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003870 | 01/07/2020 | 869.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003871 | 01/07/2020 | 36.07 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003872 | 01/07/2020 | 36.07 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003873 | 01/07/2020 | 269.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003874 | 01/07/2020 | 269.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003876 | 01/07/2020 | 313.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003877 | 01/07/2020 | 110.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003878 | 01/07/2020 | 108.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003879 | 01/07/2020 | 62.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003880 | 01/07/2020 | 324.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003881 | 01/07/2020 | 496.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003882 | 01/07/2020 | 531.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AOS CAPS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003883 | 01/07/2020 | 151.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003884 | 01/07/2020 | 552.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003886 | 01/07/2020 | 371.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003887 | 01/07/2020 | 51.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003888 | 01/07/2020 | 310.79 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003889 | 01/07/2020 | 824.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003890 | 01/07/2020 | 293.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003896 | 01/07/2020 | 207.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003897 | 01/07/2020 | 840.69 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003899 | 01/07/2020 | 2.79 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003900 | 01/07/2020 | 96.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003901 | 01/07/2020 | 281.13 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003902 | 01/07/2020 | 64.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0003842 | 01/07/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTITISCA TRIO PE DE SERRA (FORRO), NO SAO JOAO INTINERANTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/07/2020 | 2600.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13(TREZE) JANELAS EM TUBO GALVANIZADO 30X50 PARA O ESPACO FISICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,ONDE SE EXECUTA AS ACOES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARACRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/07/2020 | 1310.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CRIACAO DE ARTES VISUAIS PARA MATERIAL DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMTRDS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003898 | 01/07/2020 | 760.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO (9.000/ 12.000 BTUS), MANUTENCAO (9.000/ 12.000 BTUS) E RECARGA DE GAS (12.000 BTUS) EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0003906 | 01/07/2020 | 22976.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (MASCARAS E TOUCAS) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19, CONFORME PORTARIA 369/2020 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003934 | 02/07/2020 | 2207.60 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA REFORMA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/07/2020 | 237.30 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO (CHITAO) PARA EXECUTAR AS ACOES DO ARRASTA PE ITINERANTE REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003917 | 02/07/2020 | 2290.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0003919 | 02/07/2020 | 19162.50 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEMAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0003920 | 02/07/2020 | 1440.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEGESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003921 | 02/07/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003922 | 02/07/2020 | 1229.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/07/2020 | 462.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TOALHA DE BANHO FELPUDO P/BORDAR ), DESTINADOS AOS CAPS I, II E II, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003924 | 02/07/2020 | 175.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0003925 | 02/07/2020 | 2460.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (PRO HOSPITALAR, OCULOS DE PROTECAO E TOUCA ) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SUDE NO COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0003928 | 02/07/2020 | 7150.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO E AVENTAL, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/07/2020 | 308.77 | 00011686366477 | ANNA KELLITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/07/2020 | 308.77 | 00087359553415 | IGENES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/07/2020 | 308.77 | 00043731724472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/07/2020 | 308.77 | 00003777254479 | VALDIRENE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/07/2020 | 308.77 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003947 | 02/07/2020 | 235.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS PERTENCENTES A UPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003949 | 02/07/2020 | 318.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS PERTENCENTES AO CAPSA D III , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003950 | 02/07/2020 | 505.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS PERTENCENTES AS UBS'S SANTA ROSA, PETROPOLIS E VIDA NOVA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003951 | 02/07/2020 | 333.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003915 | 02/07/2020 | 30016.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARA PFF2 SEM VALVULA PROSAFETY ,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003916 | 02/07/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBALPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003935 | 02/07/2020 | 2370.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS A RECUPERACAO DE CANAL DE ESGOTO SUBTERRANEO NO BAIRRO SANTA ROSA ,CONCERTO DE RUAS DOS BAIRROS JANDUHI CARNEIRO E NOVO HORIZONTE,COMOTAMBEM NA FABRICACAO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA ESGOTOS DAS REFERIDAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003936 | 02/07/2020 | 13650.90 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NOS BAIRROS: SANTA ROSA , JANDUHI CARNEIRO, NOVOHORIZONTE E VIDA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/07/2020 | 720.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIODE TRABALHO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003926 | 02/07/2020 | 7444.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/07/2020 | 280.00 | 00004705749413 | DIVA FERREIRA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE DIVA FERREIRA PORFIRIO SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/07/2020 | 920.00 | 00004474415400 | SEVERINA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA C/BIOPCIA, REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA ALVES SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/07/2020 | 200.00 | 00006038759476 | ALBANTE MARCOLIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR. DISNEY MARTINS DE MELO , REALIZADO NA PACIENTE ALABANETE MARCOINO EVARISTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/07/2020 | 150.00 | 00064927784487 | ALICE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR. DISNEY MARTINS DE MELO , REALIZADO NA PACIENTE ALICE MARTINS DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/07/2020 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE LILIAN RUTH, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003946 | 02/07/2020 | 8426.56 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003948 | 02/07/2020 | 95.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE GAS DE APARELHO DE AR SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE A POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/07/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/07/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/07/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/07/2020 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/07/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/07/2020 | 190.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA, SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/07/2020 | 494.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA: QSI6B04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/07/2020 | 1917.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA E ABERTURA DO ANO LETIVO 2020.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003957 | 06/07/2020 | 4984.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARA PFF2 SEM VALVULA PROSAFETY ,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/07/2020 | 100.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/07/2020 | 500.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE OFTALMOLOGICA E CAMPIMETRIA DOS OLHOS, PARA A PACIENTE SERGIO GABRIEL FAUSTINO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/07/2020 | 50.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/07/2020 | 183.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003964 | 08/07/2020 | 229865.03 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAG. REF. A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA NA CONST. DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, LOCALIZ. NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO FEDERAL, CONFORMECR Nº 100587706/2013 MINISTERIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003961 | 08/07/2020 | 4408.10 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003962 | 08/07/2020 | 50.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/07/2020 | 230.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/07/2020 | 111.45 | 00057657092491 | ZULEIDE SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003967 | 09/07/2020 | 4311.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003968 | 09/07/2020 | 14083.60 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DE VARIOS PREDIOS, ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003969 | 09/07/2020 | 1445.70 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADESEM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003972 | 10/07/2020 | 10430.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0003981 | 10/07/2020 | 46810.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004011 | 10/07/2020 | 62.79 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004012 | 10/07/2020 | 477.74 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004013 | 10/07/2020 | 390.86 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/07/2020 | 281.28 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR (OABPB Nº 11.211), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 000159450.2008.815.0301 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE: VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS E PROMOVIDOMUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/07/2020 | 1490.99 | 00097735795491 | RITA DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFRENTE AO PROCESSO 0000931282013.815.0301 RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO EXEQUENTE A SRA.RITA DE ALMEIDA MELO E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/07/2020 | 2812.76 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFRENTE AO PROCESSO 000159450.2008.815.0301 RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/07/2020 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA PARA DOACAO A PACIENTE MENOR ALICE DOS SANTOS SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/07/2020 | 270.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA PARA DOACAO A PACIENTE MENOR ANA JULIA PEREIRA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA), RERERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO, ELETRICO, ARQUITETONICO E DE FUNDACAO DE PASSARELAS PARA UMA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS COM 6.887,10 M². NUMERO DO DOCUMENTO: 140000000030594184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003970 | 10/07/2020 | 231.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003971 | 10/07/2020 | 873.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/07/2020 | 39.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202019 | 0003976 | 10/07/2020 | 1980.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0003977 | 10/07/2020 | 5200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003978 | 10/07/2020 | 1065.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003979 | 10/07/2020 | 234.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0003980 | 10/07/2020 | 600.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROTETOR FACIAL, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003982 | 10/07/2020 | 448.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003985 | 10/07/2020 | 830.28 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003987 | 10/07/2020 | 644.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003988 | 10/07/2020 | 261.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003989 | 10/07/2020 | 347.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003990 | 10/07/2020 | 72.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003991 | 10/07/2020 | 15.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003992 | 10/07/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/07/2020 | 898.15 | 00005441649461 | MARIA DA GUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/07/2020 | 898.15 | 00080561357404 | CLEDINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/07/2020 | 898.15 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/07/2020 | 898.15 | 00091064708404 | ILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/07/2020 | 898.15 | 00043731880415 | MARIA DE ALMEIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. (AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE).COMPLEMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003999 | 10/07/2020 | 220.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004000 | 10/07/2020 | 55.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004001 | 10/07/2020 | 55.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004002 | 10/07/2020 | 114.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004003 | 10/07/2020 | 114.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004004 | 10/07/2020 | 137.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004005 | 10/07/2020 | 110.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004006 | 10/07/2020 | 191.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004007 | 10/07/2020 | 60.48 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004008 | 10/07/2020 | 59.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004009 | 10/07/2020 | 463.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004010 | 10/07/2020 | 906.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004015 | 13/07/2020 | 20.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004016 | 13/07/2020 | 25.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004017 | 13/07/2020 | 57.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004018 | 13/07/2020 | 87.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004019 | 13/07/2020 | 385.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM AQIUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004020 | 13/07/2020 | 297.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004021 | 13/07/2020 | 9.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004026 | 13/07/2020 | 865.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004027 | 13/07/2020 | 865.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004028 | 13/07/2020 | 288.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004043 | 13/07/2020 | 29.80 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004045 | 13/07/2020 | 95.32 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004046 | 13/07/2020 | 70.17 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004047 | 13/07/2020 | 70.17 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004048 | 13/07/2020 | 33.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004049 | 13/07/2020 | 290.82 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004050 | 13/07/2020 | 550.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004051 | 13/07/2020 | 550.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004053 | 13/07/2020 | 29.80 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004054 | 13/07/2020 | 388.50 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004055 | 13/07/2020 | 70.06 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004056 | 13/07/2020 | 84.52 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004057 | 13/07/2020 | 84.52 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004059 | 13/07/2020 | 266.16 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004060 | 13/07/2020 | 523.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004062 | 13/07/2020 | 435.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004063 | 13/07/2020 | 168.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE VENTILADOR (OSC PAREDE 60CM NEW PR 220V PREMIUM) DESTINADOS AO CENTRO DE REABIITACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004064 | 13/07/2020 | 844.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/07/2020 | 500.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DE PREVENCAO DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/07/2020 | 36.00 | 00001571786414 | VANESSA ERICA SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ENFERMEIRA VANESSA ERICA SARMENTO BEZERRA ACOMPANHANDO O PACIENTE DIJONIERISON LIMA FERREIRA , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/07/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/07/2020 | 382.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/07/2020 | 379.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 CENTRO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0004033 | 13/07/2020 | 813.91 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (LUVAS) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19, CONFORME PORTARIA369/2020 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0004034 | 13/07/2020 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004035 | 13/07/2020 | 113.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO (POLPA DE FRUTA) DESTINADO AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0004036 | 13/07/2020 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0004037 | 13/07/2020 | 151.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0004038 | 13/07/2020 | 172.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0004039 | 13/07/2020 | 276.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0004040 | 13/07/2020 | 828.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004041 | 13/07/2020 | 1004.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (ALCOOL ETILICO 70%) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19, CONFORME PORTARIA 369/2020 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/07/2020 | 139.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/07/2020 | 285.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO EXAME DE MANANCIAL (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA ), REALIZADO PELA CAGEPA NA AGUA DISTRIBUIDA PELA OPERACAO CARRO PIPA 16° RC MEC, VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/07/2020 | 270.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/07/2020 | 150.00 | 00004225250490 | RALIA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM ELETRO , REALIZADO NO PACIENTE JOSE ESPEDITO DA SILVA ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/07/2020 | 200.00 | 00026241196472 | RAIMUNDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM O DR THEUDOS BARROS , REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO ALVES FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/07/2020 | 9330.00 | 47960950086093 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ( LENOVO IDEPAD S145 I5 8 GB 1 TB W10 METALLIC TI, NOTEBOOK ACER C15 4GB 1TB W10 PRETO E NOTE ACER A31553348W 136006U 4GB 1 TB PRETO WIN 10 ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004044 | 13/07/2020 | 150.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004052 | 13/07/2020 | 220.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/07/2020 | 8249.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE CICERO NETO VIEIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/07/2020 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP,PAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/07/2020 | 4200.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CARROCERIA DE MADEIRA ACOPLADA AO VEICULO DE PLACA MNZ1610 GMC 12170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/07/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600508, Nº DO PROCESSO 080193613.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ANTONIO MARMO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/07/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600507, Nº DO PROCESSO 080227909.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SEVERINO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004058 | 13/07/2020 | 119.75 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS (150ML/180ML), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NO PACO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (34312229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/07/2020 | 111.63 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004091 | 14/07/2020 | 688.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CARTAZ EM PAPEL OUTDOOR E BANNER EM LONA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004073 | 14/07/2020 | 1587.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/07/2020 | 1713.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS, MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PROINFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004077 | 14/07/2020 | 4761.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/07/2020 | 5596.41 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004079 | 14/07/2020 | 2105.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004090 | 14/07/2020 | 980.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS E CARTAZ EM PAPEL OUTDOOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/07/2020 | 2800.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004081 | 14/07/2020 | 39.66 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004088 | 14/07/2020 | 1104.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO LEITOSO, BANNER EM LONA BRILHO , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004089 | 14/07/2020 | 1340.70 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARTAZ EM PAPEL OUTDOOR E BANNER EM LONA BRILHO , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/07/2020 | 1284.96 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/07/2020 | 148.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/07/2020 | 1654.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, II , ANEXO DO CRAS, SCFV, CREAS, SPA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004082 | 14/07/2020 | 55.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004083 | 14/07/2020 | 1100.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004084 | 14/07/2020 | 772.80 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0004086 | 14/07/2020 | 17500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEMAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMADE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/07/2020 | 36.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA , ACOMPANHANDO O PACIENTE DIJONIERISON LIMA FERREIRA , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/07/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0004094 | 15/07/2020 | 33000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (MASCARAS CIRURGICAS) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004095 | 15/07/2020 | 1500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004096 | 15/07/2020 | 3359.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004097 | 15/07/2020 | 2500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004098 | 15/07/2020 | 1500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004099 | 15/07/2020 | 2500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004103 | 15/07/2020 | 336.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE VENTILADOR DE PARDEDE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004104 | 15/07/2020 | 1008.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE VENTILADOR DE PARDEDE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004092 | 15/07/2020 | 194.48 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004093 | 15/07/2020 | 450.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004114 | 15/07/2020 | 43196.52 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 1ª MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004106 | 15/07/2020 | 83.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE LIMEPZA E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004102 | 15/07/2020 | 18.66 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA A QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COADOR, COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/07/2020 | 2419.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 205 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS: VARZINHA, TRINCHEIRAS, CAICARA,VARZEA COMPRIDA,MARIA DOS SANTOS, SANTA MARIA, SAO JOAO I, VASSOURAS E OUTRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/07/2020 | 2891.00 | 00011995691437 | FELIPE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 245 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS: CARAIBAS, SAOJOAO II, RIACHAO DO RIO, MUNDO NOVO, POMBALZINHO, LAGOA DE POLTRO, TRINCHEIRAS E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008091530412 | PRISCILA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA A PACIENTE PRISCILA SANTANA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/07/2020 | 300.00 | 00005564466403 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA ENDOSCOPICA COM O DR DANTAS PARA A PACIENTE MICAEL MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004100 | 15/07/2020 | 64.75 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004113 | 15/07/2020 | 15799.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOCA) DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/07/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600528, Nº DO PROCESSO 080174531.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO RITA FRANCISCA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/07/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600527, Nº DO PROCESSO 080204527.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA OLIVEIRA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004116 | 16/07/2020 | 88.99 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/07/2020 | 154.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004119 | 16/07/2020 | 3279.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004120 | 16/07/2020 | 10000.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004122 | 16/07/2020 | 1.33 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOTIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004124 | 16/07/2020 | 395.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/07/2020 | 333.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004121 | 16/07/2020 | 34.93 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/07/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 0004123 | 16/07/2020 | 5500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ( TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO TECH FRIDZ ), DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/07/2020 | 350.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE (CAPA PARA COLCHAO) DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/07/2020 | 1400.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE (CAPA PARA COLCHAO) DESTINADOS PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0004139 | 17/07/2020 | 4200.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (AVENTAL DESC.TNT) DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0004140 | 17/07/2020 | 4200.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (AVENTAL DESC.TNT) DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA, DESTE MUNICIPIO.QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0004141 | 17/07/2020 | 5040.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (AVENTAL DESC.TNT) DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO.QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004142 | 17/07/2020 | 405.63 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004143 | 17/07/2020 | 405.63 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004144 | 17/07/2020 | 212.42 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004145 | 17/07/2020 | 472.34 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004146 | 17/07/2020 | 94.26 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004147 | 17/07/2020 | 35.23 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004150 | 17/07/2020 | 701.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004152 | 17/07/2020 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004159 | 17/07/2020 | 130.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004161 | 17/07/2020 | 114.06 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004162 | 17/07/2020 | 114.06 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/07/2020 | 683.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/07/2020 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0004127 | 17/07/2020 | 3360.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (AVENTAL DESC.TNT) DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19, CONFORME PORTARIA 369/2020 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004128 | 17/07/2020 | 225.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004129 | 17/07/2020 | 130.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004130 | 17/07/2020 | 153.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004131 | 17/07/2020 | 130.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004132 | 17/07/2020 | 898.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004179 | 17/07/2020 | 990.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM INSTALACAO (9.000/ 30.000 BTUS) E RECARGA DE GAS (9.000 BTU'S) EM ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/07/2020 | 9048.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/07/2020 | 16966.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/07/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/07/2020 | 5785.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/07/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/07/2020 | 7609.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004148 | 17/07/2020 | 378.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/07/2020 | 25097.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/07/2020 | 350.00 | 00012126585409 | GUILHERME LEOCADIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO DE SAO PAULO A POMBALPB, PARA O SR.GUILHERME LEOCADIO DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/07/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/07/2020 | 8315.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/07/2020 | 44951.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/07/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/07/2020 | 4477.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/07/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/07/2020 | 7500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/07/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004134 | 17/07/2020 | 465.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/07/2020 | 9148.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/07/2020 | 12700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/07/2020 | 4565.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/07/2020 | 35264.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/07/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/07/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/07/2020 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/07/2020 | 9552.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/07/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/07/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/07/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2020 | 518.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, LICENCIAMENTO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA: QFA6D41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/07/2020 | 180.00 | 00067559301487 | JOAO DUARTE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/07/2020 | 160217.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JUNHO/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/07/2020 | 78195.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JUNHO/2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/07/2020 | 6953.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2020 | 15333.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2020 | 2756.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2020 | 47219.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2020 | 300721.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2020 | 8626.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2020 | 198308.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2020 | 118465.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MAG I FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2020 | 74978.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/07/2020 | 9778.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/07/2020 | 39686.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/07/2020 | 39349.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/07/2020 | 73029.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2020 | 4493.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/07/2020 | 17074.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/07/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/07/2020 | 109481.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/07/2020 | 11500.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPACTADOR DE PERCUSSAO TOY. TTR80X 4T, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004197 | 20/07/2020 | 168.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (CORDA DE SEDA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA EXECUTAR AS FUNCOES NO SETOR DE PODAGEM, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/07/2020 | 35841.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEFUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/07/2020 | 1236.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SECRETARIASSAUDE CODIGO 2402 .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/07/2020 | 87764.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEPABFUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004182 | 20/07/2020 | 3863.80 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISAS,MOLETONS E BONES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, QUE ATUAM NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/07/2020 | 480.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCUCAO NO SAO JOAO INTINERANTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/07/2020 | 118892.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEMACGESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004188 | 20/07/2020 | 72.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004189 | 20/07/2020 | 177.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004190 | 20/07/2020 | 49.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004191 | 20/07/2020 | 36.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004192 | 20/07/2020 | 22.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004193 | 20/07/2020 | 14.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004195 | 20/07/2020 | 847.65 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004196 | 20/07/2020 | 526.89 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004198 | 20/07/2020 | 785.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004199 | 20/07/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004200 | 20/07/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004201 | 20/07/2020 | 80.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004202 | 20/07/2020 | 371.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004203 | 20/07/2020 | 853.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004204 | 20/07/2020 | 27.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004205 | 20/07/2020 | 3631.87 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004206 | 20/07/2020 | 1288.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004207 | 20/07/2020 | 796.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004208 | 20/07/2020 | 1634.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004209 | 20/07/2020 | 384.58 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004210 | 20/07/2020 | 524.71 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0004232 | 21/07/2020 | 7080.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004233 | 21/07/2020 | 118.95 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004234 | 21/07/2020 | 339.70 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004235 | 21/07/2020 | 339.70 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/07/2020 | 209.02 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O METROPOLITANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/07/2020 | 399.51 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/07/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 10/06/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/07/2020 | 150.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NO DIA 20/06/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/07/2020 | 486.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21/06/2019, 24/06/2019 E 29/06/2020, AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/07/2020 | 200.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19/06/2020 E 29/06/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/07/2020 | 200.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 06/07/2020 E 13/07/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADEDE JOAO PESSOAPB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/07/2020 | 20.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08/07/2020, A CIDADE DE PATOSPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/07/2020 | 379.43 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/07/2019 E 14/07/2020, AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/07/2020 | 152.02 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NO DIAS 01/07/2020 E 15/07/2020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATOSPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/07/2020 | 204.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/07/2020 E 09/07/2020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/07/2020 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13/07/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/07/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 20/07/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/07/2020 | 152.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/07/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/07/2020 | 150.01 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/07/2020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATOSPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/07/2020 | 15.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21/07/2020, A CIDADE DE PATOSPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004260 | 21/07/2020 | 217.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004261 | 21/07/2020 | 837.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004262 | 21/07/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/07/2020 | 1056.80 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/07/2020 | 580.00 | 00002838916459 | ANTENOR DE VIEIRA SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE BALCAO EM ACRILICO BRANCO PARA A COZINHA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/07/2020 | 302.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/07/2020 | 73453.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OPERARIO/ LIMPEZA URBANA/ SEVENTE DE PEDREIRO/ COVEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/07/2020 | 8202.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/07/2020 | 91309.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004259 | 21/07/2020 | 325.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/07/2020 | 133.50 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/07/2020 | 518.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, LICENCIAMENTO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA: QFA6D41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/07/2020 | 968.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS , MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PROINFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/07/2020 | 4298.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/07/2020 | 135.50 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (PLACA PCIEXPRESS REDE, CABO HDMI E CAPBOP2) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/07/2020 | 809.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004252 | 21/07/2020 | 26.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004268 | 22/07/2020 | 7259.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/07/2020 | 90.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A POMBAL , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO MOTORISTA, CONDUZINDO VITORIA LIMA E RAISSA DA SILVA ,E EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE ROTORNO DOS MESMOS A CIDADE DE ORIGEM(POMBAL) TENDO EM VISTA TER OCORRIDO FALHA MECANICA NO VEICULO QUE OS CONDUZIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004267 | 22/07/2020 | 181.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/07/2020 | 1254.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/07/2020 | 14777.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00004508332404 | MANOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPIACAO DO TERRENO NO SITIO FLORES, DESTE MUNICIPO.DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004269 | 22/07/2020 | 2499.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (CREME DENTAL) DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004270 | 22/07/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004271 | 22/07/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE CICERA DO NASCIMENTO AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004272 | 22/07/2020 | 130.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA INFANTIL COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE FERNANDA RAQUEL DA SILVA NOBREGA TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004273 | 22/07/2020 | 1230.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0004276 | 22/07/2020 | 18543.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEMAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMADE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004277 | 22/07/2020 | 152.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/07/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/07/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/07/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/07/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/07/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/07/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/07/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/07/2020 | 62585.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/07/2020 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS CONGITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ENZO SANDRAQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/07/2020 | 136712.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/07/2020 | 84222.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/07/2020 | 16642.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/07/2020 | 4370.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PROTEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/07/2020 | 2612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/07/2020 | 70599.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/07/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/07/2020 | 41570.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/07/2020 | 21787.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/07/2020 | 88131.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/07/2020 | 2627.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/07/2020 | 9822.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/07/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/07/2020 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004304 | 23/07/2020 | 83.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004305 | 23/07/2020 | 100.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004306 | 23/07/2020 | 100.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004307 | 23/07/2020 | 83.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004308 | 23/07/2020 | 537.12 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004309 | 23/07/2020 | 1228.80 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004310 | 23/07/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004311 | 23/07/2020 | 948.60 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE TIPO A4), DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004312 | 23/07/2020 | 1106.70 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE TIPO A4), DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004313 | 23/07/2020 | 1106.70 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE TIPO A4), DESTINADO AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/07/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PROTEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/07/2020 | 14594.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/07/2020 | 38748.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/07/2020 | 37425.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/07/2020 | 64963.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/07/2020 | 14127.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/07/2020 | 34310.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/07/2020 | 48198.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/07/2020 | 112366.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/07/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/07/2020 | 44451.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/07/2020 | 18037.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/07/2020 | 6622.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/07/2020 | 21679.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID19, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/07/2020 | 24252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/07/2020 | 7554.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004286 | 23/07/2020 | 583.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004287 | 23/07/2020 | 1361.79 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004326 | 23/07/2020 | 3162.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0004341 | 23/07/2020 | 1678.65 | 77853083000196 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDIONADO (SPLIT INVERT NEO 12.000 BTU FRIO INT EXT), DESTINADO AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/07/2020 | 47622.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/07/2020 | 62364.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/07/2020 | 6206.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/07/2020 | 489.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA: QFA6D41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004337 | 23/07/2020 | 1581.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES NO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/07/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600598, Nº DO PROCESSO 080166907.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDOMARIA DE FATIMA SILVA EVARISTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/07/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600599, Nº DO PROCESSO 080141704.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ADRIANA DA COSTA SOUSA ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/07/2020 | 5180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/07/2020 | 11303.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/07/2020 | 7770.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/07/2020 | 1596.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/07/2020 | 3973.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA MESES ANTERIORES, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004343 | 24/07/2020 | 1581.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/07/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.CODIGO DA RECEITA 1345.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/07/2020 | 17.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 1070. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/07/2020 | 51.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5300. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004346 | 24/07/2020 | 5654.10 | 00091781051453 | ELIAKIM TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA ''CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA'' NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO /2020 .CONFORME CONTRATO 164/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/07/2020 | 22254.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/07/2020 | 20444.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/07/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/07/2020 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/07/2020 | 165.82 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/07/2020 | 124.76 | 00006589909423 | ANA MARIA FAUSTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/07/2020 | 2696.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004345 | 24/07/2020 | 20400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA , E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/07/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/07/2020 | 1130.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004347 | 24/07/2020 | 29642.81 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 4 (FINAL), REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA ESTACAO JUNVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/07/2020 | 7349.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/07/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/07/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/07/2020 | 17099.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2020. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/07/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/07/2020 | 2060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/07/2020 | 750.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/07/2020 | 2080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/07/2020 | 15925.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/07/2020 | 9720.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/07/2020 | 2080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20200. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/07/2020 | 4903.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/07/2020 | 7216.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS E VERBAS IDENIZATORIAS PROPORCIONAIS ,EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/07/2020 | 3752.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS , LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/07/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/07/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/07/2020 | 870.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REPAROS DE ESTOFADOS, COLCHOES E POLTRONAS,PERTENCENTES AOS PSFS CACHOEIRA, JANDUY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004376 | 24/07/2020 | 82092.67 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 483/2019. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004382 | 24/07/2020 | 39600.18 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/07/2020 | 70.00 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/07/2020 | 255.32 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITAPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004392 | 28/07/2020 | 672.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES (OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM), DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO NACAP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 369/2020 DO GOVERNO FEDERAL (ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PADEMIA DO COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/07/2020 | 6300.00 | 00000008479410 | JOAO SA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCAGEM DE ARVORES, NAS ADJACENCIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL A VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/07/2020 | 180.00 | 00005122423482 | MARIZAURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/07/2020 | 180.00 | 00004001482428 | JOSENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004394 | 28/07/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004393 | 28/07/2020 | 50000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004409 | 29/07/2020 | 178.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004406 | 29/07/2020 | 7500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0004407 | 29/07/2020 | 6400.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004418 | 29/07/2020 | 941.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/07/2020 | 225.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CABOS DE TESOURA (PODAGEM), FOICE, CAIXOTE (FORMA) DE MADEIRA PARA FABRICACAO DE TAMPAS DE ESGOSTO E CONSERTO DE ESCADA (MADEIRA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004417 | 29/07/2020 | 40788.10 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO AMARO , CONFORME CONTRATO DE REPASSE 106021169/2018877532 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO CONVENIO 878532. | 00112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/07/2020 | 851.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/07/2020 | 150.00 | 08939622000191 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RESPONSAVEL PELA DISTRIBUICAO DAS MASCARAS DE PANO, COMO ACAO DE PREVENCAO AO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/07/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DAALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0004410 | 29/07/2020 | 4500.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL .DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO /2020.CONFORME CONTRATO 341/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004398 | 29/07/2020 | 1577.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004399 | 29/07/2020 | 922.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004400 | 29/07/2020 | 2845.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004401 | 29/07/2020 | 526.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004402 | 29/07/2020 | 2405.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004403 | 29/07/2020 | 594.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004404 | 29/07/2020 | 1781.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004405 | 29/07/2020 | 1218.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004411 | 29/07/2020 | 1348.21 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/07/2020 | 779.30 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004413 | 29/07/2020 | 1430.41 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004414 | 29/07/2020 | 9438.96 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004415 | 29/07/2020 | 18000.90 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004419 | 30/07/2020 | 71.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004420 | 30/07/2020 | 75.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004421 | 30/07/2020 | 80.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004422 | 30/07/2020 | 1600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( FUXOMETRO OXIGENIO, REGULADOR MEDICINA E UMIFICADOR P/OXIGENIO ) , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004425 | 30/07/2020 | 7066.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0004440 | 30/07/2020 | 202.43 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQG1865 E QFR 3894 TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0004442 | 30/07/2020 | 3499.79 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PAR9911 , NQG8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004443 | 30/07/2020 | 151.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004445 | 30/07/2020 | 760.86 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004446 | 30/07/2020 | 596.51 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004447 | 30/07/2020 | 438.59 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004448 | 30/07/2020 | 403.66 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004450 | 30/07/2020 | 775.71 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004451 | 30/07/2020 | 265.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004452 | 30/07/2020 | 887.68 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004453 | 30/07/2020 | 1029.56 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004454 | 30/07/2020 | 1052.32 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004455 | 30/07/2020 | 265.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004428 | 30/07/2020 | 388.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NACAP E CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004444 | 30/07/2020 | 54.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (BALDE PLASTICO 12L), DESTINADO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/07/2020 | 928.00 | 25421619000109 | ALBERTO SALGADO BANDEIRA FILHO 03579094459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRRAMENTAS E CABOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0004439 | 30/07/2020 | 1703.01 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC1460 E QFR3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0004436 | 30/07/2020 | 25681.70 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE1187, PIPA PAC OGG4845, F.4000 NPS1422, PIPA MOW2324 E MMS7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004437 | 30/07/2020 | 3520.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINACAO NA IGREJA DO BOM SUCESSO , EM MISSA DE COMEORACAO AO ANIVERSARIO DE 322 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004432 | 30/07/2020 | 48.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004433 | 30/07/2020 | 95.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0004435 | 30/07/2020 | 39621.18 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH8016, QSD 9716, QSD9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/07/2020 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004424 | 30/07/2020 | 9770.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0004441 | 30/07/2020 | 3369.83 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA8964, NQG4002, QSB6827, QSB6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004449 | 30/07/2020 | 508.11 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004456 | 30/07/2020 | 340.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/07/2020 | 3377.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 38 LIQUIDACAO 054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/07/2020 | 60.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS, SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004430 | 30/07/2020 | 1638.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004431 | 30/07/2020 | 23562.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/07/2020 | 47219.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. CONFORME FOLHA EMANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0004438 | 30/07/2020 | 734.48 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFF7824 E OFX6304, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004457 | 30/07/2020 | 1022.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS : EMEF DECISAO, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E NEWTON SEIXAS , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004479 | 31/07/2020 | 551.87 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004480 | 31/07/2020 | 15765.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004482 | 31/07/2020 | 7934.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2020 | 302.00 | 00008453165408 | TAMARA REGINA SALDANHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO DO SR. VICENTE FERREIRA DE SOUSA, DE CAMPINA GRANDE A POMBAL E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/07/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600637, Nº DO PROCESSO 080215271.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSUE PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/07/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600636, Nº DO PROCESSO 080226440.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ROSA DE SOUSA BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/07/2020 | 2677.75 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A CREDITO DE NATURAZA ALIMENTAR, REFRENTE AO PROCESSO 000187729.2015.815.0301 RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO AUTORA A SRA. MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS GALDINO E REU A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/07/2020 | 110.06 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM PETICAO PARA DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A UBS FLORES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/07/2020 | 63.63 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO (TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS FLORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2020 | 450.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2020 | 600.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/07/2020 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE, SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004463 | 31/07/2020 | 150459.90 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO (PARCIAL) DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 104028061/2017844791MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO CONVENIO 844791. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/07/2020 | 46.00 | 00004223361490 | EDMAR FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR DO CAPS INFANTIL, EDMAR FREIRES DE LIMA ACOMPANHANDO A PACIENTE EDIVANIA DA SILVA SANTOS , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15/07/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004461 | 31/07/2020 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004464 | 31/07/2020 | 7776.82 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004467 | 31/07/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/07/2020 | 3229.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/07/2020 | 2200.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRETIVA EM 02 APARELHOS TIPO ELETROCARDIOGRAFO, 05 APARELHOS TIPO DETECTOR FETAL (SONAR) E 02 APARELHOS TIPO NEBULIZADOR HOSPITALAR , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004474 | 31/07/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0004475 | 31/07/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004476 | 31/07/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0004477 | 31/07/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/07/2020 | 500.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DE PREVENCAO DO COVID19 NAS UBS VIDA NOVA E ALTIPLANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0004483 | 03/08/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004495 | 03/08/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/08/2020 | 47.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 33553 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/08/2020 | 300.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSB6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 33553 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/08/2020 | 190.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA, SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/08/2020 | 1321.60 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS (AVISOS DE LICITACOES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA 891684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004496 | 03/08/2020 | 7259.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0004497 | 03/08/2020 | 10000.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004499 | 03/08/2020 | 4993.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004500 | 03/08/2020 | 3811.08 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004501 | 03/08/2020 | 50485.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/08/2020 | 2450.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXTRACAO DE ROCHA, LOCALIZADA NA RUA ROQUES, COM 8X4 E APROXIMADAMENTE 50 TONELADAS, ONDE FOI UTILIZADO UM COMPRESSOR PNEUMATICO, COM VISTA A MAIS 300 PERFURACOES COM USO DA MASSA EXPANSIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/08/2020 | 200.00 | 00025048210425 | ANTONIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/08/2020 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/08/2020 | 250.00 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VALDINETE VIEIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004490 | 03/08/2020 | 2277.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEMNASCIDOS, DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/08/2020 | 150.00 | 00005074176409 | KATIA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA, EM DECORRENCIA DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/08/2020 | 180.00 | 00008926304426 | MARIA MAKAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA, EM DECORRENCIA DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/08/2020 | 180.00 | 00004274872424 | MARIA JOSE DA SILVA NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA, EM DECORRENCIA DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/08/2020 | 80.00 | 00004891205474 | LUCIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA, EM DECORRENCIA DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004518 | 04/08/2020 | 293.99 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004541 | 04/08/2020 | 469.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO) DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE(70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004542 | 04/08/2020 | 6756.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004524 | 04/08/2020 | 14199.86 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOCA) DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004523 | 04/08/2020 | 1179.93 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/08/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/08/2020 | 1200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A URBANIZACAO DO ENTORNO DO TERRENO DA UBS FLORES . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092020 | 0004525 | 04/08/2020 | 768.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTANTES COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS (ACO/FERRO), DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092020 | 0004526 | 04/08/2020 | 640.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTANTES COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS (ACO/FERRO), DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092020 | 0004527 | 04/08/2020 | 384.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTANTES COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS (ACO/FERRO), DESTINADAS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/08/2020 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDECAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004505 | 04/08/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSAPB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004506 | 04/08/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SAO JOAO I, SITIO QUILOMBOLAS, SITIO SAO JOAO II, SITIO MARIA DOS SANTOS, SITIO SANTA MARIA, SITIO PAU DE LEITES, SITIO PITOMBEIRA, SITIO MONTE ALEGRE,ASSENTAMENTO JACU, SITIO PINHOES, SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004507 | 04/08/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, SITIO JUA, SITIO ESTRELO, SITIO RIACHO DE PEDRA, SITIO MOFUMBO, SITIO MANICOBA, SITIO CAPAO, SITIO LAJES, SITIO MAE D'AGUA, SITIO RIACHAO, SITIO TRIANGULO, SITIO JATOBA, SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004508 | 04/08/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004514 | 04/08/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/08/2020 | 278.84 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0004520 | 04/08/2020 | 1720.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEGESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004521 | 04/08/2020 | 363.24 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0004528 | 04/08/2020 | 3900.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004529 | 04/08/2020 | 113.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004530 | 04/08/2020 | 206.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004531 | 04/08/2020 | 206.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004532 | 04/08/2020 | 113.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004533 | 04/08/2020 | 206.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004534 | 04/08/2020 | 113.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004535 | 04/08/2020 | 308.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004536 | 04/08/2020 | 64.43 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004537 | 04/08/2020 | 308.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004538 | 04/08/2020 | 64.43 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004539 | 04/08/2020 | 308.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004540 | 04/08/2020 | 64.43 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004549 | 06/08/2020 | 28.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/08/2020 | 500.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA TOPOGRAFICA DE CORNEA, PARA A PACIENTE JORDANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/08/2020 | 180.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004546 | 06/08/2020 | 485.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFB0103 E QFC0389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004555 | 06/08/2020 | 337.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0004556 | 06/08/2020 | 5150.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004552 | 06/08/2020 | 57.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004553 | 06/08/2020 | 57.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004544 | 06/08/2020 | 2312.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004550 | 06/08/2020 | 489.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC0359 E MOO6962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004557 | 06/08/2020 | 2800.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004558 | 06/08/2020 | 14691.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004559 | 06/08/2020 | 42792.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004547 | 06/08/2020 | 1244.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW1818, OFF1718 E NQK0417, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CRIACAO E EDICAO DE ARTES DIGITAIS PARA SOCIAL MIDIA ,DE PROJETOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO ,DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004551 | 06/08/2020 | 81.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC0289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004548 | 06/08/2020 | 1312.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ1911, QFC0439, MNW1646, OFG5353 E OGG1195, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/08/2020 | 85.33 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (34313552) LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA, 892, SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/08/2020 | 141.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (34313121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/08/2020 | 180.00 | 00011078214441 | ILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/08/2020 | 180.00 | 00009215420460 | ABEONI RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004611 | 07/08/2020 | 2499.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (CREME DENTAL) DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/08/2020 | 448.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 10/08/2020, PARA EFETUAR REPARO NO MODULO DE TRANSMISSAO DA PATROL E COMPRA DE PECAS PARA A MESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/08/2020 | 285.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO EXAME DE MANANCIAL (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA ), REALIZADO PELA CAGEPA NA AGUA DISTRIBUIDA PELA OPERACAO CARRO PIPA 16° RC MEC, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/08/2020 | 1500.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NA CRIACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA SECRETARIA DE CULTURA ,EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 322 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL E 100 ANOS DO POMBALENSE CELSO FURTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/08/2020 | 300.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/08/2020, REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004614 | 07/08/2020 | 217.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004615 | 07/08/2020 | 45.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/08/2020 | 5000.00 | 00009631567486 | NATAN HENRIQUE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS ( CREMACAO E TRANSLADO ) DE CORPO DO POMBALENSE FRANCISCO DO REGO GOMES ,ACOMETIDO PELA COVID19, VINDO A OBITO NA CIDADE DE BAURUSP. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/08/2020 | 94.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (34312204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/08/2020 | 2199.00 | 47960950086093 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) APERELHO CELULAR SMART SAMS A51 AM PRETO NACIONAL SERIE 355707110712073 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004595 | 07/08/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBALPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004610 | 07/08/2020 | 108.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004612 | 07/08/2020 | 59.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004562 | 07/08/2020 | 7166.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/08/2020 | 2250.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CRIACAO E EDICAO DE ARTES DIGITAIS PARA SOCIAL MIDIA ,DE PROJETOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/08/2020 | 300.00 | 00003765266450 | HENIO FORMIGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OTORRINO DR FABRICIO , REALIZADO NO PACIENTE HENIO FORMIGA WANDERLEY, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004602 | 07/08/2020 | 2181.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/08/2020 | 210.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004561 | 07/08/2020 | 2567.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPOLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/08/2020 | 138.60 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/08/2020 | 39.60 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/08/2020 | 138.60 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/08/2020 | 138.60 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/08/2020 | 138.60 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/08/2020 | 138.60 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/08/2020 | 138.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/08/2020 | 138.60 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/08/2020 | 138.60 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/08/2020 | 138.60 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/08/2020 | 138.60 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/08/2020 | 138.60 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/08/2020 | 138.60 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/08/2020 | 138.60 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/08/2020 | 138.60 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/08/2020 | 138.60 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/08/2020 | 39.60 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/08/2020 | 138.60 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/08/2020 | 138.60 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/08/2020 | 138.60 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/08/2020 | 138.60 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/08/2020 | 138.60 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/08/2020 | 138.60 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/08/2020 | 138.60 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/08/2020 | 138.60 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/08/2020 | 138.60 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/08/2020 | 138.60 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/08/2020 | 138.60 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/08/2020 | 138.60 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/08/2020 | 138.60 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004603 | 07/08/2020 | 67.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0004604 | 07/08/2020 | 10629.70 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPOLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0004605 | 07/08/2020 | 2860.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPOLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0004606 | 07/08/2020 | 800.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPOLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/08/2020 | 99.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ADAPTADOR USB 300 M), DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/08/2020 | 329.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/08/2020 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004621 | 10/08/2020 | 264.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004622 | 10/08/2020 | 377.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/08/2020 | 187.44 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (GRAMPO TERRA ,ENGATE E ALICATE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CIBRAZEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/08/2020 | 315.00 | 24005941000186 | A QUEIROGA CASSIMIRO JUNIOR ENERGIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETIRADA DE UM (01) POSTE DE CONCRETO LOCALIZADO A RUA PADRE AMANCIO LEITE , CANTEIRO DE AREA VERDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/08/2020 | 6974.96 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1(UM) MOTOR ELETRICO 2.0CV MONO WEG,01(UMA) MAQUINA RATIFICADOR DE SOLDA ORIGOARC 420 ESAB ,01(UMA) SERRA CORTE DE FERRO E 01(UMA) FURADEIRA DE BANCADA FSB16P PRATIKA. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CIBRAZEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004620 | 10/08/2020 | 1580.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004636 | 10/08/2020 | 108.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/08/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (34312229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/08/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600680, Nº DO PROCESSO 080302685.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO RINALDO GOMES SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600679, Nº DO PROCESSO 080303292.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SEVERINA FREITAS DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600678, Nº DO PROCESSO 080298436.2019.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA DA CONCEICAO UGULINO MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/08/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600528, Nº DO PROCESSO 080174531.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SERGIO ALEIDA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/08/2020 | 8441.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP MDE RELATIVO AO EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004637 | 10/08/2020 | 27.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004638 | 10/08/2020 | 89.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004639 | 10/08/2020 | 123.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004634 | 10/08/2020 | 160.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004635 | 10/08/2020 | 27.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004624 | 10/08/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004625 | 10/08/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004626 | 10/08/2020 | 980.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA JOSE TAVARES HENRIQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004628 | 10/08/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA JOSE TAVARES HENRIQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/08/2020 | 302.80 | 00009297298460 | FABIA REJANE SOARES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/08/2020 | 187.52 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA POMBALPB / PERITORO/MA, DESTINADA PARA DOACAO A ELIZEU ROQUE DO NASCIMENTO VASCONCELOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/08/2020 | 7300.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CR:106897800/2019895272 E 107050146/2020. DE DIVERSAS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE FLORES,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E SAOPEDRO ,E DAS RUAS JOAO JOSIAS DE SOUSA E PROJETADA 01,02,03 , LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE POMBALPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004668 | 11/08/2020 | 37118.27 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004673 | 11/08/2020 | 723.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004674 | 11/08/2020 | 723.00 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004675 | 11/08/2020 | 238.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (AGUA SANITARIA) A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DUAS VEZES POR SEMANA, DURANTE A PARALIZACAO DAS AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/08/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600696, Nº DO PROCESSO 080192059.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ESPOLIO DE SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004663 | 11/08/2020 | 577.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004667 | 11/08/2020 | 40718.94 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUASLOTE II ,DA CIDADE DE POMBALPB. CONFORME CONTRATO 322/2020.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004669 | 11/08/2020 | 1147.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004670 | 11/08/2020 | 7725.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES E RELES), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004671 | 11/08/2020 | 257.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BASES PARA RELE FOTO ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/08/2020 | 400.00 | 00011284396894 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O PNEUMATOLOGISTA ANNE VALERIA , REALIZADO NO PACIENTE GERALDO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/08/2020 | 1450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA PLEXO BRONQUIAL, REALIZADO NA PACIENTE WENIA SHINEIDER, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004645 | 11/08/2020 | 1373.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/08/2020 | 369.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 CENTRO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/08/2020 | 329.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004672 | 11/08/2020 | 81.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004677 | 11/08/2020 | 135.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEX TECNOFIO) DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004644 | 11/08/2020 | 32.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004646 | 11/08/2020 | 20.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004647 | 11/08/2020 | 32.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004649 | 11/08/2020 | 533.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004651 | 11/08/2020 | 913.49 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004652 | 11/08/2020 | 466.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004653 | 11/08/2020 | 550.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004654 | 11/08/2020 | 385.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004655 | 11/08/2020 | 149.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004656 | 11/08/2020 | 237.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004657 | 11/08/2020 | 43.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004658 | 11/08/2020 | 130.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004659 | 11/08/2020 | 44.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004660 | 11/08/2020 | 1247.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004661 | 11/08/2020 | 225.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004662 | 11/08/2020 | 120.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004686 | 12/08/2020 | 385.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004687 | 12/08/2020 | 3720.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004688 | 12/08/2020 | 740.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004690 | 12/08/2020 | 41.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004691 | 12/08/2020 | 42.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004692 | 12/08/2020 | 72.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004693 | 12/08/2020 | 27.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004694 | 12/08/2020 | 355.17 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004695 | 12/08/2020 | 2400.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004697 | 12/08/2020 | 123.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004698 | 12/08/2020 | 397.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004700 | 12/08/2020 | 972.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004703 | 12/08/2020 | 305.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004704 | 12/08/2020 | 718.08 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004705 | 12/08/2020 | 658.24 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004706 | 12/08/2020 | 605.88 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/08/2020 | 37.91 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004685 | 12/08/2020 | 350.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004699 | 12/08/2020 | 700.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004702 | 12/08/2020 | 176.18 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/08/2020 | 79240.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/08/2020 | 13827.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/08/2020 | 80.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE NAVALHA PARA TESOURA DE PODAGEM, AFIACAO DE FOICE E ENXADA, PERTENCENTES A SECRECRTARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/08/2020 | 73.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/08/2020 | 7380.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/08/2020 | 2388.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004701 | 12/08/2020 | 10430.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004709 | 12/08/2020 | 10395.00 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/08/2020 | 213.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. A SEREM DEBITADOSNA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/08/2020 | 2918.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/08/2020 | 138.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITODTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/08/2020 | 448.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE MOSSORO/RN, NO DIA 13/08/2020, PARA EFETUAR REPARO NO RADIADOR, BOMBA INJETORA E BICOS DA PA CARREGADEIRA 924F CAT, E AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS E RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/08/2020 | 1869.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SCFV, CRAS I, CRAS II, CREAS, COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JUNHO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/08/2020 | 123.97 | 00006604212408 | MARIA NICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/08/2020 | 1866.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/08/2020 | 180.00 | 00011001975405 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/08/2020 | 67.97 | 00005788644445 | ROSIMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004723 | 13/08/2020 | 15939.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004724 | 13/08/2020 | 1108.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0004717 | 13/08/2020 | 46810.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/08/2020 | 700.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REBOQUE DA CARTEPILLAR 120K MOTONIVELADORA PATROL PLACA MAQ0001, DA OFICINA SATURNINO EM SANTA GERTRUDES DISTRITO DE PATOS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM TRATAMENTO ALERGICO (3ª FASE DE INJETAVEL), REALIZADO NA PACIENTE MENOR NYCOLLY DA SILVA GUALBERTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA GUEDES FERNANDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/08/2020 | 180.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ITCD (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO) REFERENTE AO IMOVEL DESAPROPRIADO DO SITIO FLORES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/08/2020 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUCAS MELO LOPES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE JARRO E PLANTAS PARA O ESPACO FISICO ONDE FUNCONA O PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/08/2020 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS CONGITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE ENZO SANDRAQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0004718 | 13/08/2020 | 17500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEMAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMADE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004735 | 14/08/2020 | 254.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004736 | 14/08/2020 | 515.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004737 | 14/08/2020 | 439.64 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/08/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0004743 | 14/08/2020 | 4200.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/08/2020 | 585.20 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE E. MEDICO ORTOPEDICOS LTD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ( SENSOR DE TEMPERATURA DE PELEADULTONQACABO PACIENTE) DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/08/2020 | 640.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE E. MEDICO ORTOPEDICOS LTD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM SERVICOS EM MANUTENCAO DE MONITOR MULTIPIRAMETRO P10, CALIBRACAO E SUBSTITUICAO DE BATERIA PERETENCE A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004733 | 14/08/2020 | 1986.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004734 | 14/08/2020 | 553.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/08/2020 | 121.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FONTES S/N, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004753 | 14/08/2020 | 1081.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004754 | 14/08/2020 | 320.96 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004755 | 14/08/2020 | 408.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004756 | 14/08/2020 | 98.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004758 | 14/08/2020 | 238.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004759 | 14/08/2020 | 90.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004760 | 14/08/2020 | 900.24 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004761 | 14/08/2020 | 739.93 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004762 | 14/08/2020 | 109.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004763 | 14/08/2020 | 315.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/08/2020 | 90.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/08/2020 | 45.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/08/2020 | 45.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/08/2020 | 45.00 | 00001159430489 | APARECIDA DO ROSARIO QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO MEHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/08/2020 | 45.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/08/2020 | 19.33 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FARPEN (FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A BAIXA DA HIPOTECA DE UM TERRENO DESAPROPIADO NO SITIO FLORES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/08/2020 | 110.06 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM PETICAO PARA BAIXA DA HIPOTECA DE UM TERRENO DESAPROPIADO NO SITIO FLORES,, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004747 | 14/08/2020 | 68.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/08/2020 | 112.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/08/2020 | 3000.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS PE 50X80 S/IMPRESSAO , DESTINADOS PARA EMPACOTAMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004748 | 14/08/2020 | 181.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004766 | 14/08/2020 | 10395.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004767 | 14/08/2020 | 9959.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/08/2020 | 6000.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS PE 50X80 SEM IMPRESSAO, DESTINADOS PARA EMPACOTAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO , DURANTEA PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID 19) A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/08/2020 | 80.00 | 00008721446407 | LUCIENE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/08/2020 | 144.96 | 00005774725421 | FRANCISCA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/08/2020 | 80.00 | 00091063647487 | ELIZARIO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/08/2020 | 145.18 | 00004400479439 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/08/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/08/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/08/2020 | 190.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (34311817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004786 | 17/08/2020 | 13.96 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/08/2020 | 180.00 | 00004936155470 | FRANCILENE GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/08/2020 | 180.00 | 00005160615423 | MARIA VANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/08/2020 | 119.55 | 00005900286428 | ANGELINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004782 | 17/08/2020 | 3605.36 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE A PANDEMIA PELO CORONA VIRUS (COVID19). ASEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004783 | 17/08/2020 | 20345.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL ,DURANTE A PANDEMIA PELO CORONA VIRUS (COVID19).A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004784 | 17/08/2020 | 1900.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL ,DURANTE A PANDEMIA PELO CORONA VIRUS (COVID19).A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004791 | 17/08/2020 | 64.75 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/08/2020 | 101.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/08/2020 | 287.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E CAJAZEIRSPB, EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O TRAUMA E HU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004774 | 17/08/2020 | 55.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004775 | 17/08/2020 | 138.48 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004776 | 17/08/2020 | 12.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004777 | 17/08/2020 | 27.60 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/08/2020 | 200.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 28/07/2020, 06/08/2020 E 07/08/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/08/2020 | 344.43 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22/07/2020, 31/07/2020,04/082020 E 06/08/2020, AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/08/2020 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/08/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/08/2020 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29/07/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/08/2020 | 209.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/07/2020, 29/07/2020 E 05/08/2020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/08/2020 | 637.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/08/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004793 | 18/08/2020 | 1600.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004794 | 18/08/2020 | 1890.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004795 | 18/08/2020 | 1440.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004798 | 18/08/2020 | 5575.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004800 | 18/08/2020 | 242.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004804 | 18/08/2020 | 289.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004805 | 18/08/2020 | 1070.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004806 | 18/08/2020 | 1018.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/08/2020 | 1452.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, II , ANEXO DO CRAS, SCFV, CREAS, SPA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004847 | 18/08/2020 | 563.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004848 | 18/08/2020 | 550.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004849 | 18/08/2020 | 40.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004850 | 18/08/2020 | 550.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004852 | 18/08/2020 | 243.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004853 | 18/08/2020 | 40.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004854 | 18/08/2020 | 825.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004855 | 18/08/2020 | 381.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004856 | 18/08/2020 | 80.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004857 | 18/08/2020 | 825.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004859 | 18/08/2020 | 381.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004861 | 18/08/2020 | 80.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/08/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/08/2020 | 9648.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/08/2020 | 17269.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004797 | 18/08/2020 | 1741.90 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO), DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/08/2020 | 1119.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS, MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PROINFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/08/2020 | 1515.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004813 | 18/08/2020 | 2715.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS E 04(QUATRO) DE 12.000 BTUS NA EMEF MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA (DONA CESSA) ,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/08/2020 | 71285.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/08/2020 | 108187.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/08/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/08/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/08/2020 | 9185.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/08/2020 | 134.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/08/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/08/2020 | 7858.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/08/2020 | 48930.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/08/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/08/2020 | 7500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/08/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/08/2020 | 603.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/08/2020 | 27374.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/08/2020 | 71825.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OPERARIO/ LIMPEZA URBANA/ SEVENTE DE PEDREIRO/ COVEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/08/2020 | 8202.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/08/2020 | 90708.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/08/2020 | 6229.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/08/2020 | 71206.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,PERIODO DE APURACAO JULHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/08/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/08/2020 | 5785.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/08/2020 | 6618.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/08/2020 | 2047.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/08/2020 | 3065.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/08/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/08/2020 | 33341.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/08/2020 | 11917.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/08/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/08/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/08/2020 | 9743.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/08/2020 | 13000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/08/2020 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/08/2020 | 5305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/08/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/08/2020 | 33891.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/08/2020 | 110.37 | 00008070388498 | MARIAONICE ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/08/2020 | 166.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS AO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/08/2020 | 7489.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/08/2020 | 990.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA PARA DOACAO A PACIENTE MENOR ALINE JAMILLY ALVES DE OLIVEIRA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/08/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE MIGUE BANDEIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/08/2020 | 952.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/08/2020 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE QUADRIL ESQUERDO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MICAEL KALIEL MIGUEL ALENCAR MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/08/2020 | 370.00 | 09356163000186 | CENT. RAD. RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE TC DE DE QUADRIL ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MICAEL KALIEL MIGUEL ALENCAR MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/08/2020 | 3950.00 | 00010026322420 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO (HIDRAULICA)COM ABRACADEIRAS DOS VEICULOS: CATERPILLAR 924,PA MECANICA,NEW HOLLAND LB90 E TL85E ,RETROESCAVADEIRA,TRATOR COM AR NEW HOLLAND E GRADE ARADORA ,VINCULADOS A SECRECRTARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/08/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600744, Nº DO PROCESSO 080167344.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA ZILMA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/08/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600743, Nº DO PROCESSO 080212066.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE CANDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/08/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600742, Nº DO PROCESSO 080192836.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ALICE MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/08/2020 | 76.43 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600741, Nº DO PROCESSO 080218816.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MANOEL SOARES VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/08/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600738, Nº DO PROCESSO 080208691.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO GENY ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/08/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600740, Nº DO PROCESSO 080192229.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ESPOLIO DE MARCAL SANTANA PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/08/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116, Nº DA GUIA 030.2020.600739, Nº DO PROCESSO 080218391.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA DA GLORIA MARTINS TELMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004902 | 19/08/2020 | 1200.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 500 FLS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/08/2020 | 852.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: IVANIL SALGADO DE ASSIS , MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PROINFANCIA) E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/08/2020 | 5053.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO /2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004865 | 19/08/2020 | 2927.78 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004866 | 19/08/2020 | 118.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004867 | 19/08/2020 | 68.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004868 | 19/08/2020 | 2405.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004869 | 19/08/2020 | 1716.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004870 | 19/08/2020 | 1281.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004871 | 19/08/2020 | 774.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004872 | 19/08/2020 | 73.19 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004873 | 19/08/2020 | 134.46 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004874 | 19/08/2020 | 58.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004875 | 19/08/2020 | 35.63 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004876 | 19/08/2020 | 91.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004877 | 19/08/2020 | 204.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004878 | 19/08/2020 | 89.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004879 | 19/08/2020 | 100.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004880 | 19/08/2020 | 206.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004881 | 19/08/2020 | 78.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004882 | 19/08/2020 | 38.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004883 | 19/08/2020 | 95.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004884 | 19/08/2020 | 48.89 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004885 | 19/08/2020 | 52.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004886 | 19/08/2020 | 68.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004888 | 19/08/2020 | 16235.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004889 | 19/08/2020 | 9150.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004897 | 19/08/2020 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004898 | 19/08/2020 | 214.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004905 | 19/08/2020 | 149.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004906 | 19/08/2020 | 32.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004915 | 20/08/2020 | 1542.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004916 | 20/08/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004917 | 20/08/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004918 | 20/08/2020 | 3203.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004929 | 20/08/2020 | 118.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004930 | 20/08/2020 | 3839.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/08/2020 | 159512.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/08/2020 | 74447.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JULHO/2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/08/2020 | 1290.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL(SOLDAFLEX 70MM) PARA MAQUINA DE SOLDA , LOCALIZADA NA CIBRAZEM,VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/08/2020 | 174.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SECRETARIASSAUDE CODIGO 2402 .REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/08/2020 | 15136.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/08/2020 | 1772.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/08/2020 | 212.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/08/2020 | 161.71 | 00010960470476 | REGICLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/08/2020 | 137.58 | 00010002772400 | JUCELIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/08/2020 | 80.00 | 00002064899430 | AVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/08/2020 | 168.49 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/08/2020 | 142.19 | 00070065677420 | MILENA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/08/2020 | 180.00 | 00008849858493 | MAIRLA ALINE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/08/2020 | 250.00 | 00002232489400 | MARIA ISTENIA DA PAULA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISTENIA DE PAULA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/08/2020 | 86139.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEPABFUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/08/2020 | 26661.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEFUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/08/2020 | 48498.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/08/2020 | 63796.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/08/2020 | 6206.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/08/2020 | 174.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/08/2020 | 8437.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/08/2020 | 91149.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/08/2020 | 1610.00 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO (CA 50 25.0 1 (UN:7), PARA A SUBSTITUICAO DAS SAPATAS DO TRATOR DE ESTEIRA D150B, PERTENENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/08/2020 | 609.95 | 08926351000130 | ACO BRAZIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOS PARA SOLDAGEM EM SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA RODANTE DO TRATOR NEW HOLLAND , PERTENENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/08/2020 | 1493.25 | 08926351000130 | ACO BRAZIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS GLV 5/8CH.18 ,DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/08/2020 | 350.00 | 00045492597876 | JANIEVILLY LEITE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DA SRA.JANIEVILLY LEITE FREIRE ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURALDE POMBAL/PB,ENCONTRAVASE NA CIDADE DE SAO PAULO SP, E ESTA VOLTANDO A SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/08/2020 | 350.00 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL DA SRA.MARIA DA CONCEICAO LEITE ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NATURAL DE POMBAL/PB,ENCONTRAVASE NA CIDADE DE SAO PAULO SP, E ESTA VOLTANDO A SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/08/2020 | 500.00 | 00011700869426 | LUIZA LUIGNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE / MUDANCA DA SRA.LUIZA LUIGNA DA SILVA, DO RIO DE JANEIRO/ RJ A POMBAL /PB,NAO DISPONDO DE CONDICOES FINANCEIRA PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/08/2020 | 93649.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEMACGESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/08/2020 | 12605.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDEVIGILANCIAFUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004942 | 21/08/2020 | 1852.63 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004943 | 21/08/2020 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/08/2020 | 550.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DE PREVENCAO DO COVID19 NAS UBS'S JANDUI CARNEIRO, PEREIROS, VIDA OVA, SANTO AMARO, FRACISCO PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/08/2020 | 137.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/08/2020 | 7554.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/08/2020 | 14620.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/08/2020 | 36312.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/08/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PROTEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004956 | 24/08/2020 | 327.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004957 | 24/08/2020 | 1278.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004958 | 24/08/2020 | 1363.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004959 | 24/08/2020 | 329.21 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004960 | 24/08/2020 | 211.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004961 | 24/08/2020 | 605.96 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004962 | 24/08/2020 | 123.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004963 | 24/08/2020 | 670.71 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004964 | 24/08/2020 | 673.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004965 | 24/08/2020 | 151.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/08/2020 | 62839.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/08/2020 | 135971.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/08/2020 | 82411.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/08/2020 | 16642.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/08/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/08/2020 | 6622.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/08/2020 | 26665.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/08/2020 | 44451.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/08/2020 | 115144.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/08/2020 | 47698.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/08/2020 | 33988.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/08/2020 | 14127.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/08/2020 | 63868.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/08/2020 | 37425.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/08/2020 | 24252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/08/2020 | 26619.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID19, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/08/2020 | 2612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/08/2020 | 73789.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/08/2020 | 5281.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PROTEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/08/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/08/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/08/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/08/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/08/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/08/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/08/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/08/2020 | 41570.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/08/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA SECRETARIA DE SAUDELABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/08/2020 | 9096.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/08/2020 | 3325.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/08/2020 | 88615.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/08/2020 | 21787.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/08/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005002 | 24/08/2020 | 465.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS (COLUNA) 220 V, DESTINADO A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005003 | 24/08/2020 | 930.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS (COLUNA) 220 V, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005004 | 24/08/2020 | 2200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA, REFRIGERACAO AGUA NATURAL E GELADA, DESTINADO AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005026 | 24/08/2020 | 23350.18 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005028 | 24/08/2020 | 6521.24 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004983 | 24/08/2020 | 975.87 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/08/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/20 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/08/2020 | 8711.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/08/2020 | 3752.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS , LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/20. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/08/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/08/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/08/2020 | 9890.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/20. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/08/2020 | 15292.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/08/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/08/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/20. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/08/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/08/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOSSERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/08/2020 | 1960.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/08/2020 | 15789.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARACOMBATE AO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/20. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/08/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS), DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOSSERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/08/2020 | 4763.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005006 | 24/08/2020 | 1508.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01(UM ) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E 02 (DOIS) DE 18.000 BTUS,MANUTENCOES EM E RECARGAS DE GAS EM 08 AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 18.000 BTUS NA EMEF DECISAO,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/08/2020 | 1880.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( PECAS ) DESTINADOS AS MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/08/2020 | 231.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/08/2020 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/08/2020 | 21367.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/08/2020 | 17873.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/08/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/08/2020 | 2350.10 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE MOTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, PLACAS : QFB3916, QFC389, 0289, 0319, 0359, 0379, 0409, 0439 E OEY 2225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/08/2020 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 29.332,11, CR: 104866524/2017 (853649) REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO O PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/08/2020 | 6300.00 | 00048429856404 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO NA VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO: GAMELEIRA A VARZEA COMPRIDA DOS LEITES (7 KM); OLHO D'AGUA A COATIBA (19 KM); UMARI A GAMELEIRA (3 KM) E GAMELEIRA A LOGRADOURO (7 KM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/08/2020 | 105.16 | 00057460140449 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0005064 | 25/08/2020 | 1004.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (ALCOOL ETILICO 70%) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005082 | 25/08/2020 | 2037.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/08/2020 | 39349.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/08/2020 | 9778.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/08/2020 | 4993.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/08/2020 | 47219.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/08/2020 | 7770.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/08/2020 | 8626.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/08/2020 | 2756.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/08/2020 | 856.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/08/2020 | 5180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/08/2020 | 39686.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/08/2020 | 74747.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/08/2020 | 11537.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/08/2020 | 17074.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/08/2020 | 6953.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/08/2020 | 301113.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/08/2020 | 197913.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/08/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/08/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/08/2020 | 118615.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MAG I FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005080 | 25/08/2020 | 1022.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005074 | 25/08/2020 | 433.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005075 | 25/08/2020 | 60.03 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005076 | 25/08/2020 | 615.37 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005077 | 25/08/2020 | 211.86 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/08/2020 | 64988.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/08/2020 | 4000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 342. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005047 | 25/08/2020 | 353.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005048 | 25/08/2020 | 100.54 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005049 | 25/08/2020 | 353.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005050 | 25/08/2020 | 100.54 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005051 | 25/08/2020 | 353.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005052 | 25/08/2020 | 100.54 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005053 | 25/08/2020 | 279.08 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005054 | 25/08/2020 | 83.79 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005056 | 25/08/2020 | 279.08 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005057 | 25/08/2020 | 83.79 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005058 | 25/08/2020 | 279.08 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005059 | 25/08/2020 | 83.79 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0005061 | 25/08/2020 | 768.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/08/2020 | 301.09 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/082020 E 17/08/2020, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/08/2020 | 195.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11/08/2020, A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/08/2020 | 180.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/08/2020, 12/08/2020, 14/08/2020 E 17/08/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/08/2020 | 602.90 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/08/2020, 12/08/2020 E 17/08/2020 A CIDADE DE FORTALEZACE , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/08/2020 | 378.18 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/08/2020, 13/08/2020 E 14/08/2020 AS CIDADES DE CAJAZEIRAS PB, RECIFEPE E JOAO PESSOAPB , TRANSPORTANDO OSREFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/08/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 17/08/2020, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/08/2020 | 35.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12/08/2020, A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/08/2020 | 36312.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005081 | 25/08/2020 | 2473.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005083 | 25/08/2020 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005084 | 25/08/2020 | 531.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005085 | 25/08/2020 | 17071.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005086 | 25/08/2020 | 2340.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005087 | 25/08/2020 | 6.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005088 | 25/08/2020 | 114.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005089 | 25/08/2020 | 281.13 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005090 | 25/08/2020 | 105.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005091 | 25/08/2020 | 595.91 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005092 | 25/08/2020 | 143.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005093 | 26/08/2020 | 27.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005094 | 26/08/2020 | 72.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005095 | 26/08/2020 | 554.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005096 | 26/08/2020 | 181.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005097 | 26/08/2020 | 217.58 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005098 | 26/08/2020 | 837.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005101 | 26/08/2020 | 1533.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005102 | 26/08/2020 | 5040.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0005104 | 26/08/2020 | 3901.50 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0005118 | 26/08/2020 | 17500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE, SUBLIMADA COM ELASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEMAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL, COMO FORMADE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005125 | 26/08/2020 | 2805.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ( BEB DE COLUNA TIPO GARRAFAO MOD K20, LIQUIDIFICADOR INDSUTRIAL E PURIFICADOR REFRIGERADOR DE AGUA ), DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005128 | 26/08/2020 | 47.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005129 | 26/08/2020 | 278.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005130 | 26/08/2020 | 32.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005131 | 26/08/2020 | 177.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005132 | 26/08/2020 | 149.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005133 | 26/08/2020 | 134.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005134 | 26/08/2020 | 54.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005135 | 26/08/2020 | 74.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005137 | 26/08/2020 | 57.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005140 | 26/08/2020 | 2025.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005141 | 26/08/2020 | 2400.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005144 | 26/08/2020 | 275.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005145 | 26/08/2020 | 180.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005146 | 26/08/2020 | 330.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005147 | 26/08/2020 | 2940.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005113 | 26/08/2020 | 66.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005136 | 26/08/2020 | 154.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005138 | 26/08/2020 | 43.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005139 | 26/08/2020 | 156.30 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/08/2020 | 365.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/08/2020 | 2279.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/08/2020 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/08/2020 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/08/2020 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005106 | 26/08/2020 | 7835.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/08/2020 | 180.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/08/2020 | 250.00 | 00084002883434 | AUZENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE AUZENI PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/08/2020 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MILLA YOHANNA NASCIMENTO SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/08/2020 | 82726.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/08/2020 | 14055.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/08/2020 | 724.37 | 00055706207453 | LINDALVA ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECEITA (IPTU) POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/08/2020 | 1854.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SCFV, CRAS I, CRAS II, CREAS, COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JULHO/2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/08/2020 | 79.13 | 00008463031404 | CELIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/08/2020 | 155.65 | 00007805962421 | ALINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/08/2020 | 80.00 | 00097736104468 | COSMA HELENA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/08/2020 | 80.00 | 00008758615474 | MILLIA ZAMARA LINHARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/08/2020 | 180.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/08/2020 | 165.33 | 00007300554423 | WILMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/08/2020 | 2981.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS AREA RURAL , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/08/2020 | 220.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. A SEREM DEBITADOSNA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/08/2020 | 700.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA ENTREVISTA COLETIVA COM PREFEITO DESTE MUNICIPIO , EM ALUSAO AOS 322 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/08/2020 | 179.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITODTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/08/2020 | 152.60 | 00005352013464 | MARIA DO CARMO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/08/2020 | 943.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/08/2020 | 300.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DIVERSAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 05/08 A 27/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/08/2020 | 5520.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/08/2020 | 3814.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PROSTAVASIN 20 MCG INGETAVEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEMANDA JUDICIAL 001.2020.014755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/08/2020 | 2445.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/08/2020 | 943.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP, DESTE MUNICIPIO. QUE ATUA NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID19 , REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO /2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/20. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0005151 | 27/08/2020 | 3642.50 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AVENTAL, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DA UPA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005152 | 27/08/2020 | 660.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005153 | 27/08/2020 | 131.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005154 | 27/08/2020 | 166.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005155 | 27/08/2020 | 24.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005156 | 27/08/2020 | 720.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005157 | 27/08/2020 | 352.60 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005158 | 27/08/2020 | 124.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005160 | 27/08/2020 | 157.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005161 | 27/08/2020 | 90.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005162 | 27/08/2020 | 21.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005163 | 27/08/2020 | 64.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005164 | 27/08/2020 | 3492.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005167 | 27/08/2020 | 60.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005168 | 27/08/2020 | 495.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005169 | 27/08/2020 | 2232.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005170 | 27/08/2020 | 96.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/08/2020 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS CONGITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MIRLLA YOHAMA NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005173 | 27/08/2020 | 628.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005174 | 27/08/2020 | 2871.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0005182 | 27/08/2020 | 24250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE, DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005183 | 27/08/2020 | 722.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005184 | 27/08/2020 | 2036.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005185 | 27/08/2020 | 963.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005186 | 27/08/2020 | 872.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005187 | 27/08/2020 | 2500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005188 | 27/08/2020 | 2000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005191 | 28/08/2020 | 972.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005192 | 28/08/2020 | 2400.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005193 | 28/08/2020 | 1440.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005194 | 28/08/2020 | 1890.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005195 | 28/08/2020 | 1600.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005198 | 28/08/2020 | 4627.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005199 | 28/08/2020 | 3148.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005200 | 28/08/2020 | 10416.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005201 | 28/08/2020 | 1363.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005202 | 28/08/2020 | 866.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005203 | 28/08/2020 | 354.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS A UPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005204 | 28/08/2020 | 70.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005205 | 28/08/2020 | 246.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005206 | 28/08/2020 | 46350.13 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA UBS DO BAIRRO VIDA NOVA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 005/2019. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/08/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ROSELITA WANDERLEY MARIZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/08/2020 | 11200.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MARTELO DEMOLIDOR GSH 1628 (BOSCH), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/08/2020 | 715.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTOFAMENTOS DOS VEICULOS: CAMINHAO GMC PLACA MNZ1610, PATROL 120 H E CAPA PARA VOLANTE DO VEICULO MNZ1610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/08/2020 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/08/2020 | 80.00 | 00007950513446 | ANTONIO MARCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/08/2020 | 536.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTOFAMENTO E CAPA PARA VOLANTE DO VEICULO DE PLACA NQK0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART (ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA), RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 216,00 M², COFORME CR Nº 106729235 892821/2019. NUMERO DO DOCUMENTO: 140000000030845284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/08/2020 | 180.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAPAS PROTETORAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005229 | 31/08/2020 | 27161.70 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE1187, PIPA PAC OGG4845, F.4000 NPS1422, PIPA MOW2324 E MMS7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005226 | 31/08/2020 | 1209.67 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC1460 E QFR3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/08/2020 | 200.00 | 00002304638430 | LIVANUZIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/08/2020 | 200.00 | 00025048210425 | ANTONIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/08/2020 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/08/2020 | 173.37 | 00097736473404 | JANAINA ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/08/2020 | 148.81 | 00020739257404 | GERALDO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/08/2020 | 168.07 | 00004884924401 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/08/2020 | 180.00 | 00005785613441 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/08/2020 | 180.00 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/08/2020 | 150.00 | 00011131151496 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005227 | 31/08/2020 | 33176.19 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH8016, QSD 9716, QSD9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005238 | 31/08/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBALPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005220 | 31/08/2020 | 256.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005233 | 31/08/2020 | 5147.42 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA8964, NQG4002, QSB6827, QSB6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/08/2020 | 4592.56 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS (AVISOS DE LICITACOES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA 893208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005211 | 31/08/2020 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005212 | 31/08/2020 | 448.84 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005213 | 31/08/2020 | 3316.63 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005221 | 31/08/2020 | 5371.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005223 | 31/08/2020 | 380.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005225 | 31/08/2020 | 6124.58 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005228 | 31/08/2020 | 5558.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005230 | 31/08/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005234 | 31/08/2020 | 2896.90 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PAR9911 , NQG8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005235 | 31/08/2020 | 1074.38 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQG1865 E QFR 3894 TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/08/2020 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GADELHA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0005240 | 31/08/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005241 | 31/08/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0005242 | 31/08/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0005243 | 31/08/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME CONTRATONº 00292/2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005215 | 31/08/2020 | 22.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005216 | 31/08/2020 | 400.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005218 | 31/08/2020 | 488.59 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005219 | 31/08/2020 | 203.96 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005222 | 31/08/2020 | 322.03 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005224 | 31/08/2020 | 422.69 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0005258 | 01/09/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005263 | 01/09/2020 | 691.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005265 | 01/09/2020 | 1229.16 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/09/2020 | 150.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 283940. ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/09/2020 | 500.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMO PATOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE ROSELITA WANDERLEY MARIZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0005260 | 01/09/2020 | 66.45 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/09/2020 | 180.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PREANESTESICA REALIZADA NA PACIENTE UENA CHIMA IDE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005262 | 01/09/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/09/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE PEREIRA DINIZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005266 | 01/09/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSAPB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005267 | 01/09/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005268 | 01/09/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SAO JOAO I, SITIO QUILOMBOLAS, SITIO SAO JOAO II, SITIO MARIA DOS SANTOS, SITIO SANTA MARIA, SITIO PAU DE LEITES, SITIO PITOMBEIRA, SITIO MONTE ALEGRE,ASSENTAMENTO JACU, SITIO PINHOES, SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/09/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/09/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/09/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/09/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/09/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/09/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/09/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0005259 | 01/09/2020 | 5944.01 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0005257 | 01/09/2020 | 340.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/09/2020 | 1400.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/09/2020 | 5868.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) TENDAS (TIPO PIRAMIDE 6,0 X 6,0) PARA EXECUTAR ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/09/2020 | 108.77 | 00008752612481 | ROSA MOURA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/09/2020 | 180.00 | 00008210982419 | MARIA NATIVIDADE DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/09/2020 | 3079.80 | 00011995691437 | FELIPE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 261 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS: XIQUE XIQUE, RIACHAO, FORQUILHA GROSSA, VARZINHA, FLORES, RIACHAO DO RIO, CAJARANA, MAE D'AGUA, ATAROSA, MALHADINHA, ESTRELO, MONTE ALEGRE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/09/2020 | 1593.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 135 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: MARIA DOS SANTOS, POMBALZINHO, ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, CANOAS, UMARI, CAPAO E OUTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005311 | 02/09/2020 | 27.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005315 | 02/09/2020 | 13.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005312 | 02/09/2020 | 213.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005313 | 02/09/2020 | 55.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/09/2020 | 448.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE MOSSORO/RN, NO DIA 02/09/2020, PARA EFETUAR REPARO NO RADIADOR, BOMBA INJETORA E BICOS DA PA CARREGADEIRA 924F CAT, E AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS E RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/09/2020 | 173.65 | 00012028221429 | ANA PAULA DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/09/2020 | 180.00 | 00007462361400 | MARIA LUIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005310 | 02/09/2020 | 96.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/09/2020 | 456.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMPRESSOR PECTUS CARINTUM ORTOPAR PARA DOACAO AO PACIENTE JUESLEY MAYCON SOUSA FRANCA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/09/2020 | 190.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA, SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/09/2020 | 990.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULO DE PLACAS: QSM7G43 E QSM7G73, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005316 | 02/09/2020 | 351.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS DEPARAMENTOS LOCALIZADOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/09/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/09/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/09/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/09/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/09/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/09/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/09/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/09/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/09/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/09/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/09/2020 | 128.70 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/09/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/09/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/09/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/09/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/09/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/09/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/09/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/09/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005305 | 02/09/2020 | 1018.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0005306 | 02/09/2020 | 25473.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0005307 | 02/09/2020 | 400.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0005308 | 02/09/2020 | 3960.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEGESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005309 | 02/09/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, SITIO JUA, SITIO ESTRELO, SITIO RIACHO DE PEDRA, SITIO MOFUMBO, SITIO MANICOBA, SITIO CAPAO, SITIO LAJES, SITIO MAE D'AGUA, SITIO RIACHAO, SITIO TRIANGULO, SITIO JATOBA, SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005317 | 02/09/2020 | 108382.35 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONTRATO 483/2019. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0005281 | 02/09/2020 | 3250.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL (PROTETORES FACIAIS) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID19, CONFORME PORTARIA 369/2020 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005284 | 02/09/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005342 | 03/09/2020 | 55.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005343 | 03/09/2020 | 690.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005344 | 03/09/2020 | 151.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005345 | 03/09/2020 | 703.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005347 | 03/09/2020 | 138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005349 | 03/09/2020 | 510.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005350 | 03/09/2020 | 345.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005351 | 03/09/2020 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005353 | 03/09/2020 | 821.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005355 | 03/09/2020 | 3699.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005356 | 03/09/2020 | 225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005357 | 03/09/2020 | 1360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0005358 | 03/09/2020 | 1560.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0005359 | 03/09/2020 | 16009.40 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0005361 | 03/09/2020 | 3120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX DE COVID-19 REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0005362 | 03/09/2020 | 4320.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005363 | 03/09/2020 | 190.92 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005364 | 03/09/2020 | 136.98 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005365 | 03/09/2020 | 25.27 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005366 | 03/09/2020 | 156.96 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005367 | 03/09/2020 | 65.42 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005368 | 03/09/2020 | 148.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005369 | 03/09/2020 | 132.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0005370 | 03/09/2020 | 5700.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005371 | 03/09/2020 | 11141.88 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/09/2020 | 419.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005380 | 03/09/2020 | 732.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0005381 | 03/09/2020 | 22576.61 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005383 | 03/09/2020 | 1179.36 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005386 | 03/09/2020 | 578.95 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005387 | 03/09/2020 | 631.58 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005388 | 03/09/2020 | 418.34 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005389 | 03/09/2020 | 538.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005398 | 03/09/2020 | 1068.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 18.000 BTUS E DE 24.000BTUS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005399 | 03/09/2020 | 1268.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHO DE AR SPLIT 18.000 E 24.000BTUS PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005400 | 03/09/2020 | 3670.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 18.000 BTUS E 24.000BTUS PERTENCENTES AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005401 | 03/09/2020 | 272.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005402 | 03/09/2020 | 111.46 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005403 | 03/09/2020 | 269.76 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005404 | 03/09/2020 | 19.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005405 | 03/09/2020 | 107.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005406 | 03/09/2020 | 208.95 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005407 | 03/09/2020 | 12.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005410 | 03/09/2020 | 174900.84 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2 MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA CASINHAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 4252019. | 00062019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005378 | 03/09/2020 | 103.76 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/09/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116 N DA GUIA 030.2020.600811 N DO PROCESSO 0801571-22.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO LUIZ SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00002000012485 | ROMIBERGUE QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA EMBALSAMENTO E TRASLADO DE MIGUEL MARTINS QUEIROGA VINDO A OBITO NA CIDADE DE SAO PAULO - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/09/2020 | 300.00 | 00010444078401 | DENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DO SR DENILDO SANTANA DA SILVA QUE IRA SE DESLOCAR A SAO PAULOSP PARA VISITAR PESSOA DA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005322 | 03/09/2020 | 427.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/09/2020 | 360.00 | 00005750494489 | PABLO CEZAR DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA DECISAO PERTENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/09/2020 | 300.00 | 00005750494489 | PABLO CEZAR DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA GILMAR TRIGUEIRO PERTENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005334 | 03/09/2020 | 275.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005335 | 03/09/2020 | 163.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005336 | 03/09/2020 | 1281.12 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005337 | 03/09/2020 | 2750.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005338 | 03/09/2020 | 3300.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005339 | 03/09/2020 | 1364.85 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005340 | 03/09/2020 | 1350.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005341 | 03/09/2020 | 2799.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005346 | 03/09/2020 | 181.95 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005348 | 03/09/2020 | 330.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005352 | 03/09/2020 | 181.95 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005354 | 03/09/2020 | 330.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005379 | 03/09/2020 | 1466.08 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005382 | 03/09/2020 | 5984.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/09/2020 | 7.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/09/2020 | 2406.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/09/2020 | 400.00 | 00069790590415 | ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR. AUGUSTO CESAR REALIZADO NA PACIENTE ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/09/2020 | 150.00 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA LEITE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005331 | 03/09/2020 | 85.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005332 | 03/09/2020 | 532.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS MERCURIO MISTA 160 W DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/09/2020 | 715.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTOFAMENTOS DOS VEICULOS CAMINHAO GMC PLACA MNZ-1610 PATROL 120 H E CAPA PARA VOLANTE DO VEICULO MNZ-1610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005385 | 03/09/2020 | 770.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/09/2020 | 106.93 | 00039585336472 | GENESIO MAGALHAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/09/2020 | 165.40 | 00010478992483 | SAYANE QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/09/2020 | 148.11 | 00011078214441 | ILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/09/2020 | 180.00 | 00002612199446 | DAMIANA BARBOSA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/09/2020 | 180.00 | 00008065937411 | ALESSANDRA FRANÇA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/09/2020 | 180.00 | 00026846389857 | JOSELITO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/09/2020 | 168.00 | 00010487090438 | JOANA DARCK PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/09/2020 | 89.12 | 00064927822400 | FRANCINEIDE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/09/2020 | 161.67 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/09/2020 | 536.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTOFAMENTO E CAPA PARA VOLANTE DO VEICULO DE PLACA NQK-0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005384 | 03/09/2020 | 330.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005397 | 03/09/2020 | 6049.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS CALCA PROFISSIONAL TECIDO HIP STOP E GANDOLA PROFISSIONAL COM PROTECAO UV DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA RERERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE POMBALPB. CONTRATO DE LICITACAO N 2762020. CONTRATO DEREPASSE DO CONVENIO N 1052884-272018. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003086922-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/09/2020 | 14.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVA A ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO SITIO BOLANDEIRA 668 HA - ESTRADA A MARGEM DIREITA DA BR 230 POMBAL SAO BENTINHO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/09/2020 | 180.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAPAS PROTETORAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/09/2020 | 285.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO EXAME DE MANANCIAL ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA REALIZADO PELA CAGEPA NA AGUA DISTRIBUIDA PELA OPERACAO CARRO PIPA 16° RC MEC VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005429 | 04/09/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005422 | 04/09/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 04/09/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/09/2020 | 220.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO REPAROS RESETES E HIGIENIZACAO DE SISTEMAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005412 | 04/09/2020 | 152.47 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL CREPOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005414 | 04/09/2020 | 1460.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE -ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005415 | 04/09/2020 | 980.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVOS E CARTAZES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005416 | 04/09/2020 | 5170.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005417 | 04/09/2020 | 11583.71 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005420 | 04/09/2020 | 1790.03 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005423 | 04/09/2020 | 4349.08 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005426 | 04/09/2020 | 977.33 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005430 | 04/09/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0005411 | 04/09/2020 | 36722.70 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0005413 | 04/09/2020 | 395.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/09/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 24082020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/09/2020 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27082020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/09/2020 | 145.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIAS 24082020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/09/2020 | 253.44 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20082020 21082020 E 25082020 AS CIDADES DE PATOS -PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/09/2020 | 330.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19082020 21082020 E 25082020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/09/2020 | 331.01 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20082020 E 24082020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/09/2020 | 452.09 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19082020 22082020 E 25082020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/09/2020 | 292.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/09/2020 | 424.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/09/2020 | 180.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/09/2020 | 180.00 | 00065972562472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/09/2020 | 180.00 | 00004363171413 | MARIA PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/09/2020 | 180.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005450 | 09/09/2020 | 29750.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO PERIODODE AGOSTO A DEZEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/09/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116 N DA GUIA 030.2020.600831 N DO PROCESSO 0801610-19.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA DO BOM SUCESSO DE SOUSA FORMIGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/09/2020 | 651.90 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/09/2020 | 176.60 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/09/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/09/2020 | 5868.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS TENDAS TIPO PIRAMIDE - 60 X 60 PARA EXECUTAR ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/09/2020 | 220.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM REFORMA DE TESOURA E NA CONFECCAO DE UMA TESOURA E GANJO PARA PODAGEM PERTENCENTES A SECRECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/09/2020 | 77.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICACOES SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/09/2020 | 5187.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/09/2020 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005458 | 09/09/2020 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005459 | 09/09/2020 | 276.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005460 | 09/09/2020 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005461 | 09/09/2020 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005462 | 09/09/2020 | 172.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005463 | 09/09/2020 | 296.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005453 | 09/09/2020 | 47032.23 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8 MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 302019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005454 | 09/09/2020 | 395.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005455 | 09/09/2020 | 178.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005456 | 09/09/2020 | 357.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005457 | 09/09/2020 | 1814.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005464 | 09/09/2020 | 823.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005465 | 09/09/2020 | 184.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005466 | 09/09/2020 | 715.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005467 | 09/09/2020 | 107.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005468 | 09/09/2020 | 731.84 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005469 | 09/09/2020 | 183.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0005470 | 09/09/2020 | 4400.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005471 | 09/09/2020 | 846.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005472 | 09/09/2020 | 1281.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005473 | 09/09/2020 | 269.28 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005474 | 09/09/2020 | 403.92 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005475 | 09/09/2020 | 575.96 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005476 | 09/09/2020 | 568.48 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005477 | 09/09/2020 | 987.36 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005480 | 10/09/2020 | 352.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005481 | 10/09/2020 | 622.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005482 | 10/09/2020 | 502.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005483 | 10/09/2020 | 811.69 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005484 | 10/09/2020 | 584.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005485 | 10/09/2020 | 969.27 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005486 | 10/09/2020 | 493.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/09/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/09/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/09/2020 | 209.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO A SER DEBITADA NA CONTA 28299-5 PMP ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO ESTIMATIVO PARA 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/09/2020 | 424.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO DE ACORDO COM A PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0005494 | 10/09/2020 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM TESTES RAPIDO E RT-PCR REALIZADO NAS PACIENTES THALITA PEREIRA SILVA E KARLA GUEDES SILVA SOUSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/09/2020 | 644.00 | 11147190000190 | G&G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005496 | 10/09/2020 | 6400.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005487 | 10/09/2020 | 1021.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005488 | 10/09/2020 | 11850.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005490 | 10/09/2020 | 4993.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/09/2020 | 3750.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA LUBRIFICACAO TROCA DE GRAXETAS E RELE LIMPEZA E VAZAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES BARRAJUATRIANGULOMONTE ALEGRE DE BAIXOVARZEA COMPRIDA DOS LEITESRIACHO CACHOEIRA DOS PEDROS E LAGOA DOS BASILIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/09/2020 | 10000.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA 400M X 400M PARA EXECUTAR ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/09/2020 | 176.71 | 00018856421801 | ZENAIDE FERREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/09/2020 | 180.00 | 00010702977470 | MARIA RODRIGUES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/09/2020 | 180.00 | 00011521202478 | RAYANNE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/09/2020 | 105.74 | 00005674477400 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/09/2020 | 80.00 | 00070245228101 | LEONARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/09/2020 | 144.83 | 00009533128445 | JESSICA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/09/2020 | 180.00 | 00002062207409 | MARIA EUSA MONTEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/09/2020 | 124.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA- MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 10092020 CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A REFERIDA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/09/2020 | 180.00 | 00010799493481 | LIDIMARA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/09/2020 | 150.92 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/09/2020 | 180.00 | 00011001975405 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/09/2020 | 180.00 | 00011107931460 | JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/09/2020 | 176.20 | 00000880634456 | EDRIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005563 | 11/09/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ANTONIO LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005564 | 11/09/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DA SR CLEONICE DOS SANTOS FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO -ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005565 | 11/09/2020 | 1230.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO DE JOAO PESSOA A POMBALPB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ANTONIO LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/09/2020 | 3658.00 | 00011682034496 | REIDSON KELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 310 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS RONCADOR ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SAO JOAO IICANOAS FORQULHA GROSSA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005515 | 11/09/2020 | 7500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0005542 | 11/09/2020 | 6600.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005545 | 11/09/2020 | 14199.86 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO FEIJAO CARIOCA DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/09/2020 | 7707.42 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0000119-30.2006.8.15.0301 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS E PROMOVIDO MUNICIPIO DE POMBAL -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005561 | 11/09/2020 | 83.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/09/2020 | 84.00 | 00025158724415 | FRANCISCA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA PARA POMBAL NO DIA 23082020 PARA A SENHORA FRANCISCA ROSA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005543 | 11/09/2020 | 293.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005537 | 11/09/2020 | 4622.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS REATORES E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/09/2020 | 7339.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/09/2020 | 37.91 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/09/2020 | 1170.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005504 | 11/09/2020 | 2800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005505 | 11/09/2020 | 1615.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005507 | 11/09/2020 | 2847.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005508 | 11/09/2020 | 952.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005509 | 11/09/2020 | 2101.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005510 | 11/09/2020 | 698.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005512 | 11/09/2020 | 50248.11 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8 MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 302019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005513 | 11/09/2020 | 850.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/09/2020 | 3000.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO RESSECCAO DE TUMOR OSSEO REALIZADA NO PACIENTE MENOR JOAO VICTOR DA SILVA MONTEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005518 | 11/09/2020 | 715.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005519 | 11/09/2020 | 938.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005520 | 11/09/2020 | 112.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005521 | 11/09/2020 | 1125.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005522 | 11/09/2020 | 112.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005523 | 11/09/2020 | 625.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005524 | 11/09/2020 | 957.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005525 | 11/09/2020 | 89.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005526 | 11/09/2020 | 176.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005527 | 11/09/2020 | 478.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005528 | 11/09/2020 | 516.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005529 | 11/09/2020 | 112.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005530 | 11/09/2020 | 210.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/09/2020 | 46.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24082020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/09/2020 | 46.00 | 00001571786414 | VANESSA ERICA SARMENTO BEZERRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ENFERMEIRA VANESSA ERICA SARMENTO BEZEERA ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24082020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005534 | 11/09/2020 | 885.73 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005536 | 11/09/2020 | 41.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005538 | 11/09/2020 | 64.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0005539 | 11/09/2020 | 774.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0005540 | 11/09/2020 | 667.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0005541 | 11/09/2020 | 633.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005544 | 11/09/2020 | 504.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005546 | 11/09/2020 | 126.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005547 | 11/09/2020 | 83.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005548 | 11/09/2020 | 14.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005549 | 11/09/2020 | 49.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005550 | 11/09/2020 | 36.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005551 | 11/09/2020 | 126.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005552 | 11/09/2020 | 19.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005553 | 11/09/2020 | 100.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005554 | 11/09/2020 | 200.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005555 | 11/09/2020 | 93.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005566 | 11/09/2020 | 75.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005567 | 11/09/2020 | 211.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005568 | 11/09/2020 | 50.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005570 | 14/09/2020 | 174900.84 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2 MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA CASINHAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 4252019. | 00062019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/09/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 31082020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/09/2020 | 20.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31082020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/09/2020 | 152.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/09/2020 | 641.30 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28082020 31082020 04092020 E 08092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/09/2020 | 152.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01092020 E 08092020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/09/2020 | 292.01 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIAS 01092020 E 03092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/09/2020 | 590.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26082020 28082020 31082020 02092020 04092020 08092020 E 09092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005579 | 14/09/2020 | 84.52 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005580 | 14/09/2020 | 138.48 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005581 | 14/09/2020 | 400.50 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005582 | 14/09/2020 | 77.70 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005583 | 14/09/2020 | 55.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/09/2020 | 190.82 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0005595 | 14/09/2020 | 6150.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005597 | 14/09/2020 | 208.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005598 | 14/09/2020 | 100.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005599 | 14/09/2020 | 200.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005601 | 14/09/2020 | 110.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005602 | 14/09/2020 | 180.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005603 | 14/09/2020 | 55.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005604 | 14/09/2020 | 30.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005605 | 14/09/2020 | 20.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005606 | 14/09/2020 | 208.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005607 | 14/09/2020 | 494.09 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005608 | 14/09/2020 | 71.99 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005609 | 14/09/2020 | 260.58 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005610 | 14/09/2020 | 1174.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005611 | 14/09/2020 | 1021.65 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005612 | 14/09/2020 | 5289.01 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005613 | 14/09/2020 | 275.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005614 | 14/09/2020 | 957.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005615 | 14/09/2020 | 569.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005616 | 14/09/2020 | 247.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005617 | 14/09/2020 | 172.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005618 | 14/09/2020 | 66.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005620 | 14/09/2020 | 50.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005621 | 14/09/2020 | 188.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005622 | 14/09/2020 | 47.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005623 | 14/09/2020 | 100.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005625 | 14/09/2020 | 221.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM AQIUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005626 | 14/09/2020 | 85.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005627 | 14/09/2020 | 494.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005628 | 14/09/2020 | 31.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005629 | 14/09/2020 | 58.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005630 | 14/09/2020 | 131.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005631 | 14/09/2020 | 54.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005588 | 14/09/2020 | 2623.97 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/09/2020 | 470.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UM NOBREAK 700VA BIV115 RAGTECH SAVE DESTINADO A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005624 | 14/09/2020 | 53.10 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005593 | 14/09/2020 | 238.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/09/2020 | 3814.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE VALERIA CAVALCANTE DE ALMEIDA ALVES ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS.PROCESSO N 001.2020.014755 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005587 | 14/09/2020 | 197.82 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NO PACO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005633 | 14/09/2020 | 12.65 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005578 | 14/09/2020 | 129.50 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO BOMBEIROS E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PLACA MOW-2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/09/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGG-1195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/09/2020 | 170.81 | 00006261745463 | LUCILENE DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/09/2020 | 155.22 | 00007518656485 | LANGERLAN FERNANDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/09/2020 | 180.00 | 00008941091462 | FRANCIMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/09/2020 | 96.90 | 00008169512689 | ELBA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/09/2020 | 180.00 | 00006561037448 | JOCIELIA DA SILVA DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/09/2020 | 180.00 | 00002073830498 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005632 | 14/09/2020 | 2499.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE CREME DENTAL DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 15/09/2020 | 80.00 | 00044138784420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/09/2020 | 123.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005638 | 15/09/2020 | 5150.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005640 | 15/09/2020 | 1580.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005642 | 15/09/2020 | 3979.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0005643 | 15/09/2020 | 3400.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 15/09/2020 | 300.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O REUMATOLOGISTA DR. ALDO MEDEIROS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 15/09/2020 | 9039.60 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005635 | 15/09/2020 | 185.76 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOPLASTICO FILME PVC DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 15/09/2020 | 142.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005634 | 15/09/2020 | 4456.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005644 | 15/09/2020 | 1006.20 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 15/09/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAOREALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15082020 A 14092020 NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0005651 | 16/09/2020 | 1004.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005652 | 16/09/2020 | 260.58 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005654 | 16/09/2020 | 71.99 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005656 | 16/09/2020 | 575.96 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005680 | 16/09/2020 | 180.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/09/2020 | 1091.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS I II ANEXO DO CRAS SCFV CREAS SPA CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/09/2020 | 172.01 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 10092020 PARA CONDUZIR MATERIAL PECAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/09/2020 | 154.47 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 10082020 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/09/2020 | 1454.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/09/2020 | 121.90 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11092020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005660 | 16/09/2020 | 8130.95 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO BOLOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005661 | 16/09/2020 | 9941.92 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO BOLOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005662 | 16/09/2020 | 6961.41 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO BOLOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005663 | 16/09/2020 | 6526.80 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO BOLOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005664 | 16/09/2020 | 7038.76 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO BOLOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005665 | 16/09/2020 | 4775.46 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO BOLOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/09/2020 | 1558.16 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/09/2020 | 1683.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/09/2020 | 180.00 | 00071311489460 | JOAO DUARTE MEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/09/2020 | 180.00 | 00070065673433 | ELIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/09/2020 | 180.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/09/2020 | 180.00 | 00065972597420 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/09/2020 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/09/2020 | 208.02 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADA A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12092020 PARA RESOLVERASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/09/2020 | 173.80 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 18082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/09/2020 | 166.24 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOREXERCENDO CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20082020 PARA TRANSPORTANDO PECAS PARA EFETUAR REPAROS EM EMPRESA AUTORIZADA NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/09/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/09/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/09/2020 | 180.00 | 00026306942831 | UMBERLANDIA DIOGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/09/2020 | 163.64 | 00006565294402 | WELIDA LIANA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/09/2020 | 159.06 | 00009381290407 | MAIARA DAIANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/09/2020 | 44830.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP.PERIODO DE APURACAO 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005688 | 17/09/2020 | 844.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005684 | 17/09/2020 | 384.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/09/2020 | 750.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005690 | 17/09/2020 | 2949.25 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB MAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS1S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/09/2020 | 113024.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/09/2020 | 5877.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005737 | 18/09/2020 | 90.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005731 | 18/09/2020 | 399.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005732 | 18/09/2020 | 1000.72 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/09/2020 | 17608.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/09/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIACOMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/09/2020 | 9408.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/09/2020 | 107.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/09/2020 | 63.63 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS FLORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/09/2020 | 63.63 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS FLORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/09/2020 | 110.06 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS FLORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/09/2020 | 217.42 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS FLORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/09/2020 | 450.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- SECRETARIAS-SAUDE- CODIGO 2402 .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/09/2020 | 1315.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 36. COMPETENCIA AGOSTO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/09/2020 | 17742.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/09/2020 | 5785.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/09/2020 | 6694.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/09/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/09/2020 | 73691.68 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/09/2020 | 159438.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA AGOSTO2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/09/2020 | 72041.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/09/2020 | 110754.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/09/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/09/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/09/2020 | 180.00 | 24510638000130 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL PARA O SENHOR JOSE FELIPE DINIZ QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/09/2020 | 45730.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/09/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/09/2020 | 8022.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/09/2020 | 54.68 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116 N DA GUIA 030.2020.600873 N DO PROCESSO 0801501-5.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO GIRLENE DOS SANTOS FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/09/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/09/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/09/2020 | 7500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/09/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/09/2020 | 1073.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/09/2020 | 83.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3431-3552 LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA 892 SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/09/2020 | 180.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/09/2020 | 180.00 | 00070643146490 | TALIA GABRIELE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/09/2020 | 33490.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/09/2020 | 2323.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/09/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/09/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/09/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/09/2020 | 8952.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETOORCAMENTOESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DRENAGEM PASSEIOS ACESSOS E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSASRUAS NO MUNICIPIO DE POMBAL .REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1070501-462020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/09/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/09/2020 | 5305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/09/2020 | 231.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. A SEREM DEBITADOS NACIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/09/2020 | 3133.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO HIDROSSANITARIO E ELETRICO DE DUAS EDIFICACOES COM AREA CONSTRUIDA DE 63400 M² SENDO 28200 M² NO ESPACO ECUMENICO E 35200 M² DA SALA DE VELRORIO. O PROJETO APRESENTA AREA CONST 13.17000M² COM DUAS EDIFICACOES A AREA PAVIMENTADA E JAZIGOS. N DOCUMENTO 14000000003102968-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005754 | 21/09/2020 | 67.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005759 | 21/09/2020 | 1381.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 OFF-1718 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/09/2020 | 167.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO - DTTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005757 | 21/09/2020 | 1408.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 MNJ-1911 OGG-1195 QFL-9314 E MNW-1646 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/09/2020 | 121.33 | 00008753519485 | RITA DE CASSIA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/09/2020 | 162.95 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/09/2020 | 180.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/09/2020 | 80.00 | 00078874971400 | GILVANETE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/09/2020 | 1866.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CRAS I CRAS II CREAS COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005755 | 21/09/2020 | 53.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFB-3916 EQFC-0409 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/09/2020 | 2598.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO PACO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/09/2020 | 350.00 | 00006976682406 | NILICLEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL A SAO PAULO DA SRA.NILICLEIDE FERREIRA BARBOSAPOR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPB ONDE IRA RECONDUZIR O NETO MENOR DE IDADE QUE ENCONTRA-SE NA CIDADE DE SAO PAULO -SP E ESTA VOLTANDO A SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/09/2020 | 1352.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DE PLACAS OFF-7824 NQH-7624 NQH-7514 E OEW-1278 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005756 | 21/09/2020 | 697.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO-6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/09/2020 | 905.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/09/2020 | 6686.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005761 | 21/09/2020 | 44.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-2225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/09/2020 | 1907.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/09/2020 | 3.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP . DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005740 | 21/09/2020 | 310.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/09/2020 | 333.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/09/2020 | 81750.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/09/2020 | 35600.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/09/2020 | 16758.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005765 | 21/09/2020 | 13397.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1633 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005758 | 21/09/2020 | 679.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-0103 E QFC-0389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/09/2020 | 83013.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/09/2020 | 14381.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/09/2020 | 25597.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/09/2020 | 255.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PICARETAS E CHIBANCAS REFORMAS EM TESOURAS DE PODAGEM E FOICE. PERTENCENTES A SECRECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005760 | 21/09/2020 | 22.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0319 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005766 | 21/09/2020 | 64.99 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005768 | 21/09/2020 | 136.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005738 | 21/09/2020 | 160.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005739 | 21/09/2020 | 641.33 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005741 | 21/09/2020 | 680.81 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005742 | 21/09/2020 | 254.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005743 | 21/09/2020 | 705.64 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005744 | 21/09/2020 | 144.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005745 | 21/09/2020 | 2120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092020 | 0005746 | 21/09/2020 | 11160.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005748 | 21/09/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005749 | 21/09/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005752 | 21/09/2020 | 1104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005786 | 22/09/2020 | 644.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005787 | 22/09/2020 | 553.43 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005788 | 22/09/2020 | 675.34 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005810 | 22/09/2020 | 710.33 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005816 | 22/09/2020 | 129.98 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005817 | 22/09/2020 | 240.09 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005818 | 22/09/2020 | 240.09 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005819 | 22/09/2020 | 161.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MEHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0005820 | 22/09/2020 | 13200.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005825 | 22/09/2020 | 325.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0005827 | 22/09/2020 | 7150.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO E AVENTAL DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/09/2020 | 37425.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/09/2020 | 45157.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/09/2020 | 14127.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/09/2020 | 34145.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/09/2020 | 48298.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/09/2020 | 24408.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/09/2020 | 115245.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/09/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/09/2020 | 65885.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/09/2020 | 21959.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/09/2020 | 5603.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/09/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/09/2020 | 39217.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/09/2020 | 21787.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/09/2020 | 82656.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/09/2020 | 3325.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/09/2020 | 12246.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/09/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/09/2020 | 25922.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/09/2020 | 61997.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/09/2020 | 135113.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/09/2020 | 82599.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/09/2020 | 16642.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/09/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/09/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/09/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/09/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005861 | 22/09/2020 | 1076.76 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/09/2020 | 15200.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACAO TOUCA E AVENTAL DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/09/2020 | 6032.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/09/2020 | 77971.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/09/2020 | 7837.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005811 | 22/09/2020 | 191.10 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0005953 | 22/09/2020 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE COMUNICACAO DE RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005862 | 22/09/2020 | 3530.91 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005826 | 22/09/2020 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005789 | 22/09/2020 | 1059.35 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005790 | 22/09/2020 | 459.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/09/2020 | 10270.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/09/2020 | 198118.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/09/2020 | 305654.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/09/2020 | 5033.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/09/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/09/2020 | 39349.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/09/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/09/2020 | 73240.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40 MONITOR DE CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/09/2020 | 125454.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/09/2020 | 41147.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/09/2020 | 17074.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/09/2020 | 6953.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/09/2020 | 8888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/09/2020 | 2756.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DIRETOR FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/09/2020 | 5180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/09/2020 | 13586.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/09/2020 | 52304.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/09/2020 | 9766.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/09/2020 | 720.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DECISAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/09/2020 | 104.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/09/2020 | 180.00 | 00007647954490 | LARISSA RAWENNIA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/09/2020 | 138.60 | 00075967910425 | JOSE DE ARIMATEA FIRMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/09/2020 | 115.54 | 00087308207404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA RERERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA A CONSTRUCAO DA CAPELA CENTRO ECUMENICO NO CEMITERIO PARQUE JARDIM NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 14000000003103003-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/09/2020 | 12940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/09/2020 | 8497.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/09/2020 | 595.00 | 00004551406422 | ITALO ROMANO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SEVIDORES EM ATIVIDADES LABORAISDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/09/2020 | 125.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/09/2020 | 258.90 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL.ONDE SERA REALIZADA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO ACESSO A ESCOLA 12 SALAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°1070501-462020 JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA. CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3020800299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/09/2020 | 258.90 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL.ONDE SERA REALIZADA A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE FLORES CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°1067292-352019 JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA. CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3020804234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/09/2020 | 690.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE CONTROLADOR SEMAFORICO LOCALIZADO NA BR-230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/09/2020 | 896.40 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO-RN NOS DIAS 23 E 24092020 PARA AQUISICAO DE PECAS EM EMPRESA AUTORIZADA PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND IB90 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/09/2020 | 50.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA - MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A MOSSORORN NO DIA 13092020 CONDUZINDO FAMILIARES PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA EM HOMENAGEM APARENTE FALECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/09/2020 | 126.91 | 00006575232400 | MARIA SUELI SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/09/2020 | 180.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005875 | 23/09/2020 | 1340.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 07 SETE AR CONDICIONADOS DE 9.000 12.000 E 18.000 BTUS E 02 DUAS MANUTENCOES EM AR CONDICIONADOS DE 7.000 E 12.000 BTUS COM REPOSICAO DE PECAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/09/2020 | 122635.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/09/2020 | 2816.51 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINO BRASILIA-DF IDA E VOLTA PARA A SENHORA MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA ASSIS ONDE A MESMA IRA ACOMPANHAR O RETORNO DO ESPOSO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE QUE INSPIRA CUIDADOSPARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE NO SEU DOMICILIOPOMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/09/2020 | 1605.74 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF POMBAL-PBPARA A SENHOR JOAO ASSIS DE SOUSA FILHO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAuDE QUE INSPIRA MAIORES CUIDADOSPARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE NO SEU DOMICILIOPOMBAL-PB.NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA RETORNAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005895 | 23/09/2020 | 19780.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 23/09/2020 | 6206.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 23/09/2020 | 50583.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 23/09/2020 | 61908.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/09/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/09/2020 | 700.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAPEAMENTO DE RETINA E CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE JORDANIA ALVES CAMELO FAUSTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005881 | 23/09/2020 | 99778.24 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DA 2 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS URBANAS BAIRRO SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-692018-877532 -MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO CONVENIO 877532. | 00112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/09/2020 | 90139.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/09/2020 | 8502.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/09/2020 | 73590.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 23/09/2020 | 18.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICACOES SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/09/2020 | 201.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECEITA ISS POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 23/09/2020 | 7849.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 23/09/2020 | 15316.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 23/09/2020 | 36312.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 23/09/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 23/09/2020 | 3157.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005879 | 23/09/2020 | 2192.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS 12.000 BTUS E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005898 | 23/09/2020 | 16436.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/09/2020 | 138.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005911 | 24/09/2020 | 9700.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS REATORES RELES E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005901 | 24/09/2020 | 7290.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 24/09/2020 | 301.84 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - SAO PAULO-SP POMBALPB DESTINADA PARA DOACAO AO SR. RAIMUNDO VELERIANO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ONDE O MESMO VIRA RESIDIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/09/2020 | 301.84 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - SAO PAULO-SP POMBALPB DESTINADA PARA DOACAO AO SRA. MARIA ELIVANIA DE SOUSA CAMILO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ONDE A MESMA VIRA RESIDIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 24/09/2020 | 301.84 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - SAO PAULO-SP POMBALPB DESTINADA PARA DOACAO A MENOR A. C. S. C. QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ONDE A MESMA VIRA RESIDIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 24/09/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 24/09/2020 | 80.00 | 00009755660402 | MAYSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 24/09/2020 | 154.77 | 00004215185459 | MARIA GILDASIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 24/09/2020 | 135.19 | 00012220725480 | ANA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 24/09/2020 | 150.72 | 00011686501439 | JANAINA NUNES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 24/09/2020 | 135.19 | 00005888515400 | RAISSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/09/2020 | 10000.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA 400M X 400M PARA EXECUTAR ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 25/09/2020 | 180.00 | 00010048609439 | OTAVIO ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 25/09/2020 | 180.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 25/09/2020 | 123.65 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/09/2020 | 42.93 | 00012220725480 | ANA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/09/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005913 | 25/09/2020 | 500.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS VASSOURA E RODODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DUAS VEZES POR SEMANA DURANTE A PARALIZACAO DAS AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005914 | 25/09/2020 | 119.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS AGUA SANITARIADESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DUAS VEZES POR SEMANA DURANTE A PARALIZACAO DAS AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 25/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQH-7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00009183138480 | FRANCISCO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TOPOGRAFIA BIOMETRIA PAQUIMETRIA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA E IMPLANTE DE LIO-INTRA-OCULAR EM UM OLHO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GADELHA DESOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0005919 | 25/09/2020 | 30722.07 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005920 | 25/09/2020 | 600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005915 | 25/09/2020 | 4872.00 | 00004612569407 | JOSE HUMBERTO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE-NACAPVINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERALDESTINADA AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO2020.CONFORME CONTRATO 2502020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0005916 | 25/09/2020 | 4198.56 | 00016255983862 | SOLONILDO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2020. CONFORME CONTRATO 002272017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/09/2020 | 9149.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/09/2020 | 2010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/09/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTEDOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/09/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/09/2020 | 2010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/09/2020 | 2060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/09/2020 | 2010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/09/2020 | 15649.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/09/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/09/2020 | 2707.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/09/2020 | 4980.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/09/2020 | 15929.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/09/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/09/2020 | 5250.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/09/2020 | 9799.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0005958 | 28/09/2020 | 2750.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM AQUSICAO DE PROTETORES FACIAIS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005959 | 28/09/2020 | 3650.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005960 | 28/09/2020 | 3277.91 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005961 | 28/09/2020 | 1718.14 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005962 | 28/09/2020 | 2506.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005963 | 28/09/2020 | 3730.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005964 | 28/09/2020 | 3791.48 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005965 | 28/09/2020 | 38.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005966 | 28/09/2020 | 38.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005967 | 28/09/2020 | 110.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005968 | 28/09/2020 | 100.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005969 | 28/09/2020 | 1732.51 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005970 | 28/09/2020 | 1477.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFX-6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/09/2020 | 9221.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/09/2020 | 1500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS PE 50X80 SEM IMPRESSAO DESTINADOS PARA EMPACOTAMENTO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADEDESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID 19 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/09/2020 | 23191.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/09/2020 | 20323.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/09/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/09/2020 | 156.25 | 00006603745445 | ALVERLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/09/2020 | 180.00 | 00005166437462 | JANIERE NEVES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/09/2020 | 164.64 | 00006723510488 | DIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/09/2020 | 170.40 | 00006819313454 | SEMIRAMES TATIANA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/09/2020 | 180.00 | 00070624872440 | HILANA THAINA ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/09/2020 | 173.13 | 00072617012115 | JOSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/09/2020 | 129.19 | 00007139023450 | ANA CLAUDIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/09/2020 | 4219.00 | 00070346914442 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS TIMBAUBA A JUCURUTU 9 KM VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A TETEL 12 KM E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A LAGOA 9 KM TOTALIZANDO 30 KM DE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005998 | 29/09/2020 | 25414.17 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/09/2020 | 199.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 29092020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ALTERACAO DO PROFISSIONAL DE FISCALIZACAO NA EXECUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL 6 SALAS PADRAO FNDE COM AREA CONST. 85400M². SERVICOS FISCALIZADOS A PARTIR DO BM 19 02 DO ADITIVO. BOLETINS ATERIORES SAO DE RESP. DOS ENG°S GREGORY PRIMEIRO DE PAIVA E ALEXANDRE FELINTO FERNANDES. ESTA ART E VINCULADA A DE EXECUCAO N 20170118696 DO ENG° RENE LUZ BARBOSA. N DOCUMENTO 14000000003105431-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005979 | 29/09/2020 | 1045.80 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/09/2020 | 180.00 | 00008104718410 | ANA PAULA DE SOOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/09/2020 | 173.40 | 00010555760456 | ELIENE HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/09/2020 | 144.65 | 00006558708493 | EDITE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/09/2020 | 180.00 | 00057936854134 | JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005996 | 29/09/2020 | 864.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/09/2020 | 70.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL-PB JOAO PESSOAPB DESTINADA PARA DOACAO A JOAO BATISTA OLEGARIO LEANDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/09/2020 | 130.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIGIENIZACAO DE CABECOTES E REPAROS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/09/2020 | 101.29 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS N DA GUIA 030.2020.600900 N DO PROCESSO 0000484-31.1999.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/09/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005978 | 29/09/2020 | 1208.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0005980 | 29/09/2020 | 5759.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/09/2020 | 8888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/09/2020 | 5180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/09/2020 | 13586.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/09/2020 | 242.95 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/09/2020 | 250.00 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ECODOPPLER TRANSTORAXICO REALIZADO NA PACIENTEMARIA JOSE AMERCIO ROQUE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005982 | 29/09/2020 | 8217.10 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE E CARVALHADAS REPAROS NA PRACA DO CENTENARIO E RECUPERACAO DA PONTE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005992 | 29/09/2020 | 30910.23 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 E QFC-5C72 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/09/2020 | 5578.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/09/2020 | 326.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/09/2020 | 4.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005981 | 29/09/2020 | 749.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005986 | 29/09/2020 | 1093.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/09/2020 | 1724.40 | 35427988000154 | SANDRA ANDRADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KIT APROXIMACAO BOLSASPARA OTIMIZACAO DAS ACOES EXECUTADAS PELOS VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0006062 | 30/09/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/09/2020 | 500.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ITENS DE DECORACAO CORTINA JARROS CAPAS DE TECIDO PARA CADEIRASE TAPETES UTILIZADOS NA ATIVIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006001 | 30/09/2020 | 192.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006002 | 30/09/2020 | 177.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006003 | 30/09/2020 | 201.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006004 | 30/09/2020 | 112.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006005 | 30/09/2020 | 112.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006006 | 30/09/2020 | 135.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006007 | 30/09/2020 | 504.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006008 | 30/09/2020 | 84.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006009 | 30/09/2020 | 281.13 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006010 | 30/09/2020 | 6.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006011 | 30/09/2020 | 588.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006012 | 30/09/2020 | 777.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006013 | 30/09/2020 | 259.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006014 | 30/09/2020 | 276.96 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006016 | 30/09/2020 | 155.40 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006017 | 30/09/2020 | 110.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006018 | 30/09/2020 | 98.29 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/09/2020 | 600.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NOS DIAS 22 23 24 25 26 E 28092020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006020 | 30/09/2020 | 2213.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/09/2020 | 274.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006023 | 30/09/2020 | 10593.66 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006025 | 30/09/2020 | 5092.23 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006026 | 30/09/2020 | 2652.58 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/09/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/09/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/09/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/09/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/09/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/09/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/09/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/09/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/09/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/09/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/09/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/09/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/09/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/09/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/09/2020 | 49.50 | 00042099633134 | JOÃO ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/09/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0006046 | 30/09/2020 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/09/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/09/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/09/2020 | 128.70 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/09/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/09/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/09/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/09/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/09/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/09/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/09/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/09/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/09/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/09/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/09/2020 | 49.50 | 00003175511406 | MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/09/2020 | 206.52 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O METROPOLITANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/09/2020 | 58.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/09/2020 | 317.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES DO HRP PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/09/2020 | 253.91 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15 E 16092020 AS CIDADES DE PATOS-PB E DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/09/2020 | 401.94 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 09092020 E 16092020 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/09/2020 | 320.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11092020 14092020 E 18092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/09/2020 | 401.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07042020 10092020 15092020 E 17092020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/09/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 14092020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/09/2020 | 415.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09092020 11092020 16092020 E 17092020 AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E CAICO-RN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/09/2020 | 25.50 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15092020 A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/09/2020 | 149.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0006088 | 30/09/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO 891 PETROPOLIS DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0006089 | 30/09/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0006090 | 30/09/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006091 | 30/09/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006093 | 30/09/2020 | 6124.58 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/09/2020 | 11206.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 10425.7200532016-89 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 2012. DEBITADO NA CONTA FPM. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 88 - LIQUIDACAO 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/09/2020 | 1392.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/09/2020 | 1305.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006065 | 30/09/2020 | 32521.25 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PuBLICOS E REDE DE ESGOTO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE SERVICOS NA PRACA DO CENTENARIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006075 | 30/09/2020 | 5600.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NA RECUPERACAO DE TABLADOS DE PALCO UTILIZADOS NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/09/2020 | 3973.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA MESES ANTERIORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/09/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CELIA OLIVEIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006024 | 30/09/2020 | 8150.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/09/2020 | 180.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006015 | 30/09/2020 | 1673.79 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 2596 OFF 7824 OGC 9596 MOL 9900 OGC 6519 NQK 4525 OGF 0220 MOG 7200 OEW 1278 NQH 7514 NQH 7624 OFX 6304 OGF 0230 OGE 6730 QSF 2519 QSE 8979 QSE 8989 QSH 4425QFA 6D41QSH 4425 E QSH 2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006095 | 30/09/2020 | 32876.73 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006098 | 30/09/2020 | 15442.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/09/2020 | 54.78 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116 N DA GUIA 030.2020.600912 N DO PROCESSO 0802269-62.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO RITA DE SOUSA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/09/2020 | 54.78 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2020.600911 N DO PROCESSO 0802304-22.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO VALERIA DA SILVA ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/09/2020 | 8425.20 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA 894381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/09/2020 | 300.00 | 00011686501439 | JANAINA NUNES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DA SRA JANAINA NUNES GALDINO QUE IRA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZACE PARA VISITAR PESSOA DA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/09/2020 | 180.00 | 00002433392403 | JOELSON CALIXTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/09/2020 | 177.59 | 00055423345472 | LUCIA LACERDA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/09/2020 | 180.00 | 00007316557451 | VERALEUDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/09/2020 | 176.65 | 00007311086477 | MARCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/09/2020 | 180.00 | 00002188119428 | GIRLENE DA SILVA CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/09/2020 | 111.90 | 00005835047444 | AVANI MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/09/2020 | 180.00 | 00003453177428 | VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/09/2020 | 180.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/09/2020 | 930.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/10/2020 | 180.00 | 00071414132433 | SARA STEFANY GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/10/2020 | 750.00 | 00008608498480 | RICARDO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO DE SAO FELIX DO CARIBE-BA POMBAL-PB PARA O SR.RICARDO MEDEIROS DE LIMA E SUA ESPOSA SINETE DA SILVA LOPESPOR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNAO DISPONDO NO MOMENTO DE CONDICOES FINANCEIRA PARA VOLTAR A RESIDIR NA CIDADE DE ORIGEM.POMBAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0006126 | 01/10/2020 | 31649.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO COMPLEMENTAR DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006109 | 01/10/2020 | 2725.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CAPAS CRACHAS COMENDAS ADESIVADAS E CARTAZES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006110 | 01/10/2020 | 217.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/10/2020 | 0.17 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS N DA GUIA 030.2020.600900 N DO PROCESSO 0000484-31.1999.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5972. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006125 | 01/10/2020 | 362.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/10/2020 | 870.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS LOURENCO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/10/2020 | 300.00 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O NEFROLOGISTA DR. ALCIY DIAS DE PONTES REALIZADO NO PACIENTE JORGE MOISES DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/10/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS DE OMBRO DIREITO COM SEDACAOREALIZADO NA PACIENTE MENOR ALEXIA AYEVINNA QUEIROGA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/10/2020 | 1500.00 | 35825163000198 | INSTITUO DA COUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO PEREIRA DE SA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/10/2020 | 400.00 | 00002791329480 | MARIA DAS DORES VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PEQUENA CIRURGIA NO NARIZ REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES VIANA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/10/2020 | 600.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006121 | 01/10/2020 | 2782.63 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0006101 | 01/10/2020 | 51865.84 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040280-612017 CONVENIO 844791-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006102 | 01/10/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006119 | 01/10/2020 | 1809.73 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAl DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006120 | 01/10/2020 | 2298.90 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAl DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006122 | 01/10/2020 | 1750.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MADEIRA SERRADA EM TABUA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIBRAZEM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006123 | 01/10/2020 | 1045.55 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006124 | 01/10/2020 | 27626.81 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERALDESTINADOS A PINTURA NO PREDIO DA AEUP ILUMINACAO DA PRACA DO CENTENARIOESGOTO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE E DEMAIS MANUTENCOES NOS PREDIOS PuBLICOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/10/2020 | 5.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006111 | 01/10/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006112 | 01/10/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006113 | 01/10/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006114 | 01/10/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006117 | 01/10/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006129 | 02/10/2020 | 98.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006131 | 02/10/2020 | 134.37 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/10/2020 | 824.14 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21092020 23092020 24092020 28092020 E 30092020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRIA-RN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/10/2020 | 460.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21092020 23092020 25092020 28092020 E 30092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/10/2020 | 200.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 21092020 E 30092020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/10/2020 | 313.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIAS 19092020 23092020 E 26092020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/10/2020 | 385.21 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21092020 27092020 E 29092020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB SOUSA-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/10/2020 | 230.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 24092020 E 28092020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/10/2020 | 258.01 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006143 | 02/10/2020 | 2346.56 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006144 | 02/10/2020 | 1106.32 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/10/2020 | 450.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/10/2020 | 200.00 | 00000876017456 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/10/2020 | 200.00 | 00002304638430 | LIVANUZIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/10/2020 | 200.00 | 00025048210425 | ANTONIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDERSON DOS SANTOS ROCHA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/10/2020 | 250.00 | 00067492975449 | JOSE NILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO BOM SUCESSO SOUSA ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/10/2020 | 250.00 | 00069442266420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/10/2020 | 150.00 | 00099666120410 | ELEXSANDRO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA EULALIA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/10/2020 | 118.41 | 00009654878496 | ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/10/2020 | 139.41 | 00010408534478 | JANE KELLYS DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/10/2020 | 180.00 | 00005678193457 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/10/2020 | 173.43 | 00070601533496 | LEANDRO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/10/2020 | 180.00 | 00004808523400 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/10/2020 | 80.00 | 00008539526476 | JOCIEMA DE SOUSA FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/10/2020 | 60.62 | 00007141235442 | LUCIENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/10/2020 | 180.00 | 00007310070429 | MONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/10/2020 | 180.00 | 00097890952449 | MARINÊZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/10/2020 | 169.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL HIDROSSANITARIO ELETRICO INCENDIO E REUSO DE AGUA DE UMA OBRA COM 2.6650 M² DE TERRENOCOM 6500 M² DE AREACONST PARA BLOCO DE APOIO18556 M² DE AREA CONST PARA BLOCO ADMINIST 12226 M² DE AREA CONST PARA BLOCO DE SALA DE AULA TOTALIZANDO 1.47316 M² DE AREA CONST ALEM DE ESTRUTURA METALICA COM 21681 M². N DOCUMENTO 14000000003109743-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE A FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL COM 2.6650 M² DE TERRENO SENDO 6500 M² DE AREA CONST PARA BLOCO DE APOIO 18556 M²DE AREA CONST PARA BLOCO ADMINISTRATIVO 12226 M² DE AREA CONST PARA BLOCO DE SALA DE AULA TOTALIZANDO 1.47316 M² DE AREA CONST ALEM DE ESTRUTURA METALICA COM 21681 M². N DOCUMENTO 14000000003109805-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/10/2020 | 2513.40 | 00011995691437 | FELIPE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 213 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA MARIA VASSOURAS ACARAPE RETIRO CAICARINHA TRINCHEIRAS CAPAO SAO JOAO E OUTRAS NO MUNICIPIO DEPOMBAL-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3431-3552 LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA 892 SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/10/2020 | 180.00 | 00031505757886 | GLEIVA POLIANA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/10/2020 | 180.00 | 00071256186422 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 05/10/2020 | 150.36 | 00005293345427 | WILSA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 05/10/2020 | 177.75 | 00005720211438 | MARIA DA PAZ TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 05/10/2020 | 121.99 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 05/10/2020 | 180.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 05/10/2020 | 177.52 | 00003835247417 | LAURISNALVA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 05/10/2020 | 142.59 | 00012078297496 | LIGIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/10/2020 | 180.00 | 00006565112495 | LIDIANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 05/10/2020 | 180.00 | 00070585684480 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/10/2020 | 600.00 | 00014652420404 | MECIAS DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MECIAS DOMINGOS DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/10/2020 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006179 | 05/10/2020 | 6742.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/10/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE ALICE DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0006195 | 05/10/2020 | 1860.65 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006170 | 05/10/2020 | 561.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ACOES RELIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006168 | 05/10/2020 | 1998.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES RELIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006169 | 05/10/2020 | 1980.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ACOES RELIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0006159 | 05/10/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006160 | 05/10/2020 | 246.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006161 | 05/10/2020 | 70.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006162 | 05/10/2020 | 474.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006163 | 05/10/2020 | 306.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006164 | 05/10/2020 | 250.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006167 | 05/10/2020 | 691.94 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006173 | 05/10/2020 | 352.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006174 | 05/10/2020 | 438.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006175 | 05/10/2020 | 521.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006176 | 05/10/2020 | 696.86 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'SDESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0006177 | 05/10/2020 | 13965.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO SUBLIMADA COM ELASTICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL COMOFORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/10/2020 | 136.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE COLCHOESPERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0006192 | 05/10/2020 | 2000.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0006193 | 05/10/2020 | 8580.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006196 | 05/10/2020 | 157.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 05/10/2020 | 378.53 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006204 | 06/10/2020 | 744.56 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTIANDOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0006205 | 06/10/2020 | 5440.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112020 | 0006206 | 06/10/2020 | 5000.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006207 | 06/10/2020 | 5794.51 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006208 | 06/10/2020 | 67.83 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006209 | 06/10/2020 | 319.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006236 | 06/10/2020 | 2796.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO LEITOSO BANNER EM LONA BRILHO DESTINADOS A DIVULGACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/10/2020 | 3870.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGACAO DO COVID-19 NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/10/2020 | 3000.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADOS A UPA MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006239 | 06/10/2020 | 2100.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAPAS PARA DOCUMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/10/2020 | 1290.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CADERNETAS E VACINACAO FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL BLOCO DE RECEITURAIO ESPECIAL DESTINADOS AS UB'S MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006230 | 06/10/2020 | 743.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 QFC-0359 E OEW-6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/10/2020 | 82.10 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006215 | 06/10/2020 | 139.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006216 | 06/10/2020 | 107.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006217 | 06/10/2020 | 150.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006232 | 06/10/2020 | 31.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006235 | 06/10/2020 | 62.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB-3916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/10/2020 | 764.92 | 00007050774464 | MARIA ELIZETE FAUSTINO DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DO CNPJ 24.483.6900001-45 JUNTO A RECEITA FEDERALDA ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBOLAS DOS BARBOSAS.COMO FORMA DE APOIO AS ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/10/2020 | 250.00 | 00071751967417 | RAFAELA DE JESUS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE POMBAL A BAHIA DA SRA.RAFAELA DE JESUS CRUZ NATURAL DE POMBALPB ONDE IRA VISITAR O SEU PAI QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0006218 | 06/10/2020 | 10180.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTAR DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006229 | 06/10/2020 | 111.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFC-0389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/10/2020 | 200.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR SELO AKP 776747-YWJZ E AKP 76746 - LG5 REFERENTE AO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS FLORES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/10/2020 | 226.70 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/10/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006234 | 06/10/2020 | 13620.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1633 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 06/10/2020 | 180.00 | 00008092066418 | MONICA PRISCILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/10/2020 | 157.24 | 00002041611421 | LUCENILDA LACERDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/10/2020 | 173.90 | 00008762729446 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 06/10/2020 | 180.00 | 00070723106495 | ANA PAULA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/10/2020 | 120.42 | 00007642110480 | DAMIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/10/2020 | 180.00 | 00006563460437 | FRANCICLAUDIA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/10/2020 | 180.00 | 00006401415444 | EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/10/2020 | 180.00 | 00006589313423 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/10/2020 | 180.00 | 00002162707403 | JOSE CARLOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006233 | 06/10/2020 | 2007.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353 QFL 9314 MNW 1646OGG-1195 E MNJ-1911 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006228 | 06/10/2020 | 111.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006231 | 06/10/2020 | 1810.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/10/2020 | 93.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/10/2020 | 172.14 | 00007841268440 | EDIVANIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 07/10/2020 | 158.93 | 00008926304426 | MARIA MAKAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/10/2020 | 178.42 | 00009299690499 | MARIA APARECIDA RELVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/10/2020 | 180.00 | 00006589635463 | NAYARA MIRELYS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/10/2020 | 180.00 | 00070779494431 | JAKELINE PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/10/2020 | 180.00 | 00004352252433 | GILDENIZIA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/10/2020 | 180.00 | 00071227744498 | MAISA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/10/2020 | 180.00 | 00008055279403 | SUERDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/10/2020 | 80.00 | 00071313053406 | FLAVIO JOSE DE SOUSA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/10/2020 | 113.63 | 00011338778420 | TAMARA KAIENE DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 07/10/2020 | 180.00 | 00028275468841 | LINDOMAR DE FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/10/2020 | 3473.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/10/2020 | 350.00 | 00006311198410 | JOSECENA URTIGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL DA SRA.JOSECENA URTIGA DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPBENCONTRA-SE DESEMPREGADA NA CIDADE DE SAO PAULO -SP E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/10/2020 | 350.00 | 00004129255835 | JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL DO SR.JOSE NUNES DOS SANTOS POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPB ENCONTRA-SE DESEMPREGADO NA CIDADE DE SAO PAULO -SP E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0006241 | 07/10/2020 | 8060.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006242 | 07/10/2020 | 304.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006243 | 07/10/2020 | 173.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006244 | 07/10/2020 | 957.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006245 | 07/10/2020 | 205.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006246 | 07/10/2020 | 24.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006247 | 07/10/2020 | 48.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006248 | 07/10/2020 | 275.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006249 | 07/10/2020 | 660.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006250 | 07/10/2020 | 264.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006251 | 07/10/2020 | 172.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006252 | 07/10/2020 | 40.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006253 | 07/10/2020 | 5058.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006254 | 07/10/2020 | 419.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006255 | 07/10/2020 | 440.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006256 | 07/10/2020 | 143.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006257 | 07/10/2020 | 287.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006258 | 07/10/2020 | 419.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006260 | 07/10/2020 | 1688.40 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006261 | 07/10/2020 | 636.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006264 | 07/10/2020 | 42.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/10/2020 | 1207.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/10/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MENOR EMANUEL VIANA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006284 | 07/10/2020 | 2424.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006259 | 07/10/2020 | 394.80 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/10/2020 | 150.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESET HIGIENIZACAO E SUBSTITUICAO DE MOLAS DO TRACIONADOR EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006269 | 07/10/2020 | 1202.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006270 | 07/10/2020 | 632.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006271 | 07/10/2020 | 982.85 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 07/10/2020 | 180.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BISNAGAS PLASTICAS DESTINADAS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/10/2020 | 231.51 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/10/2020 | 341.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/10/2020 | 37.00 | 00008026101456 | VALERIA CRISTINA SOARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA COMISSIONADA VALERIA CRSITINA SOARES LOURENCO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMIHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 08/10/2020 | 15.00 | 00006602721488 | JERUZA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA COMISSIONADA JERUSA DA SILVA LOURENCO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMIHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/10/2020 | 350.00 | 00038576595800 | IOMARA MARIA URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL DA SRA.IOMARA MARIA URTIGA DE SOUSAPOR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPBENCONTRA-SE DESEMPREGADA NA CIDADE DE SAO PAULO -SP E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/10/2020 | 250.00 | 00008435798461 | FRANCIVAN DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL DO SR.FRANCIVAN DO NASCIMENTO LIMA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPB ENCONTRA-SE DESEMPREGADO NA CIDADE DE SAO PAULO -SP E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006300 | 08/10/2020 | 1322.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/10/2020 | 40.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/10/2020 | 40.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/10/2020 | 40.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/10/2020 | 40.00 | 00001159430489 | APARECIDA DO ROSARIO QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO MEHOR EM CASA DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/10/2020 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE FABIANA DOS SANTOS LINS COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/10/2020 | 166.00 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO E PRODUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO CARMO DA SILVA FORMIGA COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/10/2020 | 83.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS EXERCENDO CARGO DE MOTORISTA COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE DE POMBAL-PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/10/2020 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE ENCEFALOS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE AKILES SANTOS DA SILVA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006299 | 08/10/2020 | 5900.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS MANUTENCOES E RECUPERACOES EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/10/2020 | 15000.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS NOVO HORIZONTE VIDA NOVA E JANDUHY CARNEIRO . NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/10/2020 | 20209.45 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS NOVO HORIZONTE VIDA NOVA E JANDUHY CARNEIRO . NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/10/2020 | 5323.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA EXTRACAO DE ROCHAS LOCALIZADAS NAS RUAS DALVA CARNEIRO ARNAUD E OLIVIO FRANCISCO DA SILVA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA NESTE MUNICIPIO COM APROXIMADAMENTE 90 E 110 TONELADAS SENDO UTILIZADOCOMPRESSOR PNEUMATICO E USO DE MASSA EXPANSIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/10/2020 | 161.59 | 00003819152474 | MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/10/2020 | 173.49 | 00086520725749 | NEEMIAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/10/2020 | 176.23 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 09/10/2020 | 180.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/10/2020 | 148.75 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/10/2020 | 180.00 | 00058613684491 | EDILSON SOUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/10/2020 | 180.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 09/10/2020 | 180.00 | 00006603150417 | VANUSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 09/10/2020 | 180.00 | 00008256504455 | ELIANEIDE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/10/2020 | 180.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006313 | 09/10/2020 | 246.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE UCINETE ERANDES FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/10/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE ALMEIDA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/10/2020 | 600.00 | 00063901633472 | MARIA DA FATIMA LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE CURVA TENSIONAL DIARIA E CAMPO VISUAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA FTIMA LACERDA DA NOBREGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 09/10/2020 | 17299.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE--FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/10/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS DE ENCEFALO COM SEDACAOREALIZADO NO PACIENTE MENOR JOAO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/10/2020 | 65.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM UM GELAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/10/2020 | 8618.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/10/2020 | 11.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 09/10/2020 | 683.99 | 19297486000108 | SD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.T.B.I. EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO REALIZDO O REGISTRO DO IMOVEL NO CARTORIO COMPETENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/10/2020 | 685.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PEN DRIVE E HD DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0006311 | 09/10/2020 | 22101.60 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006312 | 09/10/2020 | 768.06 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006314 | 09/10/2020 | 261.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006315 | 09/10/2020 | 418.88 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006316 | 09/10/2020 | 771.32 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006317 | 09/10/2020 | 479.16 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006321 | 09/10/2020 | 777.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006322 | 09/10/2020 | 259.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006323 | 09/10/2020 | 276.96 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006324 | 09/10/2020 | 155.40 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006325 | 09/10/2020 | 110.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006327 | 09/10/2020 | 98.29 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/10/2020 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 24082020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0006332 | 09/10/2020 | 23781.30 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 09/10/2020 | 140.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02102020 E 05102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 09/10/2020 | 200.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02102020 E 05102020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/10/2020 | 246.30 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01102020 02102020 E 05102020 AS CIDADSE DE FORTALEZA-CE SOUSA-PB E PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 09/10/2020 | 500.06 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02102020 E 05102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/10/2020 | 226.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01102020 E 06102020 AS CIDADES DE ALEXANDRIA-RN E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 09/10/2020 | 377.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30092020 05102020 E 06102020 AS CIDADES DE CRATO-CE E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/10/2020 | 195.00 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/10/2020 | 208.03 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0006356 | 13/10/2020 | 4700.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AVENTAL DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006357 | 13/10/2020 | 211.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006365 | 13/10/2020 | 900.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006366 | 13/10/2020 | 1465.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006367 | 13/10/2020 | 3000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006368 | 13/10/2020 | 4000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006369 | 13/10/2020 | 2500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006349 | 13/10/2020 | 2773.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL ALCOOL ETILICO 70 GEL DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19 CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/10/2020 | 328.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/10/2020 | 339.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/10/2020 | 1181.77 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS LANCHE PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO HOMENAGEM AO DIAS DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 13/10/2020 | 357.20 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS LANCHE PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO HOMENAGEM AO DIAS DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/10/2020 | 3787.60 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS LANCHE PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO HOMENAGEM AO DIAS DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/10/2020 | 163.34 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS LANCHE PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO HOMENAGEM AO DIAS DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/10/2020 | 6209.16 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS LANCHE PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO HOMENAGEM AO DIAS DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/10/2020 | 180.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDOR ITALO MARQUES COSTAQUANDO DO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 RBF 1 ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/10/2020 | 360.00 | 00026239892491 | FRANCISCO MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MOURA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/10/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RX DE COXAS JOELHOS E OMBOSACRA REALIZADO NA PACIENTE ALICE DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/10/2020 | 40.00 | 00005173143479 | LEYDIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 13/10/2020 | 171.72 | 00008463031404 | CELIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/10/2020 | 180.00 | 00071251169490 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/10/2020 | 121.54 | 00007309796446 | MARIA DE FATIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/10/2020 | 180.00 | 00091063647487 | ELIZARIO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/10/2020 | 80.00 | 00005019056421 | CELIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/10/2020 | 97.72 | 00013009377428 | ANE CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/10/2020 | 180.00 | 00005633293436 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/10/2020 | 156.33 | 00016954472808 | MARIA DE LOURDES LIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/10/2020 | 159.41 | 00061681644304 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/10/2020 | 180.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/10/2020 | 180.00 | 00006589909423 | ANA MARIA FAUSTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/10/2020 | 1724.40 | 35427988000154 | SANDRA ANDRADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KIT APROXIMACAO BOLSASPARA OTIMIZACAO DAS ACOES EXECUTADAS PELOS VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ.VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/10/2020 | 180.00 | 00010937319406 | ALEKSANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/10/2020 | 180.00 | 00004064691482 | MARIA DAS GRAÇAS E SILSVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 14/10/2020 | 180.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 14/10/2020 | 180.00 | 00007316785403 | JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 14/10/2020 | 115.03 | 00018596367802 | SILDO QUIRINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/10/2020 | 180.00 | 00006576751486 | MARIA DE FATIMA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/10/2020 | 139.81 | 00001301203408 | GENILDA LOPES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/10/2020 | 180.00 | 00066518776404 | MARIA LUCIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/10/2020 | 90.33 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/10/2020 | 180.00 | 00071325271420 | FRANCISCO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/10/2020 | 180.00 | 00070675991480 | FABIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0006417 | 14/10/2020 | 8000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SICONV SUASWEB SIGPCFNDE SIGAPCTESTADO E DEMAIS PRESTACOES DE CONTAS FISCAIS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006396 | 14/10/2020 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/10/2020 | 436.18 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES FERNANDO GOMES DE ALMEIDA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ALECIO BEZERRA TRIGUEIRO -VETERINARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAREM DO CURSO'' GESTAO NA PECUARIA LEITEIRA''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006385 | 14/10/2020 | 2184.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/10/2020 | 150.00 | 00008102354470 | RAFAELLE NELIE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006390 | 14/10/2020 | 144.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 14/10/2020 | 1095.00 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL VIDRO LISTRAL K INC.34MM 240X180DESTINADOS PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS LOCALIZADAS NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/10/2020 | 823.20 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA PELA AQUISICAO DE INSETICIDA DICLORVOL 1000 CE ONU3018 A SER APLICADO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/10/2020 | 203.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO E REGISTRO DE ATA SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/10/2020 | 30.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR ITALO MARQUES COSTAQUANDO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM COPO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL PARA A COPA DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006392 | 14/10/2020 | 14617.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006399 | 14/10/2020 | 30867.83 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/10/2020 | 350.00 | 00070563781459 | ANSIRE LOPES DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL DA SRA.ANSIRE LOPES DA SILVA FEITOSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPBENCONTRA-SE DESEMPREGADA NA CIDADE DE SAO PAULO -SP E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006419 | 14/10/2020 | 45.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO ACUCAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/10/2020 | 37.91 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006393 | 14/10/2020 | 260.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19 CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006394 | 14/10/2020 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006395 | 14/10/2020 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006397 | 14/10/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006398 | 14/10/2020 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006400 | 14/10/2020 | 413.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/10/2020 | 630.90 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006386 | 14/10/2020 | 700.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL ODOTOOGICO DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006387 | 14/10/2020 | 2093.40 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006421 | 15/10/2020 | 246.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006422 | 15/10/2020 | 31848.08 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3 MEDICAO COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA UBS DO BAIRRO VIDA NOVA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 0052019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006423 | 15/10/2020 | 1694.74 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006424 | 15/10/2020 | 100.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006425 | 15/10/2020 | 703.73 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006426 | 15/10/2020 | 185.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006427 | 15/10/2020 | 60.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006428 | 15/10/2020 | 5.59 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006429 | 15/10/2020 | 655.52 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006430 | 15/10/2020 | 217.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006431 | 15/10/2020 | 120.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006432 | 15/10/2020 | 963.95 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006433 | 15/10/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006434 | 15/10/2020 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006435 | 15/10/2020 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006436 | 15/10/2020 | 558.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006437 | 15/10/2020 | 558.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/10/2020 | 822.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006442 | 15/10/2020 | 2290.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006444 | 15/10/2020 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006460 | 15/10/2020 | 56.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006461 | 15/10/2020 | 55.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006462 | 15/10/2020 | 27.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006463 | 15/10/2020 | 54.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006464 | 15/10/2020 | 29.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006465 | 15/10/2020 | 38.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006466 | 15/10/2020 | 49.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006467 | 15/10/2020 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 15/10/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAOREALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15092020 A 14102020 NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/10/2020 | 420.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS IPE GRANDE E SACOS DE SUBSTRATOS 32 KG DESTINADAS AS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/10/2020 | 69.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 28394-0. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5276 - LIQUIDACAO 003. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006447 | 15/10/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/10/2020 | 300.00 | 00010478992483 | SAYANE QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS EMBALSAMENTO DA SR GERALDA MARIA QUIRINO VIANA VINDO A OBITO NA CIDADE POMBAL NO DIA 18 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 15/10/2020 | 350.00 | 00007325222424 | JOSEVAN URTIGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DO RIO DE JANEIRO A POMBAL DO SR.JOSEVAN URTIGA DE MOURA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPB ENCONTRA-SE DESEMPREGADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 15/10/2020 | 250.00 | 00003175929478 | MARIA SILIADORA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE POMBAL A RECIFE PARA A SR MARIA SILIADORA DE ANDRADE SILVA E SEU ESPOSO WALDMIR SILVA DOS SANTOS PARA TRAZER MUDANCA DE RECIFEA POMBAL ONDE OS MESMOS IRAO RESIDIR E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/10/2020 | 142.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006439 | 15/10/2020 | 558.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/10/2020 | 50.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006438 | 15/10/2020 | 91793.30 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS-LOTE I DA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME CR - 1052884-272018 E CONVENIO -8663982018 . A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDR. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. CONTRATO 2762020 TP-0012020 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/10/2020 | 500.00 | 00010637256409 | THAISE URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE THAISE URTIGA DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006443 | 15/10/2020 | 875.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00013493503466 | JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00003401000446 | MANOEL LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM OFTALMOLOGISTA KLEPER CARVALHO YAG LASER COMPLETO OEOD E MAPEAMENTO DE RETINA PARA A PACIENTE MANOEL LIHARES DE LIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 15/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NOA PACIENTE FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 15/10/2020 | 300.00 | 00005343861482 | SEVERINA ILHANIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA DR. ALCIY DIAS DE PONTES REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ILHANIA BANDEIRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/10/2020 | 350.00 | 00078931975449 | FRANCINILDA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM O ALERGOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE FRANCINILDA LIMA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/10/2020 | 80.00 | 00011653532459 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/10/2020 | 80.00 | 00006286969497 | GERLUCIA DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/10/2020 | 80.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/10/2020 | 160.03 | 00006590732426 | SINARA QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/10/2020 | 119.33 | 00008073421496 | AERICA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/10/2020 | 163.22 | 00005487511454 | ROSANGELA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/10/2020 | 175.47 | 00005352013464 | MARIA DO CARMO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/10/2020 | 180.00 | 00001483905446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/10/2020 | 145.21 | 00034421175854 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/10/2020 | 144.86 | 00003644181411 | MARIA DO CARMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/10/2020 | 147.70 | 00004284314459 | SUELY MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/10/2020 | 180.00 | 00070861088476 | LAISA PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 15/10/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 15/10/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/10/2020 | 96.94 | 00064064735404 | BENIGNA R. DA CONCEICAO NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/10/2020 | 143.02 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 16/10/2020 | 180.00 | 00006431015436 | AVELAIDE FAUSTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/10/2020 | 180.00 | 00026598141800 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 16/10/2020 | 80.00 | 00071721187405 | YASMIN CELLIANE PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 16/10/2020 | 180.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 16/10/2020 | 180.00 | 00007099855417 | JANAILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 16/10/2020 | 167.18 | 00006555503483 | IVAIRIS FAUSTINO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/10/2020 | 162.64 | 00087321300404 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/10/2020 | 80.00 | 00026737187889 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 16/10/2020 | 80.00 | 00006300586448 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 16/10/2020 | 180.00 | 00037421867449 | LUZINETE MARCOLINO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 .CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/10/2020 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/10/2020 | 500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA REALIZADO NO PACIENTE RICARDO PEREIRA SANTANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/10/2020 | 250.00 | 00003765266450 | HENIO FORMIGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR KLEPER REALIZADO NO PACIENTE MENOR MATHEUS NOGUEIRA WANDERLEY ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/10/2020 | 250.00 | 00000589649329 | JURANDI BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR LIVIO EGITO REALIZADO NO PACIENTE JURANDI BENTO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006492 | 16/10/2020 | 322.63 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 16/10/2020 | 350.00 | 00007673173433 | ALBA REJANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM PULSAO TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE ALBA REJANE DA SILVA RIBEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 16/10/2020 | 1100.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO LITOTRIPSIA REALIZADO NO PACIENTE LINDOBERTO TAVARES LOURENCO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/10/2020 | 27045.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/10/2020 | 719.29 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006509 | 16/10/2020 | 597.84 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES RELIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/10/2020 | 758.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 16/10/2020 | 1490.14 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 16/10/2020 | 1331.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 16/10/2020 | 8303.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/10/2020 | 196.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006485 | 16/10/2020 | 1255.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19 CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006488 | 16/10/2020 | 392.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 16/10/2020 | 1670.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 16/10/2020 | 633.70 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS AOS USUARIOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/10/2020 | 715.70 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/10/2020 | 1000.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/10/2020 | 1052.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS I II ANEXO DO CRAS SCFV CREAS SPA CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006489 | 16/10/2020 | 683.73 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006490 | 16/10/2020 | 138.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006491 | 16/10/2020 | 670.71 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006494 | 16/10/2020 | 317.61 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006496 | 16/10/2020 | 695.46 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006499 | 16/10/2020 | 214.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006512 | 16/10/2020 | 42.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006516 | 16/10/2020 | 2243.94 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/10/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MENOR IGOR LIBNY PEREIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/10/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIACOMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006585 | 19/10/2020 | 958.08 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006586 | 19/10/2020 | 127.10 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006587 | 19/10/2020 | 455.10 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006588 | 19/10/2020 | 141.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006589 | 19/10/2020 | 130.24 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/10/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/10/2020 | 47180.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/10/2020 | 45381.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/10/2020 | 8022.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/10/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/10/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/10/2020 | 7500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/10/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/10/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/10/2020 | 71692.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/10/2020 | 109661.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/10/2020 | 24929.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/10/2020 | 400.00 | 00041782656871 | ALEXSANDRA BARBOSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E RETINOGRAFIA COM O DR KLEPER REALIZADO NAO PACIENTE ALEXSANDRA BARBOSA INOCENCIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 19/10/2020 | 6312.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/10/2020 | 6444.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/10/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006532 | 19/10/2020 | 236.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/10/2020 | 33738.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/10/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/10/2020 | 2407.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/10/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/10/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/10/2020 | 9252.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/10/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/10/2020 | 5305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/10/2020 | 798.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDE DOS QUILOMBOLAS - RUA ARGEMIRO LIBERATO SN NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE 122017 E 01 03 04 05 06 07 E 082018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/10/2020 | 180.00 | 00004280023409 | ALMIRA SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/10/2020 | 155.68 | 00007452549422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/10/2020 | 180.00 | 00006664090481 | MARIA DO SOCORRO SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/10/2020 | 180.00 | 00071246787490 | LAIS LOHHANA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/10/2020 | 158.06 | 00070994210426 | INGRID MILENA PEREIRA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 19/10/2020 | 169.47 | 00061795356391 | JOSICLEIDE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/10/2020 | 180.00 | 00001534913459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/10/2020 | 180.00 | 00007630017405 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/10/2020 | 180.00 | 00010846966492 | IZAURA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/10/2020 | 180.00 | 00010470713470 | KACIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/10/2020 | 180.00 | 00013255646480 | ANDREZA MILENA ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/10/2020 | 180.00 | 00008683502490 | JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/10/2020 | 180.00 | 00000824318170 | SIMONE DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/10/2020 | 180.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/10/2020 | 180.00 | 00084006714491 | VERONICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/10/2020 | 180.00 | 00071162049464 | FELIPE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/10/2020 | 180.00 | 00009850059478 | LAIS CAMILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/10/2020 | 180.00 | 00070947999426 | VALMA LAENIA SANTANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 19/10/2020 | 180.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/10/2020 | 180.00 | 00009041551450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/10/2020 | 180.00 | 00009880086457 | JULIETY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006555 | 19/10/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE GERALDO DA SILVA LACERDA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006556 | 19/10/2020 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE GENESIO MAGALHAES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006557 | 19/10/2020 | 2100.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE RAFAEL ANTONIO LEITE BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006559 | 19/10/2020 | 1250.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOAO BOSCO DE LACERDA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/10/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/10/2020 | 2519.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/10/2020 | 161.01 | 00057657092491 | ZULEIDE SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/10/2020 | 180.00 | 00001413174426 | MARIA DO O DE OLVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/10/2020 | 180.00 | 00004484598418 | MARIA CRISTIANE SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/10/2020 | 180.00 | 00010487090438 | JOANA DARCK PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/10/2020 | 180.00 | 00007805962421 | ALINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/10/2020 | 180.00 | 00002415883166 | MARLEIDE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/10/2020 | 180.00 | 00063901579400 | MARIA DO CARMO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/10/2020 | 80.00 | 00000906505496 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/10/2020 | 146.66 | 00007297292494 | MARIA DA PENHA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/10/2020 | 149.33 | 00014426510406 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/10/2020 | 180.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/10/2020 | 180.00 | 00005001113407 | AMARA ANCELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/10/2020 | 89.75 | 00010181531445 | FRANCISCO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/10/2020 | 180.00 | 00007738182431 | JANICLEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/10/2020 | 180.00 | 00006261745463 | LUCILENE DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/10/2020 | 177.40 | 00011383316430 | DIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/10/2020 | 180.00 | 00006384967480 | MARIA ELIDIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/10/2020 | 137.05 | 00008918870400 | JUC?LIA LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/10/2020 | 5563.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PELA REANALISE REPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CR- MDR 8447912017 OPERACAO 1040280-61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/10/2020 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DEST. A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO PARA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADAS AOS CONTRATOS 1023679 1031842 E 1040280 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/10/2020 | 109069.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/10/2020 | 18053.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/10/2020 | 1988.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/10/2020 | 0.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006596 | 20/10/2020 | 140.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006604 | 20/10/2020 | 544.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/10/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES NUNES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/10/2020 | 250.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES ABERTURA DE PORTA TROCA E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/10/2020 | 35187.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/10/2020 | 400.00 | 00009737856406 | RAQUEL PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E RETINOGRAFIA COM O DR KLEPER REALIZADO NAO PACIENTE RAQUEL PACATONIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/10/2020 | 7251.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/10/2020 | 51829.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/10/2020 | 62623.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/10/2020 | 2570.00 | 00010026322420 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO HIDRAULICACOM ABRACADEIRAS DOS VEICULOSRETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 924NEW HOLLAND LB-90 E TL8-5E PA MECANICA TRATOR COM AR NEW HOLLANDE GRADE ARADORA VINCULADOS A SECRECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/10/2020 | 71307.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA SETEMBRO2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/10/2020 | 152754.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA SETEMBRO2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/10/2020 | 2252.95 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS LANCHE PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO HOMENAGEM AO DIAS DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/10/2020 | 350.00 | 00070676255485 | ISTEFFENY WESLANIA SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL PARA ISTEFFENY WESLANIA SANTOS MELO NATURAL DE POMBALPB E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM PARA VISITAR FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0006612 | 20/10/2020 | 2300.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0006613 | 20/10/2020 | 2300.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0006620 | 20/10/2020 | 1370.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MINI PAO RECHEADO SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO PARA OS USUARIOS DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0006621 | 20/10/2020 | 4800.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MINI PAO RECHEADO SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006590 | 20/10/2020 | 358.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006591 | 20/10/2020 | 402.87 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006592 | 20/10/2020 | 94.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006593 | 20/10/2020 | 529.53 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006594 | 20/10/2020 | 768.61 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006595 | 20/10/2020 | 322.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006597 | 20/10/2020 | 361.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006598 | 20/10/2020 | 532.62 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006599 | 20/10/2020 | 326.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006600 | 20/10/2020 | 119.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006601 | 20/10/2020 | 566.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006602 | 20/10/2020 | 651.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006603 | 20/10/2020 | 328.08 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006605 | 20/10/2020 | 799.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/10/2020 | 200.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O POLIOMIEITE NOS DIAS 16 A 17102020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/10/2020 | 240.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACIACAO CONTRA O POLIOMIELITE RELIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006616 | 20/10/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006617 | 20/10/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006618 | 20/10/2020 | 9302.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006619 | 20/10/2020 | 7641.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0006622 | 20/10/2020 | 401.82 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/10/2020 | 3792.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/10/2020 | 77143.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/10/2020 | 6032.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/10/2020 | 6709.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/10/2020 | 3706.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/10/2020 | 26967.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/10/2020 | 63840.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/10/2020 | 134255.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/10/2020 | 83075.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/10/2020 | 16642.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/10/2020 | 38275.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/10/2020 | 45941.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/10/2020 | 14127.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/10/2020 | 34533.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/10/2020 | 48019.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/10/2020 | 24261.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/10/2020 | 114686.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/10/2020 | 5900.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/10/2020 | 23527.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/10/2020 | 6622.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/10/2020 | 64783.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/10/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/10/2020 | 40410.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/10/2020 | 21787.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/10/2020 | 80103.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/10/2020 | 3325.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/10/2020 | 12515.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/10/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/10/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/10/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/10/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/10/2020 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/10/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/10/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/10/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/10/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/10/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/10/2020 | 13835.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/10/2020 | 36534.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006689 | 20/10/2020 | 322.63 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006693 | 21/10/2020 | 703.73 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006705 | 21/10/2020 | 342.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO CARTUCHOS E ROLO PCR DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0006706 | 21/10/2020 | 1232.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19 CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/10/2020 | 350.00 | 00001633878503 | FRANCINALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL DO SR.FRANCINALDO DE ANDRADE SILVA NATURAL DE POMBALPB POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ORIGEM POMBAL ONDE VOLTA A RESIDIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 21/10/2020 | 350.00 | 00008811600405 | LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULOSP A POMBALPB DO SR. LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPB ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0006702 | 21/10/2020 | 50139.41 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0006697 | 21/10/2020 | 15000.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE COMPRESSORES DE AR PORTATIL XAS 77 ATLAS COPCO COM PERFURATRIZ RH 571 A SEREM UTILIZADOS NO DESMONTE MECANICO DE BLOCOS DE ROCHAS PARA VIABILIZAR A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSASRUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 21/10/2020 | 500.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE PRICK TEST E ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE MENOR NYCOLLY DA SILV GUABERTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 21/10/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE FERREIRA FEITOSA COM O DR PEDRO AUGUSTO DIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 21/10/2020 | 238.00 | 00006563061494 | EDILEUZA MOREIRA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA MARIA BATISTA DE ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/10/2020 | 21166.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 21/10/2020 | 7098.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 21/10/2020 | 780.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MED E ESP DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA USG DOPLLER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LIMA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 21/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE A FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO PELO ENGENHEIRO LUCAS ALMEIDA DE QUEIROGA. N DOCUMENTO 14000000003124553-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 21/10/2020 | 180.00 | 00071772009407 | JOSE FELIPE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006704 | 21/10/2020 | 15880.95 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/10/2020 | 180.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/10/2020 | 169.12 | 00008796731419 | KELIANA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/10/2020 | 180.00 | 00012220725480 | ANA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 22/10/2020 | 180.00 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/10/2020 | 80.00 | 00092947255453 | MARIA CALADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/10/2020 | 180.00 | 00000004644492 | JOSE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/10/2020 | 95.57 | 00008228484496 | POLLIANNA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 22/10/2020 | 144.90 | 00006050364460 | RITA DA SILVA BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/10/2020 | 8026.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/10/2020 | 13846.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/10/2020 | 1072.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- SECRETARIAS-SAUDE- CODIGO 2445 .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 22/10/2020 | 300.00 | 00005206406406 | ALDAI DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA DRA. CAMILA FEITOS PARA A PACIENTE ALDAI DE SOUSA LINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 22/10/2020 | 83053.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 22/10/2020 | 92801.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/10/2020 | 74681.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 22/10/2020 | 8810.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/10/2020 | 43364.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006711 | 22/10/2020 | 590.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CABO PP VERFLEX DESTINADO PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A NOSSA SENHORA DO ROSARIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006713 | 22/10/2020 | 3273.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/10/2020 | 350.00 | 00068177062972 | ROSELENE DE FATIMA WALTRICK DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE FLORIANOPOLISSC A POMBAL-PB PARA A SRA. ROSELENE DE FATIMA WALTRICK DE MELO POR SE TRATARDE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO DISPONDO NO MOMENTO DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA VOLTAR A RESIDIR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 22/10/2020 | 350.00 | 00042591804877 | FELIPE LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE BELO HORIZONTEMG A POMBAL PARA FELIPE LINHARES DA SILVA NATURAL DE POMBALPB E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM PARA VISITAR FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/10/2020 | 121913.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/10/2020 | 134598.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 22/10/2020 | 12227.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 22/10/2020 | 1589.02 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 22/10/2020 | 6420.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006725 | 22/10/2020 | 3975.60 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/10/2020 | 467.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADO PELA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/10/2020 | 560.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006728 | 22/10/2020 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006729 | 22/10/2020 | 8598.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006730 | 22/10/2020 | 67.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/10/2020 | 910.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0006732 | 22/10/2020 | 5365.88 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONFECCAO DE PROTETORES EM ACRILICO CONTRA A PROPAGACAO DO CONTAGIO DO COVID-19 PARA BALCOES DE ATENDIMENTO DAS UBS'S DO NOVA VIDA VIDA NOVA PEREIROS PETROPOLIS SANTA ROSA JANDHUY FRANCISCO PAULINO E CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0006733 | 22/10/2020 | 2627.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONFECCAO DE PROTETORES EM ACRILICO CONTRA A PROPAGACAO DO CONTAGIO DO COVID-19 PARA BALCOES DE ATENDIMENTO DA UPA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0006734 | 22/10/2020 | 810.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONFECCAO DE PROTETORES EM ACRILICO CONTRA A PROPAGACAO DO CONTAGIO DO COVID-19 PARA BALCOES DE ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006735 | 22/10/2020 | 22589.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006736 | 22/10/2020 | 13200.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006737 | 22/10/2020 | 693.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/10/2020 | 11638.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/10/2020 | 17269.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006760 | 23/10/2020 | 215.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006763 | 23/10/2020 | 426.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006765 | 23/10/2020 | 797.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006767 | 23/10/2020 | 278.88 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006769 | 23/10/2020 | 436.68 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006771 | 23/10/2020 | 241.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006773 | 23/10/2020 | 199.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006774 | 23/10/2020 | 447.88 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006776 | 23/10/2020 | 549.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006777 | 23/10/2020 | 239.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006778 | 23/10/2020 | 270.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 23/10/2020 | 91.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006750 | 23/10/2020 | 12991.70 | 28155925000120 | UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006797 | 23/10/2020 | 1581.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES NO PACO MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 23/10/2020 | 41147.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 23/10/2020 | 75161.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40 MONITOR DE CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 23/10/2020 | 17074.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 23/10/2020 | 6953.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/10/2020 | 2756.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DIRETOR FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/10/2020 | 55248.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 23/10/2020 | 8626.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 23/10/2020 | 211825.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/10/2020 | 306124.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/10/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/10/2020 | 119592.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/10/2020 | 42083.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 23/10/2020 | 5308.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/10/2020 | 9350.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006796 | 23/10/2020 | 790.50 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 23/10/2020 | 357.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 23/10/2020 | 258.35 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006799 | 23/10/2020 | 1581.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE TIPO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 23/10/2020 | 180.00 | 00000004484436 | FRANCISCO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 23/10/2020 | 180.00 | 00011719874476 | JANAINA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 23/10/2020 | 177.50 | 00009300726420 | LEONOR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 23/10/2020 | 180.00 | 00002086423403 | REGINA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/10/2020 | 180.00 | 00001029556466 | MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 23/10/2020 | 180.00 | 00005150217417 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 23/10/2020 | 180.00 | 00004307147421 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/10/2020 | 180.00 | 00006565112495 | LIDIANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 23/10/2020 | 180.00 | 00005233961474 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/10/2020 | 180.00 | 00007524345437 | AUCILENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 23/10/2020 | 180.00 | 00006566248412 | JAILMA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 23/10/2020 | 180.00 | 00087359081491 | MARIA CLEMILDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 23/10/2020 | 180.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 23/10/2020 | 180.00 | 00067561934491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 23/10/2020 | 117.91 | 00096352043100 | MARIA LUCIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 23/10/2020 | 67.25 | 00016714551770 | GABRIELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 26/10/2020 | 33.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 26/10/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 26/10/2020 | 22097.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 26/10/2020 | 80.00 | 00004405809437 | ELIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 26/10/2020 | 180.00 | 00029498989800 | MARIA DAS NEVES SOUSA CRISPINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 26/10/2020 | 137.12 | 00008195181406 | LILIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 26/10/2020 | 117.49 | 00008076104459 | MARIA JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 26/10/2020 | 180.00 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 26/10/2020 | 180.00 | 00002073830498 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 26/10/2020 | 180.00 | 00085483800478 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/10/2020 | 148.11 | 00090393554449 | VALDETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 26/10/2020 | 133.76 | 00006204949489 | MARIELE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/10/2020 | 180.00 | 00070065677420 | MILENA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/10/2020 | 76.99 | 00007805992410 | KATIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/10/2020 | 147.48 | 00012052156461 | RAIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/10/2020 | 180.00 | 00015715724651 | JOANE CLEMENTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/10/2020 | 80.00 | 00070859265463 | MAIRES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/10/2020 | 180.00 | 00013494102414 | JOYCE MARIA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/10/2020 | 180.00 | 00006484118426 | MARIA DAS DORES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/10/2020 | 180.00 | 00010653777469 | MARIA LUIZA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/10/2020 | 138.89 | 00001992211469 | FRANCISCA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/10/2020 | 162.03 | 00009355060475 | ANA DANIELE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/10/2020 | 105.49 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/10/2020 | 180.00 | 00071636701418 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/10/2020 | 180.00 | 00009158236406 | NOELIA DA COSTA ARAUJO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/10/2020 | 129.96 | 00010383449480 | ALISSON KAIO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 26/10/2020 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEOROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSE DAVI OLIVEIRA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 26/10/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE DALMA MARIA SOUSA ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 26/10/2020 | 500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 26/10/2020 | 150.00 | 00078456100463 | JOZILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOZILDO BATISTA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 26/10/2020 | 150.00 | 00002624201475 | MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/10/2020 | 100.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR SELO DIGITAL AKR 41020-KPIF E UMA CERTIDAO NEGATIVA DE BENS SELO DIGITAL -AKR41021-5KX7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006818 | 26/10/2020 | 1134.00 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 26/10/2020 | 11433.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 26/10/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006850 | 26/10/2020 | 1251.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO E RECARGAS DE GAS BEM COMO INSTALACOES DE ARES-CONDICIONADOS 12.000 E 18.000 BTU'S PERTENCENTES A CRECHE GENTE INOCENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006807 | 26/10/2020 | 40765.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 26/10/2020 | 1020.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 26/10/2020 | 9015.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006813 | 26/10/2020 | 12991.70 | 28155925000120 | UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 26/10/2020 | 72.68 | 00070756701406 | INGRID THAYNA QUIRINO VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE BELEM A POMBAL PARA FAMILIAR PARTICIPAR DO VELORIO DA SR GERALDA MARIA QUIRINO VIANA FALECIDA NO DIA 18102020 NA CIDADE DE POMBAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006837 | 26/10/2020 | 3710.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 26/10/2020 | 72.68 | 00012811256873 | MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE BELEM A POMBAL PARA FAMILIAR PARTICIPAR DO VELORIO DA SR GERALDA MARIA QUIRINO VIANA FALECIDA NO DIA 18102020 NA CIDADE DE POMBAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0006848 | 26/10/2020 | 43442.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0006882 | 26/10/2020 | 47620.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006884 | 26/10/2020 | 17920.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0006801 | 26/10/2020 | 13860.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0006803 | 26/10/2020 | 23778.26 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0006804 | 26/10/2020 | 10251.17 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006805 | 26/10/2020 | 1080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006806 | 26/10/2020 | 11258.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 26/10/2020 | 13835.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006840 | 26/10/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006841 | 26/10/2020 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 26/10/2020 | 47.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO O PACIENTE EMERSON ALVES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16102020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 26/10/2020 | 24.00 | 00004223361490 | EDMAR FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR DO CAPS INFANTIL EDMAR FREIRES DE LIMA ACOMPANHANDO A PACIENTE EMERSON ALVES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26092020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 26/10/2020 | 196.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21102020 E 23102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 26/10/2020 | 92.39 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20102020 21102020 E 23102020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB SOUSA-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 26/10/2020 | 33.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21102020 E 24102020 AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/10/2020 | 273.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/10/2020 | 240.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14102020 16102020 E 19102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/10/2020 | 481.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13102020 15102020 E 16102020 A CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/10/2020 | 32.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14102020 E 16102020 AS CIDADES DE PATOS -PB E SOUSA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/10/2020 | 238.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14102020 16102020 E 19102020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/10/2020 | 190.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/10/2020 | 146.57 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/10/2020 | 120.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 19102020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/10/2020 | 822.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUIDAS NO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADO PELA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/10/2020 | 1295.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 26/10/2020 | 5124.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/10/2020 | 16405.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 26/10/2020 | 2060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 26/10/2020 | 2060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/10/2020 | 9089.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 26/10/2020 | 2010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 26/10/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTEDOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 26/10/2020 | 9793.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 26/10/2020 | 2060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 26/10/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/10/2020 | 2707.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 26/10/2020 | 2060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 26/10/2020 | 16949.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 26/10/2020 | 1858.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 26/10/2020 | 5113.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0006891 | 27/10/2020 | 3411.36 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO 3602018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 27/10/2020 | 57.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07102020 08102020 E 13102020 A CIDADE DE PATOS -PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006889 | 27/10/2020 | 1083.51 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006890 | 27/10/2020 | 549.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006893 | 27/10/2020 | 997.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006895 | 27/10/2020 | 210.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006896 | 27/10/2020 | 349.38 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006897 | 27/10/2020 | 151.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006898 | 27/10/2020 | 1078.53 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006899 | 27/10/2020 | 194.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006900 | 27/10/2020 | 1125.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006901 | 27/10/2020 | 759.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006902 | 27/10/2020 | 1076.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006903 | 27/10/2020 | 549.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006904 | 27/10/2020 | 378.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006905 | 27/10/2020 | 214.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006906 | 27/10/2020 | 1078.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006907 | 27/10/2020 | 637.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006909 | 27/10/2020 | 5054.40 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS COSTAL EM LONA ALCA EM FITA DE ALGODAO DE 50MM COM BOLSO EXTERNO COM LOGOMARCA DESTINADAS AOS ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006910 | 27/10/2020 | 1235.52 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS COSTAL EM LONA ALCA EM FITA DE ALGODAO DE 50MM COM BOLSO EXTERNO COM LOGOMARCA DESTINADAS AOS ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006912 | 27/10/2020 | 173.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006887 | 27/10/2020 | 27940.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 27/10/2020 | 200.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20092020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 27/10/2020 | 150.00 | 00001534913459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 27/10/2020 | 250.00 | 00002657470408 | JOAO NOE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR KLEPER REALIZADO NO PACIENTE JOAO NOE PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006908 | 27/10/2020 | 8322.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM TRATAMENTO ALERGICO 1 E 2 FASE DE INNAANTE SUBLINGUAL REALIZADO NA PACIENTE LORRANY KELLY DA SILVA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 27/10/2020 | 1270.00 | 40175705000164 | CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA CECILIA SOUSA ALMEIDA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL.REFERENTE AO PROCESO N 005.2016.000611MP VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006894 | 27/10/2020 | 43.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/10/2020 | 175.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CABOS DE TESOURA PODAGEM FOICE E GANCHOS DE RECOLHER PODAGENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/10/2020 | 180.00 | 00006524598466 | DORGIVAL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/10/2020 | 111.10 | 00007527338857 | FRANCISCO SEVERO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/10/2020 | 180.00 | 00008753519485 | RITA DE CASSIA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/10/2020 | 180.00 | 00004242993480 | ROSICLEIDE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/10/2020 | 180.00 | 00010266394418 | FRANCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 27/10/2020 | 180.00 | 00004897523494 | MARIA DA CONCEI??O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 27/10/2020 | 195.03 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18092020 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 27/10/2020 | 120.03 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21092020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 27/10/2020 | 220.02 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NODIA 25092020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/10/2020 | 142.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 23092020 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0006960 | 29/10/2020 | 7560.00 | 12132160000173 | MARIA IVONE FERNANDES 05522514450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO CINTO EXTERNO COM FIVELA E VELCRO COTURNO E PORTA TRECO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006966 | 29/10/2020 | 29728.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006967 | 29/10/2020 | 498000.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MARCA JCB MODELO-JS210 DE FABRICACAO NACIONAL ANO MODELO 20202020 CHASSI SORJS21CHL2797654 MOTOR DM32041972U0427320 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/10/2020 | 1250.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO PITOMBEIRA MONTE ALEGRE CACHOEIRA E ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/10/2020 | 980.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/10/2020 | 150.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA LUBRIFICACAO DO CATAVENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006964 | 29/10/2020 | 1472.45 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/10/2020 | 180.00 | 00008273202488 | NATALIA LAYLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/10/2020 | 180.00 | 00037305516805 | LEIDE ANE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/10/2020 | 180.00 | 00004559092451 | FLAVIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/10/2020 | 180.00 | 00004507729424 | MARIA BETANIA NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/10/2020 | 55.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMAS EM TESOURA DE PODAGEM E FOICE PERTENCENTES A SECRECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006951 | 29/10/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006965 | 29/10/2020 | 38717.29 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 E QFC-5C72 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/10/2020 | 1250.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/10/2020 | 500.00 | 00070661978443 | LEONARDO ANDERSON NOBREGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO ANDERSON NOBREGA MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/10/2020 | 320.00 | 00009801300426 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM TC DE CRANIO SC REALIZADO NO PACIENTE LUCAS PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006950 | 29/10/2020 | 126.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/10/2020 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ANGIORESSONANCIA ABDOME SUPERIRO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ESMO BEZERRA DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006968 | 29/10/2020 | 6320.07 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0006959 | 29/10/2020 | 22117.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006961 | 29/10/2020 | 1590.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006962 | 29/10/2020 | 19680.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0006970 | 29/10/2020 | 8500.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/10/2020 | 3148.76 | 00000797183450 | ELISANGELA DE FREITAS MAIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFRENTE AO PROCESSO 0801012-02.2017.815.0301 - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. ELIZANGELA DE FREITAS MAIA LIMA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/10/2020 | 5180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/10/2020 | 11617.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006963 | 29/10/2020 | 3418.66 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-8979 OFX-6304 QSH-4425 E QSE-8989 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0006927 | 29/10/2020 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006931 | 29/10/2020 | 91.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006932 | 29/10/2020 | 52.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006933 | 29/10/2020 | 26.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006934 | 29/10/2020 | 68.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006935 | 29/10/2020 | 34.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006936 | 29/10/2020 | 38.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006938 | 29/10/2020 | 1412.17 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006939 | 29/10/2020 | 2366.52 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006940 | 29/10/2020 | 3087.97 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006942 | 29/10/2020 | 3806.52 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006943 | 29/10/2020 | 1708.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/10/2020 | 500.00 | 24143952000122 | CLINICA DE FISIOTERAPIA D'POSTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE 10 SESSOES DE RPG REALIZADA NA PACIENTE JAMILY FAUSTINO MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/10/2020 | 500.00 | 24143952000122 | CLINICA DE FISIOTERAPIA D'POSTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE 10 SESSOES DE RPG REALIZADA NA PACIENTE ESTEFANY MOURA DE ASSIS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/10/2020 | 500.00 | 24143952000122 | CLINICA DE FISIOTERAPIA D'POSTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE 10 SESSOES DE RPG REALIZADA NA PACIENTE YASMIM DE ANDRADE FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006947 | 29/10/2020 | 81.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006948 | 29/10/2020 | 96.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006952 | 29/10/2020 | 317.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006953 | 29/10/2020 | 295.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/10/2020 | 389.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0006956 | 29/10/2020 | 24250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006957 | 29/10/2020 | 3175.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006958 | 29/10/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006969 | 29/10/2020 | 2002.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006972 | 29/10/2020 | 5001.28 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0006926 | 29/10/2020 | 3162.76 | 24845457000165 | ITACA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR DOMEST 2 PORTAS 386L DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PADEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006981 | 29/10/2020 | 9180.50 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACAS E TOLDOS BEM COMO APLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS PARA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006982 | 29/10/2020 | 990.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS EM METALON E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006983 | 29/10/2020 | 399.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICACAO DE PELICULA VINIL EM PORTAS PARA O CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006984 | 29/10/2020 | 1764.75 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACAS E TOLDOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/10/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/10/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/10/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/10/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/10/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/10/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/10/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/10/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/10/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/10/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/10/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/10/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/10/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/10/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/10/2020 | 128.70 | 00042099633134 | JOÃO ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/10/2020 | 128.70 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/10/2020 | 79.20 | 00011775812804 | JOSE MARIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/10/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/10/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/10/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/10/2020 | 128.70 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/10/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/10/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/10/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/10/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/10/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/10/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/10/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/10/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/10/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/10/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/10/2020 | 128.70 | 00003175511406 | MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/10/2020 | 128.70 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0007024 | 30/10/2020 | 220.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COLCHAO SOLTEIRO DREAMS D-28 DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0007025 | 30/10/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0007026 | 30/10/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0007027 | 30/10/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/10/2020 | 130.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 09102020 E 13102020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/10/2020 | 240.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07102020 E 10102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/10/2020 | 834.29 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07102020 08102020 09102020 13102020 E 24102020 AS CIDADES DE SOUSA -PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/10/2020 | 100.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/10/2020 | 535.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07102020 09102020 10102020 E 13102020 AS CIDADES DE OAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/10/2020 | 50.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL INFANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/10/2020 | 267.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DA UNIMED PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/10/2020 | 185.40 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/10/2020 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007081 | 30/10/2020 | 1581.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE TIPO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007082 | 30/10/2020 | 126.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0007197 | 30/10/2020 | 444.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADPR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DESSTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/10/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL NO DIARIO OFICIAL EM 09122019. DIVIDA RECONHECIDA CONFORME PARECER 5592020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/10/2020 | 7772.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/10/2020 | 3872.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO PACO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. A SER DEBITADO NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/10/2020 | 300.00 | 00026475549860 | MARIA CLAUDETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDETE DE SOUSA LUNGUINHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/10/2020 | 200.00 | 00009098004482 | EDJANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NA PACIENTE EDJANE DA SILVA MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/10/2020 | 400.00 | 00009297298460 | FABIA REJANE SOARES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E RETINOGRAFIA COM O DR KLEPER REALIZADO NA PACIENTE FABIA REJANE SOARES HENRIQUE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/10/2020 | 82328.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/10/2020 | 15163.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/10/2020 | 6447.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/10/2020 | 4.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/10/2020 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/10/2020 | 11701.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 10425.7200532016-89 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/10/2020 | 15224.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 0960 DEBITADA NA CONTA FPM. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3226 - LIQUIDACAO 004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/10/2020 | 28890.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 1060 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/10/2020 | 11701.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 10425.7200532016-89 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/10/2020 | 17387.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/10/2020 | 2349.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CRAS I CRAS II CREAS COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/10/2020 | 180.00 | 00009533128445 | JESSICA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/10/2020 | 180.00 | 00070842080465 | ANA VITORIA DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/10/2020 | 180.00 | 00018764454835 | ELIENE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/10/2020 | 145.00 | 00007613491463 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/10/2020 | 180.00 | 00009404573426 | AUGUSTA MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/10/2020 | 175.57 | 00004090003458 | AUDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/10/2020 | 180.00 | 00006425397403 | FRANCINALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/10/2020 | 180.00 | 00011792950489 | PRISCILA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/10/2020 | 180.00 | 00010523385420 | FRANCINEIDE FERREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/10/2020 | 80.00 | 00007689865402 | ROBERTA MAIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/10/2020 | 180.00 | 00012001109431 | RAILMA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/10/2020 | 180.00 | 00004033640436 | MARIA VIEIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/10/2020 | 180.00 | 00005043008490 | MATILDE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/10/2020 | 154.28 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/10/2020 | 180.00 | 00070596074476 | SABRINA KELY DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/10/2020 | 180.00 | 00008752339459 | JOSIANE DA SILVA DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/10/2020 | 180.00 | 00000869458400 | MARIA GOMES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/10/2020 | 80.00 | 00022441056875 | CINTIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/10/2020 | 98.96 | 00070065796438 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/10/2020 | 180.00 | 00071165236427 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/10/2020 | 180.00 | 00071337815497 | EMILLY HORANNY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/10/2020 | 180.00 | 00009393186448 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/10/2020 | 180.00 | 00004402166489 | MARIA ANA LUCIA CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/10/2020 | 178.32 | 00014446858483 | LORRANA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/10/2020 | 264.83 | 00070697347435 | JOSE GERALDO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/10/2020 | 180.00 | 00003623427411 | AUZENIR MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/10/2020 | 134.35 | 00012768864706 | MARIA APARECIDA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/10/2020 | 180.00 | 00006592107464 | SILVANIA QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/10/2020 | 3384.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/10/2020 | 359.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. A SEREM DEBITADOSNA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/10/2020 | 154.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO - DTTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. A SER DEBITADO NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/10/2020 | 2897.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PELA REANALISE REPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS CROMACIO WANDERLEY E PROF. NEWTON SEIXAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE - MDR 1031842-852016 829706 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/10/2020 | 3309.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA PELA REANALISE REPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS JAIRO VIEIRA FEITOSA E RUA PROF. NEWTON SEIXAS-TRECHO SALDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE- MDR 1023679-272015 821587 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 03/11/2020 | 200.00 | 00007940781413 | MARIA JOSE FERNANDES DE S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELE SANTOS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 03/11/2020 | 250.00 | 00069442266420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 03/11/2020 | 200.00 | 00000876017456 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 03/11/2020 | 150.00 | 00099666120410 | ELEXSANDRO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 03/11/2020 | 200.00 | 00002304638430 | LIVANUZIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 03/11/2020 | 250.00 | 00067492975449 | JOSE NILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO BOM SUCESSO SOUSA ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 03/11/2020 | 150.00 | 00004432357401 | DANIEL PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VALDILENE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/11/2020 | 250.00 | 00057658005487 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MILENA DANTAS DE SOUSA LEITE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 03/11/2020 | 250.00 | 00004616048410 | SANDRO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CLAUDETE GOMES FERNANDES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 03/11/2020 | 250.00 | 00091067081453 | FRANCISCA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARILIA POLIANA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 03/11/2020 | 250.00 | 00055422055420 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE TAISE MONICA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 03/11/2020 | 250.00 | 00087309912420 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JEANE DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 03/11/2020 | 250.00 | 00004349476440 | ADIVANDY GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE WILLIAN GOMES PEREIRA PAIXAO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 03/11/2020 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007089 | 03/11/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007118 | 03/11/2020 | 300000.00 | 04866656000142 | GAMA DIEESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CAMINHAO EQUIPADO COM CACAMBA BASCULHANTE MARCA VOLKSWAGEN CHASSI 9536E7235MR116674 ANO FABRICACAO 2020 MODELO 2021 COR BRANCO GEADA RENAVAN 339259 N MOTOR 0155795A095790 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 03/11/2020 | 350.00 | 00005967289640 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O NEFROLOGISTA DR. ALCIY DIAS DE PONTES REALIZADO NO PACIENTE PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0007093 | 03/11/2020 | 2098.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 03/11/2020 | 150.00 | 00014634707462 | ALDINEIDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE ALDINEIDE DOS SANTOS LEITE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/11/2020 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 03/11/2020 | 8392.16 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FATURA 896203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007101 | 03/11/2020 | 468.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007085 | 03/11/2020 | 351.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007086 | 03/11/2020 | 4710.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007087 | 03/11/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0007088 | 03/11/2020 | 1622.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0007090 | 03/11/2020 | 10887.80 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0007091 | 03/11/2020 | 2098.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0007092 | 03/11/2020 | 1552.84 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0007094 | 03/11/2020 | 8320.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007095 | 03/11/2020 | 936.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007096 | 03/11/2020 | 2232.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007098 | 03/11/2020 | 351.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007099 | 03/11/2020 | 195.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0007102 | 03/11/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0007104 | 03/11/2020 | 27200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19 CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0007192 | 04/11/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007193 | 04/11/2020 | 220.86 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007194 | 04/11/2020 | 178.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007196 | 04/11/2020 | 380.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007198 | 04/11/2020 | 489.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112020 | 0007121 | 04/11/2020 | 8300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007124 | 04/11/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0007125 | 04/11/2020 | 6750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 04/11/2020 | 1189.88 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007128 | 04/11/2020 | 14.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007131 | 04/11/2020 | 100.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007133 | 04/11/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007135 | 04/11/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007137 | 04/11/2020 | 967.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007142 | 04/11/2020 | 193.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007151 | 04/11/2020 | 193.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007153 | 04/11/2020 | 193.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007157 | 04/11/2020 | 193.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007161 | 04/11/2020 | 193.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007164 | 04/11/2020 | 193.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0007186 | 04/11/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007199 | 04/11/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0007200 | 04/11/2020 | 8320.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0007201 | 04/11/2020 | 10000.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0007202 | 04/11/2020 | 16900.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0007203 | 04/11/2020 | 24595.12 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122020 | 0007204 | 04/11/2020 | 2700.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 04/11/2020 | 176.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007206 | 04/11/2020 | 247.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007207 | 04/11/2020 | 195.03 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007208 | 04/11/2020 | 335.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007209 | 04/11/2020 | 68.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007210 | 04/11/2020 | 353.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007211 | 04/11/2020 | 135.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007212 | 04/11/2020 | 448.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007213 | 04/11/2020 | 19.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007214 | 04/11/2020 | 126.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007215 | 04/11/2020 | 36.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007216 | 04/11/2020 | 22.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007217 | 04/11/2020 | 49.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007219 | 04/11/2020 | 72.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007220 | 04/11/2020 | 76.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007221 | 04/11/2020 | 72.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007222 | 04/11/2020 | 83.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007223 | 04/11/2020 | 6.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007224 | 04/11/2020 | 720.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007187 | 04/11/2020 | 961.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007188 | 04/11/2020 | 2564.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007189 | 04/11/2020 | 20512.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007190 | 04/11/2020 | 1762.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007191 | 04/11/2020 | 961.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 04/11/2020 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007146 | 04/11/2020 | 1100.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007156 | 04/11/2020 | 3248.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 04/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 04/11/2020 | 1280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MEO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIAREALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE AMEIDA ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE UILSON DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 04/11/2020 | 377.08 | 01984052000102 | PATRICIA EMBLAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SACOLAS PIGMENTADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/11/2020 | 2500.00 | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A PACIENTE JOSENEIDE SALDANHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 04/11/2020 | 180.00 | 00064586960434 | JOZILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 04/11/2020 | 118.89 | 00005292410489 | MARIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 04/11/2020 | 180.00 | 00005233959496 | ARANILDES BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/11/2020 | 180.00 | 00009614994436 | VERONICA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 04/11/2020 | 180.00 | 00001815835427 | ELISANGELA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 04/11/2020 | 180.00 | 00006603299488 | MARIA FRANCISCA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 04/11/2020 | 180.00 | 00001525233408 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 04/11/2020 | 130.00 | 00004294743425 | DIANETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 04/11/2020 | 180.00 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 04/11/2020 | 80.00 | 00006603745445 | ALVERLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 04/11/2020 | 104.63 | 00002072435498 | JOSE ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 04/11/2020 | 180.00 | 00008941091462 | FRANCIMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 04/11/2020 | 167.34 | 00006604299422 | EDNILDA ANDRE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 04/11/2020 | 155.53 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/11/2020 | 138.06 | 00012042350400 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 04/11/2020 | 180.00 | 00065972597420 | MARIA LIVRAMENTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 04/11/2020 | 180.00 | 00003716245410 | MARIA GUALBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 04/11/2020 | 180.00 | 00004399488433 | LIGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 04/11/2020 | 180.00 | 00018856421801 | ZENAIDE FERREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 04/11/2020 | 180.00 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/11/2020 | 180.00 | 00001542085403 | MARIA DO O CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/11/2020 | 180.00 | 00003866005466 | MARIA JUSSINEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 04/11/2020 | 180.00 | 00009366705413 | MARCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 04/11/2020 | 180.00 | 00005174474444 | MARIA IZABEL FERREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 04/11/2020 | 180.00 | 00071698023413 | EMILLYS THAMIRES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 04/11/2020 | 180.00 | 00006071214408 | LUCILENE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 04/11/2020 | 180.00 | 00009964662408 | NATALIA NOBREGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 04/11/2020 | 180.00 | 00011078214441 | ILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 04/11/2020 | 113.30 | 00085482722449 | FRANCISCA GENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 04/11/2020 | 178.19 | 00094637997100 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 04/11/2020 | 180.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 04/11/2020 | 180.00 | 00006561981413 | GEILZA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/11/2020 | 136.45 | 00010846759438 | JUCEVANIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 04/11/2020 | 180.00 | 00008752612481 | ROSA MOURA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 04/11/2020 | 147.08 | 00006562650437 | KELIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/11/2020 | 176.79 | 00070065673433 | ELIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/11/2020 | 180.00 | 00011691390437 | JANE RAFAELA DE MATOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 04/11/2020 | 150.58 | 00010799493481 | LIDIMARA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 04/11/2020 | 133.98 | 00004682644424 | NILSA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 04/11/2020 | 139.50 | 00006563017401 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 04/11/2020 | 180.00 | 00076080196468 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 04/11/2020 | 180.00 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 04/11/2020 | 180.00 | 00070353354473 | KDISSIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 04/11/2020 | 180.00 | 00001710791403 | ANA PAULA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/11/2020 | 180.00 | 00010706743466 | REGIANE DELMIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/11/2020 | 180.00 | 00007661968444 | FRANCINEIDE DE ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/11/2020 | 156.07 | 00009990282439 | FERNANDA ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/11/2020 | 155.22 | 00004453211481 | ALANE FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/11/2020 | 180.00 | 00004767075440 | CILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/11/2020 | 148.67 | 00006603859459 | MARIA DE ZULEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/11/2020 | 180.00 | 00006826721490 | JOAO BATISTA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/11/2020 | 180.00 | 00004700756438 | EDVANEIDE BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/11/2020 | 80.00 | 00007966274446 | MICHEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/11/2020 | 119.95 | 00060250887487 | FRANCINETE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/11/2020 | 146.56 | 00074168401472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/11/2020 | 180.00 | 00006562875439 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/11/2020 | 180.00 | 00008598724408 | GERALDA SEVERINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/11/2020 | 180.00 | 00002647159424 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/11/2020 | 163.56 | 00005023804461 | SANDRA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/11/2020 | 180.00 | 00009784801477 | CIBELI HERCULANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 05/11/2020 | 180.00 | 00004871350592 | LUCIENE DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 05/11/2020 | 144.70 | 00008015105463 | ELIZANDRA WESLA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 05/11/2020 | 168.15 | 00009397137484 | MAROLI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/11/2020 | 172.80 | 00007595708419 | JOSENI DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 05/11/2020 | 155.55 | 00071808330455 | RUBENS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 05/11/2020 | 144.28 | 00001211217477 | ALICE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 05/11/2020 | 180.00 | 00026002973320 | FRANCISCA MEIRY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/11/2020 | 1450.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 05/11/2020 | 150.00 | 00058616055487 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 05/11/2020 | 250.00 | 00071576219402 | DENIS MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR KLEPER REALIZADO NO PACIENTE DENIS MELO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 05/11/2020 | 350.00 | 00007141235442 | LUCIENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O NEFROLOGISTA DR. ALCIY DIAS DE PONTES REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DAMIANA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007296 | 05/11/2020 | 239.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 05/11/2020 | 237.95 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 05/11/2020 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS DE CRANIO COM SEDACAOREALIZADO NO PACIENTE MENOR ELLEN VALENTINA DE ARAUJO MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 05/11/2020 | 150.00 | 00014426536472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 05/11/2020 | 340.00 | 00004259310488 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BEZERRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA BEZERRA FILHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 05/11/2020 | 700.00 | 00010617006407 | THAIS MARA FERNANDES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGISTA KLEPER CARVALHO E TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA A PACIENTE THAIS MARA FERNANDES LUIZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 05/11/2020 | 700.00 | 00005269820471 | FRANCILENE MOURA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGISTA KLEPER CARVALHO E TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA A PACIENTE FRANCILENE MOURA DOS SANTOS LEITE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/11/2020 | 400.00 | 00051748975404 | MARIA NEUMA CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGISTA KLEPER CARVALHO E MAPEAMENTO DE RETINA PARA A PACIENTE MARIA NEUMA CARTAXO DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 05/11/2020 | 500.00 | 00070994210426 | INGRID MILENA PEREIRA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEDACAO DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE INGRID MILENA PEREIRA DE LIMA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 05/11/2020 | 300.00 | 00029969559869 | VALDEMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM COSULTA COM O DR THEUDOS BARROS REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR MARQUES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00006867401490 | JOSE SOARES ALMEIDA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE JOSE SOARES ALMEIDA SEGUNDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 05/11/2020 | 350.00 | 00014801576435 | TALITA RAUANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O NEUROPEDIATRA DR. EDNALDO REALIZADO NA PACIENTE LIVIAH SOPHIS DA SILVA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 05/11/2020 | 50.00 | 00011047082489 | JONATAS DAVID DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.S.S. EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 21407 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 05/11/2020 | 30.00 | 00009806945409 | JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECEITA ISS EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA NF DE SERVICO N 021389 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/11/2020 | 75.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECEITA ISS EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA NF AVULSA DE SERVICO N 021395 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007288 | 05/11/2020 | 537.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007298 | 05/11/2020 | 19173.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOSRECURSOS DO PNAEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 05/11/2020 | 53.58 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116 N DA GUIA 030.2020.601012 N DO PROCESSO 0801627-55.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA DO SOCORRO SEVERO DOS SANTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0007294 | 05/11/2020 | 4800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007228 | 05/11/2020 | 66.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007229 | 05/11/2020 | 126.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007230 | 05/11/2020 | 55.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007231 | 05/11/2020 | 69.11 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007232 | 05/11/2020 | 93.87 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007233 | 05/11/2020 | 185.86 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007234 | 05/11/2020 | 945.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007235 | 05/11/2020 | 959.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007238 | 05/11/2020 | 172.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007239 | 05/11/2020 | 200.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007241 | 05/11/2020 | 220.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007242 | 05/11/2020 | 82.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007244 | 05/11/2020 | 345.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007247 | 05/11/2020 | 331.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007251 | 05/11/2020 | 41.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007253 | 05/11/2020 | 75.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007257 | 05/11/2020 | 469.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007263 | 05/11/2020 | 200.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007267 | 05/11/2020 | 33.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007273 | 05/11/2020 | 224.36 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007276 | 05/11/2020 | 133.55 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007284 | 05/11/2020 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007285 | 05/11/2020 | 10572.34 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007289 | 05/11/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007302 | 05/11/2020 | 547.11 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007303 | 05/11/2020 | 398.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007304 | 05/11/2020 | 318.72 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007305 | 05/11/2020 | 316.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007306 | 05/11/2020 | 562.32 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007307 | 05/11/2020 | 199.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007308 | 05/11/2020 | 301.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007309 | 05/11/2020 | 644.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007310 | 05/11/2020 | 318.72 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007311 | 05/11/2020 | 265.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007312 | 05/11/2020 | 575.88 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007318 | 05/11/2020 | 324.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007319 | 05/11/2020 | 750.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007369 | 06/11/2020 | 280.16 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 06/11/2020 | 457.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007323 | 06/11/2020 | 462.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007324 | 06/11/2020 | 546.04 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007325 | 06/11/2020 | 987.36 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007326 | 06/11/2020 | 935.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007327 | 06/11/2020 | 583.44 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007328 | 06/11/2020 | 1679.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0007343 | 06/11/2020 | 444.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADPR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DESSTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007378 | 06/11/2020 | 388.50 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007379 | 06/11/2020 | 462.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007387 | 06/11/2020 | 2935.91 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTIANDOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092020 | 0007388 | 06/11/2020 | 13080.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007392 | 06/11/2020 | 233.10 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007396 | 06/11/2020 | 35.20 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007397 | 06/11/2020 | 116.60 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0007399 | 06/11/2020 | 9360.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0007370 | 06/11/2020 | 1324.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS PARA EMPACOTAMENTO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADEDESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007394 | 06/11/2020 | 6285.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 06/11/2020 | 375.77 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - GOIANIA-GOPOMBAL-PB DESTINADA PARA DOACAO A RITA DE CASSIA SOARES DA SILVAPOR DIFICULDADE FINANCEIRA PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/11/2020 | 375.77 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - GOIANIA-GOPOMBAL-PB DESTINADA PARA DOACAO A JOSE FRANCINALDO SOARES FAUSTINOPOR DIFICULDADE FINANCEIRA PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/11/2020 | 375.77 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - GOIANIA-GOPOMBAL-PB DESTINADA PARA DOACAO A JOAO VITOR LOPES CARDOSO POR DIFICULDADE FINANCEIRA PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 06/11/2020 | 375.77 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - GOIANIA-GOPOMBAL-PB DESTINADA PARA DOACAO A MARIA VITORIA SOARES FAUSTINO POR DIFICULDADE FINANCEIRA PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 06/11/2020 | 55.15 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2020.601017 N DO PROCESSO 0802967-97.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSEFA FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007405 | 06/11/2020 | 80.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFB-3916 E QFC-0409 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007413 | 06/11/2020 | 31.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0007372 | 06/11/2020 | 2429.70 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007373 | 06/11/2020 | 13060.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOSRECURSOS DO PNAEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007374 | 06/11/2020 | 9671.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007375 | 06/11/2020 | 1463.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007376 | 06/11/2020 | 4799.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007377 | 06/11/2020 | 1440.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007380 | 06/11/2020 | 1590.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007381 | 06/11/2020 | 3232.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007382 | 06/11/2020 | 1991.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007383 | 06/11/2020 | 6490.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007384 | 06/11/2020 | 6530.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007386 | 06/11/2020 | 12980.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA PELO CORONA VIRUS COVID-19. A SER PAGOCOM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007389 | 06/11/2020 | 1947.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007390 | 06/11/2020 | 1959.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007391 | 06/11/2020 | 1979.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007401 | 06/11/2020 | 600.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007410 | 06/11/2020 | 356.83 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007412 | 06/11/2020 | 585.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007414 | 06/11/2020 | 547.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0007426 | 06/11/2020 | 2648.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS PARA EMPACOTAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 06/11/2020 | 1961.47 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIXEIRAS COM PEDAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE IRAO SEDIAR AS ELEICOES 2020 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROTOCOLO DE RETOMADA - ELEICOES MUNICIPAIS 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007428 | 06/11/2020 | 194.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOCOPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRTETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0007322 | 06/11/2020 | 5600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 06/11/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 06/11/2020 | 700.00 | 00002821604343 | UANNA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGISTA KLEPER CARVALHO E TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA A PACIENTE UANNA CONCEICAO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007385 | 06/11/2020 | 1415.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007406 | 06/11/2020 | 14020.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1633 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007404 | 06/11/2020 | 469.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-0103 E QFC-0389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 06/11/2020 | 180.00 | 00097724408491 | MARIA DE JESUS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 06/11/2020 | 180.00 | 00070022002405 | DALVANETE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 06/11/2020 | 180.00 | 00000129354414 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 06/11/2020 | 180.00 | 00000880634456 | EDRIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 06/11/2020 | 144.43 | 00010726575461 | IVANILSON DE LISBOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 06/11/2020 | 144.80 | 00034511911487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/11/2020 | 180.00 | 00006599595421 | GISEUDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 06/11/2020 | 180.00 | 00008645695723 | GRACINETE ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 06/11/2020 | 180.00 | 00002059067456 | HELENO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 06/11/2020 | 180.00 | 00089359143472 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 06/11/2020 | 180.00 | 00008123914466 | KATIANE PEREIRA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 06/11/2020 | 180.00 | 00070385405480 | SARA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 06/11/2020 | 180.00 | 00010060763442 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 06/11/2020 | 121.22 | 00006592141484 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 06/11/2020 | 180.00 | 00005015407416 | FRANCISCO LIMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 06/11/2020 | 111.49 | 00002656024404 | ALDENORA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 06/11/2020 | 146.11 | 00003453177428 | VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 06/11/2020 | 123.80 | 00004961157406 | JULIA LEANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 06/11/2020 | 185.98 | 00004431196439 | ANILVAM MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 06/11/2020 | 180.00 | 00006044884406 | MARIA DAS GRA?AS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 06/11/2020 | 180.00 | 00010408534478 | JANE KELLYS DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 06/11/2020 | 180.00 | 00005886042407 | FRANCISCA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 06/11/2020 | 180.00 | 00001677146192 | OSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/11/2020 | 180.00 | 00002995561402 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 06/11/2020 | 180.00 | 00001050183410 | GERALDA SEVERO FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 06/11/2020 | 68.19 | 00006518589418 | ROSANGELA SANTOS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 06/11/2020 | 180.00 | 00006737822479 | MARIA CLEMILDE DE SOUSA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 06/11/2020 | 180.00 | 00008563409441 | MARIA GIRLENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 06/11/2020 | 180.00 | 00006131916411 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 06/11/2020 | 107.06 | 00006323911469 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 06/11/2020 | 180.00 | 00007779409490 | SANDRA MARIA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/11/2020 | 180.00 | 00008535026410 | EDICLEIDE ELIZETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 06/11/2020 | 180.00 | 00006566144471 | ANA MARIA GONÇALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 06/11/2020 | 180.00 | 00006578070443 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007403 | 06/11/2020 | 1259.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0439 OFG 5353 OGG-1195 MNW-1646 QFL-9314 MNJ-1911 E OFG-5353 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 06/11/2020 | 180.00 | 00001387221108 | LINDILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 06/11/2020 | 180.00 | 00007856875488 | FRANCILENE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 06/11/2020 | 180.00 | 00006723481445 | EDIGINA CARLA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 06/11/2020 | 180.00 | 00011295468450 | CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 06/11/2020 | 180.00 | 00008539526476 | JOCIEMA DE SOUSA FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/11/2020 | 180.00 | 00071623215420 | SARAH FELIX PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 06/11/2020 | 180.00 | 00015715705606 | JAMIRE CLEMENTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007407 | 06/11/2020 | 134.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007393 | 06/11/2020 | 13.96 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007411 | 06/11/2020 | 1430.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007439 | 09/11/2020 | 38454.48 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA NA CONST. DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA LOCALIZ. NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO FEDERAL CONFORME CR N 1005877-062013 - MINISTERIO DO ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 09/11/2020 | 238.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 09/11/2020 | 494.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIOSEGURO OBRIGATORIO 2020 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLT-3F90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 09/11/2020 | 150.00 | 00006947679486 | JOSIMERI LUCENA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE JOSIMERI LUCENA DE QUEIROZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 09/11/2020 | 350.00 | 00005181397352 | IZABELY DA SILVA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E OCT COM O DR KLEPER REALIZADO NA PACIENTE IZABELY DA SILVA DUARTE DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 09/11/2020 | 450.00 | 00006296849443 | MARLENE LIRA DA CONCEIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E TOPOGRAFIA DE CORNEA COM O DR KLEPER REALIZADO NA PACIENTE MARLENE LIRA DA CONCEIAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 09/11/2020 | 400.00 | 00013742324403 | PAULA MAYANNE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E MAPEMENTO DE RETINA COM O DR KLEPER REALIZADO NA PACIENTE PAULA MAYANNE ALMEIDA DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 09/11/2020 | 300.00 | 00007318933442 | JAYANE MELO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA COM DR JEFERSON DE CARVALHO NEUROPEDIATRA PARA A PACIENTE JAYANE MELO DOS SANTOS MOURA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 09/11/2020 | 750.00 | 00012108993452 | SOLANGE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGISTA MAPEAMENTO DE RETINA E OCT PARA O PACIENTE MENOR PAULO LUCAS OLIVEIRA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00006723498410 | EDSON ANTONIO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 SESSOES DE APLICACAO DE SYNVISCONE NO JOELHO FEITO PELO FISIOTERAPEUTA DR WELLINGTON MATIA DE ALMEIDA NO PACIENTE EDSON ANTONIO OIVEIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 09/11/2020 | 180.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/11/2020 | 14204.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 09/11/2020 | 2.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 09/11/2020 | 350.00 | 00069099804415 | JOSIMAR CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULOSP A POMBAL PARA JOSIMAR CARREIRO DOS SANTOS SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM PARA VISITAR FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 09/11/2020 | 350.00 | 00005825094407 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULOSP A POMBAL PARA PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM ASDESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM PARA VISITAR FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 09/11/2020 | 350.00 | 00004601579490 | GILDEONI DE SOUZA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DO RIO DE JANEIRO A POMBAL PARA GILDEONI DE SOUZA TELES SEM CONDICOES DE RETORNO A CIDADE DE ORIGEM PORDIFICULDADES FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007442 | 09/11/2020 | 462.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 09/11/2020 | 245.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O METROPOLITANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 09/11/2020 | 26.00 | 00008026101456 | VALERIA CRISTINA SOARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA COMISSIONADA VALERIA CRSITINA SOARES LOURENCO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMIHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 09/11/2020 | 26.00 | 00002751695450 | VIVIANE QUEIROGA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA COMISSIONADA VIVIANE QUEIROGA LINHARES DO NASCIMENTO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMIHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007450 | 10/11/2020 | 107126.50 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3 MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA CASINHAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 4252019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0007457 | 10/11/2020 | 13600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL MASCARA TIPO ANTIAERG DESCARTAVESL TRIPLA CAMADA DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0007458 | 10/11/2020 | 85695.99 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4 MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONTRATO 4832019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007459 | 10/11/2020 | 153.52 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007460 | 10/11/2020 | 1316.26 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007461 | 10/11/2020 | 839.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007462 | 10/11/2020 | 1202.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/11/2020 | 85.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/11/2020 | 85.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007454 | 10/11/2020 | 12980.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA PELO CORONA VIRUS COVID-19. ASER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0007455 | 10/11/2020 | 7387.29 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/11/2020 | 703.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0007451 | 10/11/2020 | 64.99 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/11/2020 | 320.00 | 00002931627437 | MICHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E RAIO-X COM O DR. ANDRE CRISTIANO DA COSTA LIMA ORTOPEDISTA REALIZADO NO PACIENTE JOAO JOSE COUTINHO CARNEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 11/11/2020 | 150.00 | 00029553641857 | OSEAS DO NASCIMENTO JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NO PACIENTE OSEAS DO NASCIMENTO JO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0007496 | 11/11/2020 | 276.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR L-28 POWER BALCK 2V DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/11/2020 | 350.00 | 00047758759491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA DR. ALCIY DIAS DE PONTES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 11/11/2020 | 350.00 | 00003154611444 | OLIVALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA DR. ALCIY DIAS DE PONTES REALIZADO NO PACIENTE OLIVALDO GADELHA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/11/2020 | 600.00 | 00060783116381 | JOZIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGISTA MAPEAMENTO DE RETINA E OCT PARA A PACIENTE JOZIANE DOS SANTOS LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 11/11/2020 | 400.00 | 00005233960400 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E RETINOGRAFIA COM O DR KLEPER REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO LIMA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 11/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE ONIAS FIRMINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/11/2020 | 40.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE RODO DE CANTONEIRA COM BORDA DE BORRACHA PARA SER UTILIZADO NA PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007480 | 11/11/2020 | 251.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA E DESINFETANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007485 | 11/11/2020 | 206.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0007498 | 11/11/2020 | 2464.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 11/11/2020 | 228.19 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 11/11/2020 | 85.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3431-3552 LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA 892 SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 11/11/2020 | 98.66 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007464 | 11/11/2020 | 131.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007465 | 11/11/2020 | 419.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007466 | 11/11/2020 | 524.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007467 | 11/11/2020 | 110.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007468 | 11/11/2020 | 188.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007469 | 11/11/2020 | 92.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007470 | 11/11/2020 | 20.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007471 | 11/11/2020 | 132.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007472 | 11/11/2020 | 89.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007473 | 11/11/2020 | 100.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007474 | 11/11/2020 | 103.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007475 | 11/11/2020 | 145.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007476 | 11/11/2020 | 212.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007477 | 11/11/2020 | 179.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007478 | 11/11/2020 | 31.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007481 | 11/11/2020 | 100.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007482 | 11/11/2020 | 264.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007483 | 11/11/2020 | 264.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007484 | 11/11/2020 | 275.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007486 | 11/11/2020 | 437.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007487 | 11/11/2020 | 208.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007488 | 11/11/2020 | 180.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007489 | 11/11/2020 | 264.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007490 | 11/11/2020 | 58.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007491 | 11/11/2020 | 131.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0007492 | 11/11/2020 | 22061.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0007493 | 11/11/2020 | 4500.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/11/2020 | 49.00 | 00009523313495 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR DIEGO LEITE DOS SANTOS ACOMPANHANDO O PACIENTE JOHN LENON ALCANTARA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28102020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007505 | 11/11/2020 | 217.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007506 | 11/11/2020 | 837.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007507 | 11/11/2020 | 5.59 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007508 | 11/11/2020 | 1544.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007509 | 11/11/2020 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/11/2020 | 188.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O METROPOLITANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007511 | 11/11/2020 | 11670.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CADERNETAS E VACINACAO FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL BLOCO DE RECEITURAIO ESPECIAL DESTINADOS AS UB'S MUNICIPIO.COMPEMENTAR AO EMPENHO N 6240 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007517 | 12/11/2020 | 2420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 12/11/2020 | 2006.00 | 00011682034496 | REIDSON KELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 170 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS UMARI MARIA DOS SANTOS SAO JOAO I E II CANOASSANTA MARIA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 12/11/2020 | 350.00 | 00001759358150 | OLENCA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP SEM CONDICOES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 12/11/2020 | 85.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007518 | 12/11/2020 | 68627.36 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DA 3 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS URBANAS BAIRRO SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-692018 - 877532 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO CONVENIO 877532. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 12/11/2020 | 250.00 | 00001732761485 | CELIENE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A DR. MAXROSE F MOURA FREITAS REALIZADO NO PACIENTE MENOR BENICIO ANDRE DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 12/11/2020 | 300.00 | 00041375009400 | FRANCISCO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A DR. THEUDAS BARRETO BARROS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 13/11/2020 | 350.00 | 00006535029409 | CAIO CERSA BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE CAIO CERSA BEZERRA ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 13/11/2020 | 350.00 | 00010544532414 | MATEUS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE MATEUS BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005633293436 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM D. ROMA PARA A PACIENTE MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 13/11/2020 | 150.00 | 00004431190406 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 13/11/2020 | 150.00 | 00005098501466 | MARIA DE JEUSUS SEVERO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE JEUSUS SEVERO FORMIGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 13/11/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE JURANDI BENTO DE SAILVA COM O DR LIVIO E VASCONCELAS DO AGYTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006582596446 | IZIDORA RAQUEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME COM O DR PEDRO SORIANO A CLINICA HOPE ILHA DO LEITE EM RECIFE-PE PARA A PACIENTE IZIDORA RAQUEL VIEIRA ROCHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010920950477 | VICTOR MANOEL SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM D. ROMA PARA O PACIENTE VICTOR MANOEL SILVA DE QUEIROZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010547151497 | FERNANDA RAQUE FRANÇA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM D. ROMA PARA A PACIENTE FERNANDA RAQUEL FRANCA HERCULANO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/11/2020 | 300.00 | 00002051355444 | FRANCISCA UCENA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM D. ROMA PARA A PACIENTE FRANCISCA LUCENA DE QUEIROZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 13/11/2020 | 150.00 | 00010345941411 | EVERSON SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NO PACIENTE EVERSON SIMAO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 13/11/2020 | 24866.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 13/11/2020 | 171.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 13/11/2020 | 350.00 | 00006571011417 | ROSANGELA FERREIRA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL A SAO PAULOPARA A SR ROSANGELA FERREIRA DE MORAIS SANTOS PARA VISITAR FAMILIAR QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 13/11/2020 | 385.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL SAO PAULO-SP DESTINADA PARA DOACAO AO SR.FRANCISCO CARLINALDO SEVERO FORMIGA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ONDE O MESMO IRA RESIDIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 13/11/2020 | 385.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL SAO PAULO-SP DESTINADA PARA DOACAO A SR REJANE QUEIROGA DE ALENCAR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ONDE A MESMA IRA A PROCURA DEEMPREGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0007539 | 13/11/2020 | 419.46 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 13/11/2020 | 2572.40 | 00011995691437 | FELIPE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 218 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SAO JOSE DOS ALVES CAICARINHA CARAIBAS ESTRELO CAMBOA TRINCHEIRAS VARGINHA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 13/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO SENANDOR RUI CARNEIRO. N DOCUMENTO 14000000003186446-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 13/11/2020 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU PELA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1005877-062013 - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CONSTRUIDA NA RUA DOMINGOS DEMEDEIROS NESTE MUNICIPIO PARA30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 13/11/2020 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU PELA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1023679-27 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO PARA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007524 | 13/11/2020 | 7690.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 13/11/2020 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAOREALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15102020 A 14112020 NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 13/11/2020 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TESTE ALERGICO CUTANEO REALIZADO NA PACIENTE GILVANETE IMA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007545 | 13/11/2020 | 2000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007546 | 13/11/2020 | 3000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007547 | 13/11/2020 | 4000.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007548 | 13/11/2020 | 2320.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007549 | 13/11/2020 | 1000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 13/11/2020 | 18705.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 13/11/2020 | 33703.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 13/11/2020 | 18156.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 13/11/2020 | 41920.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIOREFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 13/11/2020 | 7094.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 13/11/2020 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 13/11/2020 | 17082.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/11/2020 | 23250.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 13/11/2020 | 11477.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 13/11/2020 | 6806.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 13/11/2020 | 57708.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 13/11/2020 | 2946.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 13/11/2020 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 13/11/2020 | 3010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 13/11/2020 | 2130.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 13/11/2020 | 905.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 13/11/2020 | 1302.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 13/11/2020 | 13619.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 13/11/2020 | 3251.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 13/11/2020 | 3256.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 13/11/2020 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 13/11/2020 | 8311.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 13/11/2020 | 262.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 13/11/2020 | 469.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/11/2020 | 128.39 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 17/11/2020 | 1066.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 17/11/2020 | 8886.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 17/11/2020 | 1056.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 17/11/2020 | 3334.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 17/11/2020 | 603.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13SALARIO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 17/11/2020 | 4702.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 17/11/2020 | 3684.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 17/11/2020 | 901.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 17/11/2020 | 1897.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADALOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 17/11/2020 | 4350.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 17/11/2020 | 978.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 17/11/2020 | 4968.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 17/11/2020 | 8817.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 17/11/2020 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIACOMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 17/11/2020 | 1144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 17/11/2020 | 167.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 17/11/2020 | 705.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO MALHA POLI FORRO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 17/11/2020 | 250.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 26102020 03112020 E 06112020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 17/11/2020 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 17/11/2020 | 30973.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 17/11/2020 | 22657.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007653 | 17/11/2020 | 22630.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 17/11/2020 | 2130.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 17/11/2020 | 67985.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007669 | 17/11/2020 | 553.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007670 | 17/11/2020 | 310.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007671 | 17/11/2020 | 270.01 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007672 | 17/11/2020 | 857.23 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007673 | 17/11/2020 | 243.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007674 | 17/11/2020 | 344.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007675 | 17/11/2020 | 151.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/11/2020 | 55.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03112020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 17/11/2020 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 28102020 29102020 E 06112020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 17/11/2020 | 876.50 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27102020 28102020 30102020 01112020 04112020 E 06112020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/11/2020 | 892.20 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22102020 26102020 03112020 05112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 17/11/2020 | 400.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26102020 28102020 30102020 04112020 E 06112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 17/11/2020 | 490.01 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22102020 E 29102020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 17/11/2020 | 520.07 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03112020 E 06112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 17/11/2020 | 4137.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 17/11/2020 | 597.60 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DEST. A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 20 E 23112020 PARA RESOLUCAO DE PENDENCIAS REFERENTE AOS CT 1059560-332018 - 875709 E CT 1059563-992018-875711 PAVIMENTACAO E DRENAGEM E VISITA A SUDEMA PARA LIBERACAO DE LICENCA DE ABASTECIMENTO SITIO ARRUDA CAMARAMONTE ALEGRE E RIACHAO DE BAIXO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 17/11/2020 | 3380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 17/11/2020 | 718.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 17/11/2020 | 2929.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 17/11/2020 | 16344.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 17/11/2020 | 1168.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/11/2020 | 5234.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 17/11/2020 | 3686.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 17/11/2020 | 2503.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/11/2020 | 630.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 17/11/2020 | 13341.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 17/11/2020 | 9229.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 17/11/2020 | 2508.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 17/11/2020 | 11802.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 17/11/2020 | 8740.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 17/11/2020 | 1234.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 17/11/2020 | 972.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 17/11/2020 | 730.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007660 | 17/11/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE RITA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAODISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007661 | 17/11/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA FRANCA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007662 | 17/11/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007663 | 17/11/2020 | 1170.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO DE JOAO PESSOA A POMBALPB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE RITA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 17/11/2020 | 3835.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 17/11/2020 | 3380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 17/11/2020 | 23236.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/11/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 17/11/2020 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 17/11/2020 | 1938.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 17/11/2020 | 4326.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/11/2020 | 350.00 | 00006311198410 | JOSECENA URTIGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL A SAO PAULOPARA MUDANCA DA SR JOSECENA URTIGA DE MOURA ONDE A MESMA IRA RESIDIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 17/11/2020 | 600.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 17/11/2020 | 4759.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 17/11/2020 | 7235.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 17/11/2020 | 59331.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 17/11/2020 | 19463.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 17/11/2020 | 2488.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 17/11/2020 | 23025.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 17/11/2020 | 4309.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 17/11/2020 | 3451.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 17/11/2020 | 1378.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DIRETOR FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 17/11/2020 | 20429.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 17/11/2020 | 37295.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40 AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 17/11/2020 | 8943.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 17/11/2020 | 53329.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 17/11/2020 | 8457.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 17/11/2020 | 1468.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 17/11/2020 | 100498.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 17/11/2020 | 154250.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 17/11/2020 | 36825.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007668 | 17/11/2020 | 435.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 TRÊS ARES CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS NO NAPPE - NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO AO ESTUDANTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 17/11/2020 | 12027.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 17/11/2020 | 24523.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 17/11/2020 | 6873.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 17/11/2020 | 200.00 | 00010033852499 | MARCIO RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE MARCIO RICARDO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 17/11/2020 | 1490.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 17/11/2020 | 29899.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 17/11/2020 | 350.00 | 00071424270430 | MARIA AUXILIADORA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA E MAPEAMENTO DE RETINA COM O DR KLEPER REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA RUFINO ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 17/11/2020 | 300.00 | 00007589173410 | RAIMUNDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM D. ROMA PARA A PACIENTE RAIMUNDA SOARES PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/11/2020 | 300.00 | 00003658347422 | VICENCIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM D. ROMA PARA A PACIENTE VICENCIA DA SILVA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 17/11/2020 | 1035.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSULTA PNEUMATOLOGICA COM A DR. SUELY CARTAXO AVES EXAMES LABORATORIAIS E ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE VICTOR DIOGENES MONTEIRO NETO ENCAMINHADO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 17/11/2020 | 38229.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 17/11/2020 | 4271.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 17/11/2020 | 12953.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 17/11/2020 | 45908.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007677 | 17/11/2020 | 2299.91 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Divida Junto a CAGEPA-Paraiba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/11/2020 | 2.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 74 - LIQUIDACAO 011 PARCELA 4848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 17/11/2020 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 17/11/2020 | 3300.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 17/11/2020 | 3110.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 18/11/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 18/11/2020 | 6049.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 18/11/2020 | 6444.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 18/11/2020 | 18746.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 18/11/2020 | 770.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. RREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 18/11/2020 | 9013.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 18/11/2020 | 93174.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 18/11/2020 | 76724.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/11/2020 | 30460.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007814 | 18/11/2020 | 738.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/11/2020 | 39640.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 18/11/2020 | 2000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE REPARO DE UMA PROTESE MECANICA PARA NIVEL DE AMPUTACAO TRANSTIBIAL PARA O PACIENTE EDMILSION FERREIRA FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 18/11/2020 | 61724.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 18/11/2020 | 67032.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/11/2020 | 6641.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 18/11/2020 | 67600.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 18/11/2020 | 3968.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 18/11/2020 | 350.00 | 00004879236420 | FRANCISCO MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DR. ALDIVA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MACENA DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007688 | 18/11/2020 | 9100.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007690 | 18/11/2020 | 9671.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007691 | 18/11/2020 | 4799.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007692 | 18/11/2020 | 1440.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007694 | 18/11/2020 | 1463.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/11/2020 | 1261.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/11/2020 | 1800.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 18/11/2020 | 39692.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 18/11/2020 | 6525.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 18/11/2020 | 8891.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/11/2020 | 207300.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 18/11/2020 | 8626.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/11/2020 | 49844.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/11/2020 | 316092.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/11/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/11/2020 | 3331.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DIRETOR FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/11/2020 | 8216.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/11/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 18/11/2020 | 122085.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 18/11/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 18/11/2020 | 6475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 18/11/2020 | 11282.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 18/11/2020 | 41147.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/11/2020 | 71726.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 18/11/2020 | 74747.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 18/11/2020 | 17074.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 18/11/2020 | 107173.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 18/11/2020 | 11846.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007804 | 18/11/2020 | 1479.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007805 | 18/11/2020 | 1455.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007806 | 18/11/2020 | 4850.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007808 | 18/11/2020 | 9742.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007809 | 18/11/2020 | 3047.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007815 | 18/11/2020 | 988.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 18/11/2020 | 158907.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 18/11/2020 | 70918.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA OUTUBRO2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/11/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/11/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 18/11/2020 | 500.00 | 00050679732349 | PEDRO BEZERRA LOPES -SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. DEVIDO A REALIZACAO DO TIRO DE INSTRUCAO BASICO - TIB NA CIDADE DE PATOS PARA ALIMENTACAO DOS ATIRADORES PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA ACIMA CITADO.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 18/11/2020 | 1070.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO TRASLADO DO POMBALENSE JOSE VIEIRA DE SOUSA FALECIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16112020 E SEU SEPULTAMENTO OCORRIDO NO CEMITERIO N.SENHORA DO CARMO NESTA CIDADE.COMFORME DECLARACAO DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 18/11/2020 | 9013.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 18/11/2020 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 18/11/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/11/2020 | 6460.78 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA2020NAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/11/2020 | 774.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS PISCA DE LED TUBO LED E PLUGUE DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2020NAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/11/2020 | 8092.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 18/11/2020 | 46751.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 18/11/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 18/11/2020 | 7766.01 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS MANGUEIRAS DE LED E TOMADAS PARA MANGUEIRA DE LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2020 NAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/11/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/11/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/11/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/11/2020 | 2047.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/11/2020 | 652.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL-PB SAO PAULO -SP DESTINADA PARA DOACAO AO SR. ANDREILSON CARLOS SILVA DE BRITO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/11/2020 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/11/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 18/11/2020 | 5305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 18/11/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 18/11/2020 | 7342.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 18/11/2020 | 13253.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/11/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 18/11/2020 | 34840.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 18/11/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 18/11/2020 | 2629.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007817 | 18/11/2020 | 450.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 18/11/2020 | 9939.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACASMOM-5118 OEY-2225 OFF-1718 OFF-1918 QFB-3916 QFC-0289 QFC-0319 QFC-0359 QFC-0379 QFC-0389 QFC-0409 QFC-0439QFC-0449 E MNP-4722 PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/11/2020 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 18/11/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 18/11/2020 | 9166.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 18/11/2020 | 9452.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 18/11/2020 | 122544.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 18/11/2020 | 8104.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007732 | 18/11/2020 | 505.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS E INSTALACAO DE AR 12.000BTUS E MANUTENCAOPERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007735 | 18/11/2020 | 855.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHO DE AR SPLIT 9.000BTUS E 12.000BTUS PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007739 | 18/11/2020 | 473.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 12.000 BTUS E 18.000BTUS PERTENCENTES AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 18/11/2020 | 3333.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 18/11/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/11/2020 | 3333.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 18/11/2020 | 3333.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 18/11/2020 | 5680.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 18/11/2020 | 3333.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 18/11/2020 | 5680.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 18/11/2020 | 8026.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 18/11/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 18/11/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 18/11/2020 | 46334.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 18/11/2020 | 20402.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/11/2020 | 85494.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 18/11/2020 | 3325.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 18/11/2020 | 15816.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 18/11/2020 | 37425.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 18/11/2020 | 44945.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 18/11/2020 | 14127.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/11/2020 | 38563.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 18/11/2020 | 47203.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 18/11/2020 | 23363.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 18/11/2020 | 114686.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 18/11/2020 | 7219.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 18/11/2020 | 69649.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 18/11/2020 | 31339.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 18/11/2020 | 6622.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/11/2020 | 6509.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 18/11/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 18/11/2020 | 13835.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 18/11/2020 | 36312.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 18/11/2020 | 2612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 18/11/2020 | 76416.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 18/11/2020 | 5478.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 18/11/2020 | 62839.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 18/11/2020 | 134255.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 18/11/2020 | 84819.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 18/11/2020 | 16642.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007819 | 18/11/2020 | 4710.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0007826 | 18/11/2020 | 69600.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS MATERIAL DE TRICOLINE SUBLIMADA COM ELASTICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007828 | 18/11/2020 | 456.28 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007829 | 18/11/2020 | 637.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007830 | 18/11/2020 | 670.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007831 | 18/11/2020 | 451.65 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 18/11/2020 | 17721.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 18/11/2020 | 11668.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 18/11/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIACOMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/11/2020 | 1065.79 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS I II SCFV CREAS SPA CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 18/11/2020 | 2300.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CRIACAO DE ARTES VISUAISGRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS REFERENTE A SEMANA VIRTUAL DA JUVENTUDE A SER REALIZADA PELA COORDENADORIA DA JUVENTUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMTRDS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007812 | 18/11/2020 | 1790.42 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0007818 | 18/11/2020 | 31747.74 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 2 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 18/11/2020 | 104.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 28394-0. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 19/11/2020 | 154.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO - DTTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. A SER DEBITADO NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 19/11/2020 | 3465.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 19/11/2020 | 328.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. A SEREM DEBITADOS NACIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 19/11/2020 | 2832.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CRAS I CRAS II CREAS COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 19/11/2020 | 4112.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO PACO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. A SER DEBITADO NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 19/11/2020 | 83527.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/11/2020 | 14184.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 20/11/2020 | 714.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIROVISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1620MNZ-1610E QFC-0389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0007852 | 20/11/2020 | 15000.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE COMPRESSORES DE AR PORTATIL XAS 77 ATLAS COPCO COM PERFURATRIZ RH 571 A SEREM UTILIZADOS NO DESMONTE MECANICO DE BLOCOS DE ROCHAS PARA VIABILIZAR A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSASRUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 20/11/2020 | 2317.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/11/2020 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 20/11/2020 | 382.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0409 E QFC-0379 PETENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007841 | 20/11/2020 | 17240.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0007847 | 20/11/2020 | 15299.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007848 | 20/11/2020 | 901.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/11/2020 | 1719.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0359 MOG-7200 MOL-9900OGF-0230 OGF-0220 OGE-6730 OGC-6519 QSE-8989 QSE-8979 E QSF-2519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 20/11/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 20/11/2020 | 375.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFC-0439 E OGC-1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 20/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PLACA MNA-1530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 20/11/2020 | 624.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFC-0289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 20/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFC-0319 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 20/11/2020 | 2818.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 20/11/2020 | 27039.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007858 | 23/11/2020 | 244.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007859 | 23/11/2020 | 645.56 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007860 | 23/11/2020 | 239.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007861 | 23/11/2020 | 335.08 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007862 | 23/11/2020 | 209.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007863 | 23/11/2020 | 280.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007865 | 23/11/2020 | 575.71 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007866 | 23/11/2020 | 348.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007867 | 23/11/2020 | 620.81 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007868 | 23/11/2020 | 293.82 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007869 | 23/11/2020 | 554.86 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0007870 | 23/11/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0007871 | 23/11/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0007878 | 23/11/2020 | 5407.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0007879 | 23/11/2020 | 29130.45 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007881 | 23/11/2020 | 3012.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0007882 | 23/11/2020 | 9720.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007873 | 23/11/2020 | 12224.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007874 | 23/11/2020 | 20000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007875 | 23/11/2020 | 35200.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007877 | 23/11/2020 | 23054.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007872 | 23/11/2020 | 6495.85 | 28155925000120 | UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/11/2020 | 53.58 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116 N DA GUIA 030.2020.601055 N DO PROCESSO 0000688-41.2000.815.031 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO AZENETE RODRIGUES DE QUEIROZ OLIMPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 23/11/2020 | 35661.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP.PERIODO DE APURACAO 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 23/11/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIROS SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGF-7700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 23/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2020 BOMBEIROS LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC-0449 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/11/2020 | 250.00 | 00002931627437 | MICHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA REALIZADO NA PACIENTE MECHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 24/11/2020 | 258.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020 SEGURO OBRIGATORIO 2020 E BOMBEIROS 2020 DO VEICULO DE PLACA NQF-1633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007941 | 24/11/2020 | 288.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0007904 | 24/11/2020 | 9604.99 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 24/11/2020 | 500.00 | 00011105113450 | RODOLFO FRANCISCO DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL A SAO PAULO PARA O SR. RODOLFO FRANCISCO DE LIMA LACERDA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATURAL DE POMBALPB ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E IRA TENTAR EMPREGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0007891 | 24/11/2020 | 4400.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 24/11/2020 | 9221.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 24/11/2020 | 21617.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/11/2020 | 20666.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 24/11/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007883 | 24/11/2020 | 553.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007884 | 24/11/2020 | 310.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007885 | 24/11/2020 | 270.01 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007886 | 24/11/2020 | 857.23 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007887 | 24/11/2020 | 243.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007888 | 24/11/2020 | 344.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007889 | 24/11/2020 | 151.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0007898 | 24/11/2020 | 3945.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL AVENTAL HOSPITALAR TNT GRAMATURA 40G INPERMIAVEL MANGA LONGA DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 24/11/2020 | 1572.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRETIVA EM EQUIPAMENTO TENS FESMED IV LASMED SONOMED IV PERTECENTES AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007901 | 24/11/2020 | 1981.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL ALCOOL ETILICO 70 GEL DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007902 | 24/11/2020 | 5706.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007903 | 24/11/2020 | 2740.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007905 | 24/11/2020 | 1000.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007906 | 24/11/2020 | 498.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007917 | 24/11/2020 | 2740.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007920 | 24/11/2020 | 990.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007922 | 24/11/2020 | 24022.10 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0007936 | 24/11/2020 | 9300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS COM O UROLOGISTA DR. ANTONIO SEGUNDO REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007937 | 24/11/2020 | 568.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007938 | 24/11/2020 | 8604.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007939 | 24/11/2020 | 888.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007940 | 24/11/2020 | 8197.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007942 | 24/11/2020 | 1518.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0007943 | 24/11/2020 | 4737.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 24/11/2020 | 1485.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 24/11/2020 | 2010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 24/11/2020 | 4797.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 24/11/2020 | 2707.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0007899 | 24/11/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 24/11/2020 | 9415.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 24/11/2020 | 2200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 24/11/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTEDOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 24/11/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 24/11/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 24/11/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 24/11/2020 | 16405.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/11/2020 | 2208.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 24/11/2020 | 9209.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 24/11/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 24/11/2020 | 5630.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/11/2020 | 18227.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007947 | 25/11/2020 | 148.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007948 | 25/11/2020 | 733.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007949 | 25/11/2020 | 306.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007950 | 25/11/2020 | 591.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 25/11/2020 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0007956 | 25/11/2020 | 270000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN 19 LUGARES 0 KM DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0007958 | 25/11/2020 | 2145.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EPIS LUVAS CIRURGICAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007959 | 25/11/2020 | 4980.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007931 | 25/11/2020 | 321.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0007944 | 25/11/2020 | 26210.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0007957 | 25/11/2020 | 4250.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007954 | 25/11/2020 | 30000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 25/11/2020 | 760.00 | 09356163000186 | CENT. RAD. RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE DIOGENES MONTEIRO NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007955 | 25/11/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007953 | 25/11/2020 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 26/11/2020 | 290.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007976 | 26/11/2020 | 1749.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0007977 | 26/11/2020 | 5660.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOSEFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 26/11/2020 | 309.78 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO OAB PB N 5843 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0000597-43.2003.8.1.5.0301 TENDO COMO EXEQUENTE A SR ADALGISA DACIA CARNEIRO BATISTA ALENCAR E EXECUTADOO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 26/11/2020 | 1632.54 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0000597-43.2003.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. ADALGISA DACIA CARNEIRO BATISTA DE ALENCAR E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007960 | 26/11/2020 | 15340.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007961 | 26/11/2020 | 2100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007962 | 26/11/2020 | 540.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007963 | 26/11/2020 | 6112.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007964 | 26/11/2020 | 172.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007965 | 26/11/2020 | 247.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007966 | 26/11/2020 | 1277.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007967 | 26/11/2020 | 70.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007968 | 26/11/2020 | 78.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007969 | 26/11/2020 | 460.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007970 | 26/11/2020 | 105.73 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007971 | 26/11/2020 | 652.41 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007974 | 26/11/2020 | 67.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007975 | 26/11/2020 | 326.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007989 | 26/11/2020 | 381.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007990 | 26/11/2020 | 1078.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007991 | 26/11/2020 | 637.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007992 | 26/11/2020 | 349.38 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007993 | 26/11/2020 | 143.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007994 | 26/11/2020 | 16.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007997 | 26/11/2020 | 419.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007998 | 26/11/2020 | 77.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007999 | 26/11/2020 | 70.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008000 | 26/11/2020 | 85.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008001 | 26/11/2020 | 62.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008002 | 26/11/2020 | 419.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008003 | 26/11/2020 | 198.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008004 | 26/11/2020 | 209.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008005 | 26/11/2020 | 29.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008006 | 26/11/2020 | 45.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007978 | 26/11/2020 | 309.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007979 | 26/11/2020 | 683.67 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007980 | 26/11/2020 | 13.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007981 | 26/11/2020 | 13.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007982 | 26/11/2020 | 655.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007984 | 26/11/2020 | 309.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007985 | 26/11/2020 | 102.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007986 | 26/11/2020 | 321.78 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007987 | 26/11/2020 | 998.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0008042 | 27/11/2020 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008007 | 27/11/2020 | 14.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008008 | 27/11/2020 | 83.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008009 | 27/11/2020 | 507.82 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008010 | 27/11/2020 | 980.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008011 | 27/11/2020 | 368.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008012 | 27/11/2020 | 1076.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008013 | 27/11/2020 | 214.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008014 | 27/11/2020 | 675.74 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008015 | 27/11/2020 | 1078.53 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008016 | 27/11/2020 | 1125.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008017 | 27/11/2020 | 31.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008018 | 27/11/2020 | 1083.51 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008019 | 27/11/2020 | 210.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008020 | 27/11/2020 | 997.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008026 | 27/11/2020 | 2949.25 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB MAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0008027 | 27/11/2020 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/11/2020 | 865.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 27/11/2020 | 280.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 09112020 13112020 E 16112020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 27/11/2020 | 100.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 27/11/2020 | 667.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11112020 E 13112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 27/11/2020 | 262.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 09112020 AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 27/11/2020 | 210.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09112020 11112020 13112020 E 16112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 27/11/2020 | 330.93 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10112020 E 12112020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 27/11/2020 | 418.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09112020 11112020 E 12112020 AS CIDADES DE PATOS -PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/11/2020 | 170.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 27/11/2020 | 251.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09112020 10112020 E 11112020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 27/11/2020 | 200.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 27/11/2020 | 150.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/11/2020 | 200.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18112020 E 23112020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 27/11/2020 | 273.94 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17112020 18112020 E 19112020 AS CIDADES DE PATOS -PB CAMPIA GRANDE-PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 27/11/2020 | 410.01 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 16112020 18112020 E 20112020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/11/2020 | 200.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/11/2020 | 170.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18112020 E 20112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092020 | 0008050 | 27/11/2020 | 10200.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0008051 | 27/11/2020 | 12292.37 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008054 | 27/11/2020 | 3743.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008057 | 27/11/2020 | 4058.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 27/11/2020 | 5832.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS MANGUEIRA DE LED BRANCA DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2020NA PRACA DO CENTENARIO. DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 27/11/2020 | 805.50 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS TOMADA PARA MANGUEIRA DE LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2020NA PRACA DO CENTENARIO. DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008024 | 27/11/2020 | 57625.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0008025 | 27/11/2020 | 1324.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS PE 50X80 SEM IMPRESSAO DESTINADOS PARA EMPACOTAMENTO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADEDESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID 19 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/11/2020 | 1600.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE DIVERSAS PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 27/11/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008058 | 27/11/2020 | 11315.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFF-7824 NQD-2596 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979QSE-8989 QFA-6D41QSH-4425 E QSH-2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/11/2020 | 317.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES CONFECCAO DE CILINDRO ABERTURA DE PORTA TROCA E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0008053 | 27/11/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008060 | 27/11/2020 | 37919.86 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 E QFC-5C72 . PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/11/2020 | 960.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/11/2020 | 720.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008056 | 27/11/2020 | 5343.28 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/11/2020 | 305.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES CONSERTO DE FECHADURA DA SECRETARIA E CONSERTO DE IGNICAO DO VEICULO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008059 | 27/11/2020 | 21637.14 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008055 | 27/11/2020 | 828.85 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/11/2020 | 180.00 | 00005364297403 | JOSEFA ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/11/2020 | 171.41 | 00006557962400 | GILMA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/11/2020 | 180.00 | 00006576242417 | ALESSANDRA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0008123 | 30/11/2020 | 4256.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS E DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA MISSA EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008136 | 30/11/2020 | 104151.42 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0008127 | 30/11/2020 | 10200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/11/2020 | 502.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIROS SEG.OBRIGATORIO 2020PAR DE PLACAS E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008072 | 30/11/2020 | 780.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CHAVE DE ILUMINACAO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008073 | 30/11/2020 | 826.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR SODIO DE 400W DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008074 | 30/11/2020 | 176.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS TOMADA DUPLATOMADA PADRAO E CABO FLEXIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0008075 | 30/11/2020 | 85.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO FLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008141 | 30/11/2020 | 43730.30 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS-LOTE II DA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME CONTRATO 3222020.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/11/2020 | 6080.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP . DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/11/2020 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 30/11/2020 | 7.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/11/2020 | 11714.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 10425.7200532016-89 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/11/2020 | 28934.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 1160 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/11/2020 | 37034.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA QSF-2519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000544757. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA QSE-8979 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000545710 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA QSE-8989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000544749. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008124 | 30/11/2020 | 8960.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/11/2020 | 3634.40 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA 897524. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0008062 | 30/11/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0008063 | 30/11/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0008065 | 30/11/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0008076 | 30/11/2020 | 1544.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/11/2020 | 1572.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRETIVA EM EQUIPAMENTO TENS FESMED IV LASMED SONOMED IV PERTECENTES AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/11/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/11/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/11/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/11/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/11/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/11/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/11/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/11/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/11/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/11/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 30/11/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/11/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/11/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/11/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/11/2020 | 128.70 | 00042099633134 | JOÃO ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/11/2020 | 128.70 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/11/2020 | 128.70 | 00011775812804 | JOSE MARIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/11/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/11/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/11/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 30/11/2020 | 128.70 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/11/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/11/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/11/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/11/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/11/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/11/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/11/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/11/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/11/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/11/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/11/2020 | 128.70 | 00003175511406 | MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/11/2020 | 128.70 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/11/2020 | 150.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 24112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/11/2020 | 120.02 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 23112020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/11/2020 | 17.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 25112020 A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/11/2020 | 205.50 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24112020 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/11/2020 | 590.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19112020 E 24112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/11/2020 | 344.90 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20112020 E 23112020 AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/11/2020 | 220.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 23112020 E 25112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0008125 | 30/11/2020 | 1675.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0008126 | 30/11/2020 | 4447.40 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008128 | 30/11/2020 | 2858.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008129 | 30/11/2020 | 4163.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008130 | 30/11/2020 | 2923.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008131 | 30/11/2020 | 2556.57 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008132 | 30/11/2020 | 1419.98 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/11/2020 | 188.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0008134 | 30/11/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008135 | 30/11/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/11/2020 | 114.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 28394-0. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008142 | 01/12/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008143 | 01/12/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008144 | 01/12/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008145 | 01/12/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008147 | 01/12/2020 | 126.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008148 | 01/12/2020 | 52.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008149 | 01/12/2020 | 118.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008150 | 01/12/2020 | 96.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008153 | 01/12/2020 | 3034.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008155 | 01/12/2020 | 12220.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008158 | 01/12/2020 | 3190.50 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008162 | 01/12/2020 | 1243.42 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTIANDOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008146 | 01/12/2020 | 110437.83 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040280-612017 CONVENIO 844791 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 01/12/2020 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 01/12/2020 | 250.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ZULEIDE DOS SANTOS FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 01/12/2020 | 200.00 | 00007940781413 | MARIA JOSE FERNANDES DE S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELE SANTOS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 01/12/2020 | 250.00 | 00042471117449 | JOSEFA COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GABRIEL DA SILVA QUEIROZ CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 01/12/2020 | 250.00 | 00087309912420 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JEANE DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 01/12/2020 | 250.00 | 00004349476440 | ADIVANDY GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE WILLIAN GOMES PEREIRA PAIXAO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 01/12/2020 | 250.00 | 00055422055420 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE TAISE MONICA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 01/12/2020 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 02/12/2020 | 250.00 | 00091067081453 | FRANCISCA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARILIA POLIANA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 02/12/2020 | 250.00 | 00004616048410 | SANDRO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CLAUDETE GOMES FERNANDES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 02/12/2020 | 250.00 | 00057658005487 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MILENA DANTAS DE SOUSA LEITE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 02/12/2020 | 150.00 | 00004432357401 | DANIEL PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VALDILENE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/12/2020 | 250.00 | 00067492975449 | JOSE NILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO BOM SUCESSO SOUSA ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 02/12/2020 | 150.00 | 00099666120410 | ELEXSANDRO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 02/12/2020 | 200.00 | 00000876017456 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 02/12/2020 | 250.00 | 00069442266420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 02/12/2020 | 180.00 | 00001029556466 | MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/12/2020 | 180.00 | 00010470561432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 02/12/2020 | 157.81 | 00007976654470 | ROMENIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0008166 | 02/12/2020 | 116.39 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0008170 | 02/12/2020 | 48500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0008173 | 02/12/2020 | 399.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTIANDOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008174 | 02/12/2020 | 5823.80 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008202 | 03/12/2020 | 27.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008203 | 03/12/2020 | 2.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008204 | 03/12/2020 | 110.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008205 | 03/12/2020 | 140.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008206 | 03/12/2020 | 56.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008207 | 03/12/2020 | 223.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008208 | 03/12/2020 | 273.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008209 | 03/12/2020 | 177.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008210 | 03/12/2020 | 655.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008211 | 03/12/2020 | 419.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008212 | 03/12/2020 | 1162.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008213 | 03/12/2020 | 275.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008214 | 03/12/2020 | 110.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008215 | 03/12/2020 | 132.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008216 | 03/12/2020 | 1689.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008217 | 03/12/2020 | 47.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008218 | 03/12/2020 | 178.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008219 | 03/12/2020 | 54.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008220 | 03/12/2020 | 550.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008221 | 03/12/2020 | 281.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008222 | 03/12/2020 | 660.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008223 | 03/12/2020 | 495.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008224 | 03/12/2020 | 208.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008225 | 03/12/2020 | 138.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008226 | 03/12/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008227 | 03/12/2020 | 1638.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008228 | 03/12/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008229 | 03/12/2020 | 1638.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0008230 | 03/12/2020 | 1700.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0008232 | 03/12/2020 | 3360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 03/12/2020 | 289.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 03/12/2020 | 401.48 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 03/12/2020 | 60.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA MARIA RITA LAVES LOPES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0008240 | 03/12/2020 | 42988.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL LUVAS PARA PROC NAO CIRURGICO P M E G DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122020 | 0008241 | 03/12/2020 | 1000.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0008242 | 03/12/2020 | 5200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0008243 | 03/12/2020 | 22914.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0008244 | 03/12/2020 | 16640.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008178 | 03/12/2020 | 268.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008179 | 03/12/2020 | 510.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008180 | 03/12/2020 | 165.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008182 | 03/12/2020 | 318.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008183 | 03/12/2020 | 268.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008184 | 03/12/2020 | 220.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008185 | 03/12/2020 | 546.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008186 | 03/12/2020 | 397.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008187 | 03/12/2020 | 268.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008188 | 03/12/2020 | 165.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008189 | 03/12/2020 | 413.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CRAS I E II .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008190 | 03/12/2020 | 268.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008191 | 03/12/2020 | 165.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CRAS I E II .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 03/12/2020 | 85.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3431-3552 LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA 892 SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/12/2020 | 492.88 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES FERNANDO GOMES DE ALMEIDA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ALECIO BEZERRA TRIGUEIRO -VETERINARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO2020 PARA PARTICIPAREM DO CURSO'' GESTAO NA PECUARIA LEITEIRA''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 03/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RERERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CANAL DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003192002-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 03/12/2020 | 602.14 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL DO CEMITERIO HORIZONTAL PARQUE JARDIM'' LOCALIZADO A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA. CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3021317040 PROC.19-007168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 03/12/2020 | 210.00 | 11147190000190 | G&G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 03/12/2020 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA BEZERRA DE MOURA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00002826299476 | ARTEMIZA MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANGIOPLASTIA CORONARIA REALIZADO NA PACIENTE ARTEMIZA MOURA DE QUEIROGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008245 | 03/12/2020 | 208.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 03/12/2020 | 1393.95 | 00069790590415 | ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0801433-89.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE A SRA ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 03/12/2020 | 83.62 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. AJOCICLAUDIA DIONISIO LOPES OAB PB N 17604 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0801433-89.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE A SR ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 03/12/2020 | 5786.93 | 00005156634419 | DIEGO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. DIEGO DE SOUSA ALVES OAB PB N 16272 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0801102-10.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE O SR JOSE BESERRA DE SOUSA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008236 | 03/12/2020 | 12570.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0008197 | 03/12/2020 | 10203.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOSRECURSOS DO PNAEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0008200 | 03/12/2020 | 2170.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0008201 | 03/12/2020 | 6800.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/12/2020 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008247 | 04/12/2020 | 5205.18 | 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TABLETS 10.1 SAMSUNG GALAXY TAB A SM 7515 5MP8MP 4G 32G DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008248 | 04/12/2020 | 20820.72 | 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TABLETS 10.1 SAMSUNG GALAXY TAB A SM 7515 5MP8MP 4G 32G DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 04/12/2020 | 100.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L3150 PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008249 | 04/12/2020 | 2477.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES PACIENTES E ACOMPANHANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008250 | 04/12/2020 | 445.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES PACIENTES E ACOMPANHANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008251 | 04/12/2020 | 919.98 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR OCASIAO DE ATENDIMENTO MEDICO E EQUIPE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008252 | 04/12/2020 | 500.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR OCASIAO DE ATENDIMENTO MEDICO E EQUIPE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008253 | 04/12/2020 | 730.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES EM PLANTAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008254 | 04/12/2020 | 2128.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES EM PLANTAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008255 | 04/12/2020 | 1780.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES E PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008256 | 04/12/2020 | 775.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES E PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008257 | 04/12/2020 | 3090.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES PACIENTES E ACOMPANHANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008258 | 04/12/2020 | 1072.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.A SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES PACIENTES E ACOMPANHANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008259 | 04/12/2020 | 855.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHO DE AR SPLIT 9.000BTUS E 12.000BTUS PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 07/12/2020 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 07/12/2020 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 07/12/2020 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 07/12/2020 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 07/12/2020 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 07/12/2020 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 07/12/2020 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 07/12/2020 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 07/12/2020 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 07/12/2020 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 07/12/2020 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 07/12/2020 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 07/12/2020 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 07/12/2020 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0008311 | 07/12/2020 | 88503.31 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4 MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA CASINHAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 4252019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008313 | 07/12/2020 | 140.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008314 | 07/12/2020 | 140.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0008316 | 07/12/2020 | 25000.50 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 07/12/2020 | 128.70 | 00042099633134 | JOÃO ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 07/12/2020 | 128.70 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0008320 | 07/12/2020 | 10200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 07/12/2020 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 07/12/2020 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 07/12/2020 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 07/12/2020 | 128.70 | 00012132356424 | JOSE CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 07/12/2020 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 07/12/2020 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 07/12/2020 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 07/12/2020 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 07/12/2020 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 07/12/2020 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 07/12/2020 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 07/12/2020 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 07/12/2020 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 07/12/2020 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 07/12/2020 | 128.70 | 00003175511406 | MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 07/12/2020 | 128.70 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0008299 | 07/12/2020 | 357.10 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0008300 | 07/12/2020 | 331.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008312 | 07/12/2020 | 14960.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1633 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0008315 | 07/12/2020 | 28.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008304 | 07/12/2020 | 598.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-0103 E QFC-0389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008305 | 07/12/2020 | 536.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0008302 | 07/12/2020 | 7419.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008303 | 07/12/2020 | 67.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008307 | 07/12/2020 | 31.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFB-3916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008309 | 07/12/2020 | 217.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008310 | 07/12/2020 | 45.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO ACUCAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008308 | 07/12/2020 | 89.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008306 | 07/12/2020 | 1296.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008317 | 07/12/2020 | 14.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 07/12/2020 | 177.50 | 00006563184499 | FRANCIDALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 07/12/2020 | 180.00 | 00070353281492 | MARIA HELANIA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 07/12/2020 | 170.00 | 00008960530409 | JEANNE THAIS DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 07/12/2020 | 162.56 | 00071337815497 | EMILLY HORANNY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 07/12/2020 | 180.00 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 07/12/2020 | 180.00 | 00002030957402 | GILZELHA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 07/12/2020 | 180.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 07/12/2020 | 124.41 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 07/12/2020 | 157.33 | 00008759025450 | DANIELE NAYRAN QUEIROGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 07/12/2020 | 174.89 | 00004090003458 | AUDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 07/12/2020 | 166.45 | 00004064786432 | MARIA GORETTI SOUTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 07/12/2020 | 125.51 | 00005816201433 | MICHELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 07/12/2020 | 112.31 | 00006000497440 | GEOVANI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0008301 | 07/12/2020 | 2234.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-1911 OGG-1195 MNW-1646 OFG-5353 QFL-9314 E QFC-0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 07/12/2020 | 180.00 | 00005633293436 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 07/12/2020 | 180.00 | 00000004484436 | FRANCISCO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 07/12/2020 | 180.00 | 00004615052405 | FRANCISCA JOANA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 07/12/2020 | 80.00 | 00002656024404 | ALDENORA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 08/12/2020 | 180.00 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/12/2020 | 180.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 08/12/2020 | 169.23 | 00003864372461 | LINDIVANIA DE LISBOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 08/12/2020 | 180.00 | 00001087569478 | YA KARLLA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 08/12/2020 | 180.00 | 00005868928423 | ELIZABETE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 08/12/2020 | 180.00 | 00001858666465 | FRANCISCA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 08/12/2020 | 180.00 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 08/12/2020 | 896.40 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 10 E 11122020 PARA ADQUIRIR PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS TL85E REALIZAR REPAROS EM CILINDROS DO TRATOR DE ESTEIRA D150B E RADIADOR DO CAMINHAO INTERNACIONAL BASCULANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0008360 | 08/12/2020 | 2334.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0008362 | 08/12/2020 | 853.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS E 05 CARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 08/12/2020 | 2000.00 | 00002931627437 | MICHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DE COLANGEOPANCREATOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MICHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008375 | 08/12/2020 | 4660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 08/12/2020 | 50.00 | 00010147971446 | KAMILA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA KAMILA GOES MARTINS ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008354 | 08/12/2020 | 14.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008355 | 08/12/2020 | 49.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008357 | 08/12/2020 | 72.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008358 | 08/12/2020 | 21.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008359 | 08/12/2020 | 401.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008361 | 08/12/2020 | 84.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008363 | 08/12/2020 | 1777.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008364 | 08/12/2020 | 505.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008365 | 08/12/2020 | 174.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008366 | 08/12/2020 | 8.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008367 | 08/12/2020 | 435.13 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008368 | 08/12/2020 | 22.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008369 | 08/12/2020 | 265.85 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AS UBS'SDESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008370 | 08/12/2020 | 479.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008371 | 08/12/2020 | 511.57 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008372 | 08/12/2020 | 605.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008373 | 08/12/2020 | 733.16 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008374 | 08/12/2020 | 403.92 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008376 | 08/12/2020 | 235.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008377 | 08/12/2020 | 84.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008378 | 08/12/2020 | 235.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008381 | 09/12/2020 | 232.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 09/12/2020 | 6796.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARACABO E FONTE BIVOLTMHDXRACK ORGANIZADORCONECTORE P4HD 1 TB DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO LOCALIZADO NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 09/12/2020 | 51.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 09/12/2020 | 18.00 | 00010340089431 | FOPAG - SEC DE SAÚDE - SAMU PRO TEMP | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ALINE GALDINO DE AMEIDA ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCIVALDO PEREIRA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 09/12/2020 | 47.00 | 00006621290403 | PATRICIA VALERIA DE SOUZA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA PATRICIA VALERIA DE SOUZA ACOMPANHANDO O PACIENTE DIOGENES MONTEIRO NETO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/12/2020 | 831.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CABO RACK CONECTORE P4 E FONTE BIVOLT DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO LOCALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0008400 | 09/12/2020 | 17959.86 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008408 | 09/12/2020 | 10579.32 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008409 | 09/12/2020 | 6560.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0008410 | 09/12/2020 | 1569.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0008412 | 09/12/2020 | 21719.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT COMPOSTO 01 CANETA DE ALTA ROTACAO PANAMAX PLUS-CABECA STANDART T TAP SU B 2 TAMANHO 121 XAL 133MM VELOCIDADE 34000 A 41000 MIM POTENCIA 6W CORPO DE ACO INOXIDAVE-SISTEMA CABECA LIMPA PUSH-BOTT ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008414 | 09/12/2020 | 177.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008415 | 09/12/2020 | 140.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008416 | 09/12/2020 | 275.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0008422 | 09/12/2020 | 8000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0008426 | 09/12/2020 | 15080.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0008427 | 09/12/2020 | 4640.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008434 | 09/12/2020 | 790070.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL COM TOMOSSINTESE SISTEMA DE BRACO GIRATORIO TOTALMENTE MOTORIZADO CONSISTINDO DE TUBO DE RAIOS-X DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR A SERPAGO COM RECURSOS DO SUS INVESTIMENTO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0008437 | 09/12/2020 | 6000.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0008438 | 09/12/2020 | 1404.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0008439 | 09/12/2020 | 145.37 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 09/12/2020 | 77.97 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AVERBACAO PRA REGULARIZACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A UBS FLORES DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 09/12/2020 | 24.89 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A AVERBACAO DE ADITIVOS DE UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS FLORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0008382 | 09/12/2020 | 5721.30 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008424 | 09/12/2020 | 1469.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 09/12/2020 | 196926.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 09/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE MTOS ESMAEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 09/12/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE VALDOMIRO LIRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00087322374487 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM COLANGEOPANCREATOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 09/12/2020 | 300.00 | 00069790590415 | ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008440 | 09/12/2020 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008441 | 09/12/2020 | 128.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 09/12/2020 | 10012.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 09/12/2020 | 12504.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 09/12/2020 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 09/12/2020 | 1627.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2020. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008390 | 09/12/2020 | 2067.97 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008391 | 09/12/2020 | 895.69 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 09/12/2020 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS09 A 11122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 09/12/2020 | 188.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/12/2020 | 2517.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM.E REP.DE EQP. HID.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MANGOTE KANAFLEX DESTINADOS AOS CARROS PIPAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 09/12/2020 | 142.01 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 09/12/2020 | 143.82 | 00006589635463 | NAYARA MIRELYS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 09/12/2020 | 150.41 | 00005942427461 | MARIA JOSE TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 09/12/2020 | 125.80 | 00018856421801 | ZENAIDE FERREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/12/2020 | 180.00 | 00004402166489 | MARIA ANA LUCIA CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 09/12/2020 | 180.00 | 00070658493418 | EMILLY MARIANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 09/12/2020 | 180.00 | 00016714551770 | GABRIELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/12/2020 | 180.00 | 00012253231428 | NARCE LAVEDAN ARAUJO BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0008402 | 09/12/2020 | 7200.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DE FIM DE ANO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0008403 | 09/12/2020 | 6000.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DE FIM DE ANO COM OS USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0008404 | 09/12/2020 | 4800.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DE FIM DE ANO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 09/12/2020 | 333.50 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ADERECOS PARA AS ACOES NATALINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008420 | 09/12/2020 | 750.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO DE CAMPINA GRANDE A POMBALPB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008421 | 09/12/2020 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ANTONIO FRANCISCO DE LACERDA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008423 | 09/12/2020 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DE FRANCISCO MOURA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008425 | 09/12/2020 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DE FRANCISCO QUEIROZ DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008428 | 09/12/2020 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DO SR JOSE MARIA NUNES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008430 | 09/12/2020 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DA SRA RITA DE SOUSA FIGUEREDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008431 | 09/12/2020 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE DA SRA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 11/12/2020 | 1025.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA - POMBAL-PB SAO PAULO -SP DESTINADAS PARA DOACAO A SR SIMONE BATISTA DE ARAUJO E SUA FILHA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 11/12/2020 | 156.34 | 00008098315460 | JANAINA DOS SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 11/12/2020 | 180.00 | 00011061185451 | FRANCINILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 11/12/2020 | 80.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 11/12/2020 | 115.02 | 00021990205844 | FRANCYELIA DA SILVA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 11/12/2020 | 179.76 | 00008206078436 | ADRIANA LUCAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 11/12/2020 | 143.30 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE FORMA ELETRONICA E FISICA DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DAS JUSTICAS OFICIAIS DE TODO TERRITORIO BRASILEIRO RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008447 | 11/12/2020 | 910.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 11/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008458 | 11/12/2020 | 3804.40 | 00002079079433 | HAILTON JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008459 | 11/12/2020 | 477.52 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008460 | 11/12/2020 | 1178.08 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008461 | 11/12/2020 | 3258.20 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO BOLOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008462 | 11/12/2020 | 6068.06 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008464 | 11/12/2020 | 8321.54 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008465 | 11/12/2020 | 8327.43 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 11/12/2020 | 156940.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 11/12/2020 | 71115.01 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 132020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008480 | 11/12/2020 | 217.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008481 | 11/12/2020 | 79.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008484 | 11/12/2020 | 2266.83 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008485 | 11/12/2020 | 100.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00036535443434 | MAURICO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA NEUROLOGICA E RNA DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MAURICO ALVES DE SOUSA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008449 | 11/12/2020 | 13.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008452 | 11/12/2020 | 167.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008453 | 11/12/2020 | 100.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008454 | 11/12/2020 | 167.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008455 | 11/12/2020 | 419.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008456 | 11/12/2020 | 1430.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008457 | 11/12/2020 | 694.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 11/12/2020 | 469.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/12/2020 | 141.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 11/12/2020 | 890.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM PERSONALIZACAO DE 200DUZENTOS COPOS PARA AS ACOES DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A17 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/12/2020 | 37.91 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008504 | 14/12/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008505 | 14/12/2020 | 8.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008506 | 14/12/2020 | 56.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008507 | 14/12/2020 | 521.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008508 | 14/12/2020 | 21.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008510 | 14/12/2020 | 21.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008511 | 14/12/2020 | 544.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008518 | 14/12/2020 | 294.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008521 | 14/12/2020 | 648.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008523 | 14/12/2020 | 517.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008525 | 14/12/2020 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008527 | 14/12/2020 | 34.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008529 | 14/12/2020 | 96.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008531 | 14/12/2020 | 61.11 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008532 | 14/12/2020 | 241.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008535 | 14/12/2020 | 855.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008536 | 14/12/2020 | 407.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008538 | 14/12/2020 | 75.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008540 | 14/12/2020 | 138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008542 | 14/12/2020 | 310.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008544 | 14/12/2020 | 42.09 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008546 | 14/12/2020 | 179.24 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008548 | 14/12/2020 | 250.91 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008551 | 14/12/2020 | 96.13 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008552 | 14/12/2020 | 252.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00051905612400 | MARIA EDITH SILVA ACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDITH SILVA LACERDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/12/2020 | 1450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA PELVE FEMININA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALVA F DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008517 | 14/12/2020 | 1425.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008486 | 14/12/2020 | 193.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 14/12/2020 | 1186.00 | 12541880000192 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 14/12/2020 | 1466.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0008543 | 14/12/2020 | 8008.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0008557 | 14/12/2020 | 17134.24 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008489 | 14/12/2020 | 660.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008490 | 14/12/2020 | 440.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008492 | 14/12/2020 | 2475.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008493 | 14/12/2020 | 440.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008495 | 14/12/2020 | 990.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008496 | 14/12/2020 | 495.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008497 | 14/12/2020 | 614.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008498 | 14/12/2020 | 417.05 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008499 | 14/12/2020 | 2462.79 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008500 | 14/12/2020 | 439.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008501 | 14/12/2020 | 834.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POLPAS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008502 | 14/12/2020 | 439.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008503 | 14/12/2020 | 1766.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008515 | 14/12/2020 | 6705.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 500 FLS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0008549 | 14/12/2020 | 1797.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0008550 | 14/12/2020 | 11980.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0008553 | 14/12/2020 | 9474.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0008554 | 14/12/2020 | 5990.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0008555 | 14/12/2020 | 4742.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0008556 | 14/12/2020 | 7089.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008558 | 14/12/2020 | 724.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008491 | 14/12/2020 | 13970.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/12/2020 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122020 PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/12/2020 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU PELA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1031842-85 CONV 829706 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO PARA 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0008636 | 14/12/2020 | 256.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTANTES COM 06 SEIS PRATELEIRAS ACOFERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008488 | 14/12/2020 | 138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008494 | 14/12/2020 | 414.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008487 | 14/12/2020 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008545 | 14/12/2020 | 34.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 14/12/2020 | 158.46 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 14/12/2020 | 165.91 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 14/12/2020 | 180.00 | 00009432099431 | AMANDA RAQUEL FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/12/2020 | 80.00 | 00096352043100 | MARIA LUCIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 14/12/2020 | 180.00 | 00001981677410 | ROSINEIDE MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 14/12/2020 | 180.00 | 00067561667434 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/12/2020 | 167.91 | 00010744338409 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/12/2020 | 178.22 | 00006565294402 | WELIDA LIANA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/12/2020 | 159.46 | 00004897523494 | MARIA DA CONCEI??O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/12/2020 | 180.00 | 00005301282417 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/12/2020 | 180.00 | 00002036511465 | LUCINETE FERNANDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008561 | 14/12/2020 | 2277.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADO PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008562 | 14/12/2020 | 1068.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/12/2020 | 180.00 | 00020527306487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 15/12/2020 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIA 16 E 17122020 PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 15/12/2020 | 332.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DIANA DOS SANTOS VIEIRA OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 16 E 17122020 PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 15/12/2020 | 332.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO CARGO DE DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 16 E 17122020 PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO SELO UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 15/12/2020 | 83.00 | 00007644772421 | LUAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUAN DE ALMEIDA SOUSA OCUPANDO CARGO DE AUXILIAR DE MONITOR DE CRECHE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122020 PARA PARTICIPAR DAPREMIACAO DO SELO UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008575 | 15/12/2020 | 4903.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 15/12/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA REFERENTE A INSPECAO NO VEICULO DE PLACA NQH-7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 29410353700023339. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 15/12/2020 | 2530.00 | 03839815000157 | NORDESTE-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS PELA AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO KNOX 50 L 220 V 1T1J DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SETOR CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0008600 | 15/12/2020 | 15000.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE COMPRESSORES DE AR PORTATIL XAS 77 ATLAS COPCO COM PERFURATRIZ RH 571 A SEREM UTILIZADOS NO DESMONTE MECANICO DE BLOCOS DE ROCHAS PARA VIABILIZAR A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSASRUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 15/12/2020 | 150.00 | 00003388804451 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA CONCEICAO FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 15/12/2020 | 150.00 | 00004316488406 | FRANCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 15/12/2020 | 300.00 | 00069790590415 | ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 15/12/2020 | 7376.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0008599 | 15/12/2020 | 1958.98 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 15/12/2020 | 240.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA REALIZADO NA PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA CARMELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0008565 | 15/12/2020 | 5721.30 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 15/12/2020 | 280.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02122020 04122020 E 07122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 15/12/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 07122020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 15/12/2020 | 151.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 15/12/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 30112020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 15/12/2020 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 15/12/2020 | 220.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27112020 E 30112020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 15/12/2020 | 391.66 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26112020 E 30112020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 15/12/2020 | 200.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27112020 E 30112020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 15/12/2020 | 40.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30112020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 15/12/2020 | 296.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01122020 E 02122020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/12/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 14122020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 15/12/2020 | 41.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04122020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 15/12/2020 | 316.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09122020 E 12122020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 15/12/2020 | 240.01 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02122020 08122020 09122020 E 15122020 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 15/12/2020 | 241.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09122020 E 11122020 AS CIDADES DE PATOS E RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 15/12/2020 | 210.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09122020 11122020 14122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 15/12/2020 | 124.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/12/2020 | 219.48 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 15/12/2020 | 51.54 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DETRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 15/12/2020 | 61.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 15/12/2020 | 1066.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112020 | 0008633 | 16/12/2020 | 6400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008634 | 16/12/2020 | 398.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 16/12/2020 | 48.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO A PACIENTE KALIANA ALENCAR MARTINS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/12/2020 | 4270.95 | 00005647923496 | FABIANA CARLA MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 16/12/2020 | 1502.74 | 00000771131445 | TACIANA FRANCISCA VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC. DE ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 16/12/2020 | 2613.22 | 00023817780478 | PETROLINA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 16/12/2020 | 696.86 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 16/12/2020 | 696.86 | 00004418934499 | JOSELIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TSB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 16/12/2020 | 1682.67 | 00069244499487 | ZILDVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 16/12/2020 | 1682.67 | 00004588087410 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 16/12/2020 | 1682.67 | 00002834068445 | MARIA ROBELIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0008656 | 16/12/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO 891 PETROPOLIS DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0008657 | 16/12/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO 891 PETROPOLIS DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0008658 | 16/12/2020 | 1030.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO 891 PETROPOLIS DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 16/12/2020 | 1682.67 | 00075968649453 | MAURILIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 16/12/2020 | 1682.67 | 00005232055461 | JAKELINE NERI DA COSTA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 16/12/2020 | 2372.75 | 00009178471486 | CISIA LARISSE FERREIRA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 16/12/2020 | 834.86 | 00003446330470 | DILMA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TECNICA DE ENFERMAGEM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/12/2020 | 1451.78 | 00007592428440 | DIEGO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 16/12/2020 | 774.28 | 00007050647438 | JUCILIA ROBERTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 16/12/2020 | 365.80 | 00001406593400 | RENATA ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 16/12/2020 | 465.33 | 00006867404405 | ISABEL CRISTINA RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 16/12/2020 | 465.33 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 16/12/2020 | 465.33 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 16/12/2020 | 465.33 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 16/12/2020 | 465.33 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 16/12/2020 | 465.33 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 16/12/2020 | 465.33 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 16/12/2020 | 465.33 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/12/2020 | 465.33 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 16/12/2020 | 465.33 | 00008876269479 | TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 16/12/2020 | 221.46 | 00013065482410 | CAMILA ALENCAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 16/12/2020 | 4270.95 | 00004556620457 | ROBERTA KARIMA DE O. ALVES E BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 16/12/2020 | 1265.47 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 16/12/2020 | 1502.74 | 00008433139436 | GESSYKA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.DE ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 16/12/2020 | 2613.22 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS-CEO. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 16/12/2020 | 1393.72 | 00009482681401 | VALERIA SOARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 16/12/2020 | 1215.24 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 16/12/2020 | 1215.24 | 00006323289407 | MARIA ELIENA MOURA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 16/12/2020 | 1215.24 | 00004388713406 | BELICIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 16/12/2020 | 1215.24 | 00097722626491 | MARIA JOSENEIDE R. DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 16/12/2020 | 1215.24 | 00007540822457 | ISABEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 16/12/2020 | 1215.24 | 00008104714422 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 16/12/2020 | 1215.24 | 00003519865459 | MARIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 16/12/2020 | 1591.32 | 00063238578472 | MARIA JOSE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/12/2020 | 474.55 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 16/12/2020 | 290.35 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/12/2020 | 154.85 | 00009825499460 | THALITA AYRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 16/12/2020 | 139.38 | 00007239997405 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 16/12/2020 | 139.38 | 00084006196415 | ALCINEIDE DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 16/12/2020 | 139.38 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 16/12/2020 | 139.38 | 00015129225449 | LAURA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 16/12/2020 | 139.38 | 00004260253425 | RENATA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 16/12/2020 | 139.38 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 16/12/2020 | 139.38 | 00004020354618 | WILFREDLANGE S MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/12/2020 | 4270.95 | 00001102037559 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 16/12/2020 | 1502.74 | 00006409561490 | RIVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC. DE ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 16/12/2020 | 2613.22 | 00057426821404 | WILZA ONIAS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 16/12/2020 | 1393.72 | 00008370104460 | ANNA LORENA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00087321971449 | LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00003824724464 | GRACINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00087322102487 | ALANIA MARIA LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00071426566468 | NOEMIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00002790307466 | LINDIMARA DA SILVA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 16/12/2020 | 4270.95 | 00009416386421 | REBECA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 16/12/2020 | 1265.47 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 16/12/2020 | 1502.74 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.DE ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 16/12/2020 | 2613.22 | 00005240637458 | HELGA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 16/12/2020 | 1393.72 | 00006587951473 | LIDIANE FORMIGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00055450660472 | MARIA XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00011686366477 | ANNA KELLITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00087359553415 | IGENES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00043731724472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00003777254479 | VALDIRENE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 16/12/2020 | 1254.39 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 16/12/2020 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIACOMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 16/12/2020 | 175.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO PRO HONDA SAE 10W30 API SL JASO MA 1L DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 16/12/2020 | 2150.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 UMA ROCADEIRA LATERAL-UMK435TU2BT CHASSI HAAT-2220592 COR VERMELHA MARCA HONDA N DO MOTOR GCAMT-6240096 ANOMODELOFABRICACAO 2020. DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 16/12/2020 | 2150.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 UMA ROCADEIRA LATERAL-UMK450TUEBT CHASSI HAPT-1043399 COR VERMELHA MARCA HONDA N DO MOTOR GCCFT-1023399 ANOMODELOFABRICACAO 2020. DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 16/12/2020 | 2150.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 UMA ROCADEIRA LATERAL-UMK450TUEBT CHASSI HAPT-1022225 COR VERMELHA MARCA HONDA N DO MOTOR GCCFT-1051024 ANOMODELOFABRICACAO 2020. DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 16/12/2020 | 2150.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 UMA ROCADEIRA LATERAL-UMK450TUEBT CHASSI HAPT-1023395 COR VERMELHA MARCA HONDA N DO MOTOR GCCFT-1054374 ANOMODELOFABRICACAO 2020. DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 16/12/2020 | 2150.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 UMA ROCADEIRA LATERAL-UMK450TUEBT CHASSI HAPT-1022226 COR VERMELHA MARCA HONDA N DO MOTOR GCCFT-1051025 ANOMODELOFABRICACAO 2020. DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0008626 | 16/12/2020 | 23850.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS REATORES RELES E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008627 | 16/12/2020 | 854.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008628 | 16/12/2020 | 780.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008631 | 16/12/2020 | 324.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008632 | 16/12/2020 | 538.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 16/12/2020 | 6444.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 16/12/2020 | 6049.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 16/12/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 16/12/2020 | 1201.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0008638 | 16/12/2020 | 970.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008640 | 16/12/2020 | 206.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008641 | 16/12/2020 | 322.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0008712 | 16/12/2020 | 3807.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 16/12/2020 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008637 | 16/12/2020 | 9840.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 16/12/2020 | 45150.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 16/12/2020 | 8022.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 16/12/2020 | 8426.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 16/12/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 16/12/2020 | 4922.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 16/12/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 16/12/2020 | 18477.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 16/12/2020 | 5225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 16/12/2020 | 26708.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 16/12/2020 | 136.28 | 00007309579429 | AIANNY KELLY ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 16/12/2020 | 144.69 | 00007642110480 | DAMIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 16/12/2020 | 180.00 | 00005862843469 | MARIA DAS GRAÇAS PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 16/12/2020 | 130.53 | 00012220725480 | ANA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 16/12/2020 | 180.00 | 00025422597800 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 16/12/2020 | 180.00 | 00006599595421 | GISEUDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 16/12/2020 | 1261.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 16/12/2020 | 5305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 16/12/2020 | 32843.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 16/12/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/12/2020 | 2323.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 16/12/2020 | 180.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 16/12/2020 | 40.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 16/12/2020 | 40.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 16/12/2020 | 40.00 | 00005173143479 | LEYDIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 16/12/2020 | 40.00 | 00001159430489 | APARECIDA DO ROSARIO QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO MEHOR EM CASA DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/12/2020 | 7500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 16/12/2020 | 1438.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 16/12/2020 | 8952.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 17/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA E FLORES LOCALIZADAS NO MUNICIPIODE POMBALREF AO CR-1068978-002019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 17/12/2020 | 1450.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLOTAGEM DE FOLHAS NA DIMENSAO A ZERO DE PROJETOS DAS ESCOLAS PADRAO SUSTENTAVEL E 12 SALAS PADRAO FNDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 17/12/2020 | 8952.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 17/12/2020 | 6000.00 | 23908246000161 | GUEDES & SANTANA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 17/12/2020 | 7500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 17/12/2020 | 227.54 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 40385 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 17/12/2020 | 885.71 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 40385 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 17/12/2020 | 213.29 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 40385 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/12/2020 | 60.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 40385 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 17/12/2020 | 11900.51 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/12/2020 | 6206.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 17/12/2020 | 66947.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 17/12/2020 | 65693.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 17/12/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 17/12/2020 | 5305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 17/12/2020 | 468.85 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES FERNANDO GOMES DE ALMEIDA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ALECIO BEZERRA TRIGUEIRO -VETERINARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO2020 PARA PARTICIPAREM DO CURSO'' GESTAO NA PECUARIA LEITEIRA''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 17/12/2020 | 12804.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 17/12/2020 | 1082.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA - POMBAL-PB RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADAS PARA DOACAO A SR MARIA DAS GRACAS SOUSA E SUA FILHA ANA VITORIA SOUSA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/12/2020 | 232.15 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA- MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSO NO DIA 16122020 CONDUZINDO SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DAPREMIACAO SELO UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 17/12/2020 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 17/12/2020 | 8022.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 17/12/2020 | 1045.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008804 | 17/12/2020 | 5656.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 17/12/2020 | 4512.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE PLANTAS ARGILA EXPANDIDA SUBSTRATOS E PEDRAS DECORATIVAS PARA MANUTENCAO DO JARDIM DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0008811 | 17/12/2020 | 3563.01 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0008816 | 17/12/2020 | 1992.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 17/12/2020 | 39692.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 17/12/2020 | 6467.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 17/12/2020 | 8305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0008860 | 17/12/2020 | 186938.08 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECUROS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 17/12/2020 | 10301.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/12/2020 | 6225.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 17/12/2020 | 8008.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 17/12/2020 | 49084.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 17/12/2020 | 5283.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 17/12/2020 | 2756.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DIRETOR FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 17/12/2020 | 14030.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/12/2020 | 23770.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 17/12/2020 | 314861.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 17/12/2020 | 206540.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 17/12/2020 | 11483.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008918 | 17/12/2020 | 6064.56 | 00005343861482 | SEVERINA ILHANIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 17/12/2020 | 94170.74 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - MDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 112020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 35. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 17/12/2020 | 70972.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 17/12/2020 | 165667.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 112020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 17/12/2020 | 14837.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - MDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 17/12/2020 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 17/12/2020 | 897.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO E AUTENTICACOES SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 17/12/2020 | 18904.59 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 17/12/2020 | 25892.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0008940 | 17/12/2020 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008941 | 17/12/2020 | 292.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008942 | 17/12/2020 | 592.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 17/12/2020 | 10913.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0008786 | 17/12/2020 | 2070.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL 439 LT DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0008815 | 17/12/2020 | 2535.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE UM BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS COLUNA 220 V E UM FREEZER HORIZONTAL 439 LT 220 V DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008898 | 17/12/2020 | 339.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008905 | 17/12/2020 | 750.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008910 | 17/12/2020 | 369.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 17/12/2020 | 1254.39 | 00006353165447 | PAULO ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 17/12/2020 | 4270.95 | 00005586964490 | MARIANA QUEIROGA DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 17/12/2020 | 1265.47 | 00006142793308 | MARIANA DOS SANTOS ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/12/2020 | 1502.74 | 00007136908442 | ALBERLANIO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.EM ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 17/12/2020 | 2613.22 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE MEDEIROS DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 17/12/2020 | 1393.72 | 00009552094470 | MARIA CLARICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 17/12/2020 | 1730.97 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 17/12/2020 | 1730.97 | 00004103485469 | JOÃO PAULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 17/12/2020 | 1730.97 | 00097890910444 | MARIA EDILENE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 17/12/2020 | 1730.97 | 00025047990478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 17/12/2020 | 1730.97 | 00087320452472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/12/2020 | 4270.95 | 00003183196409 | FABIOLA QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 17/12/2020 | 1502.74 | 00002185609408 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.EM ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 17/12/2020 | 2613.22 | 00007398439407 | RAULISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 17/12/2020 | 1393.72 | 00005433153479 | LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 17/12/2020 | 877.92 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 17/12/2020 | 877.92 | 00000995322473 | ALANIETE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 17/12/2020 | 877.92 | 00097722480420 | ANGELA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 17/12/2020 | 877.92 | 00001929342446 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/12/2020 | 877.92 | 00003992337413 | FRANCISCO AMILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 17/12/2020 | 877.92 | 00006066462482 | JAKELINE RODRIGUES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 17/12/2020 | 877.92 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 17/12/2020 | 877.92 | 00004188224410 | MARIA CELIANE DOS S RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 17/12/2020 | 877.92 | 00065972392453 | RIVANILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 17/12/2020 | 877.92 | 00069100098434 | LENILDA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 17/12/2020 | 4745.50 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 17/12/2020 | 1406.07 | 00010232657459 | FRANCISCA VITORIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/12/2020 | 1669.71 | 00068345020410 | IRACEMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.EM ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 17/12/2020 | 2903.57 | 00010238967450 | JOSE VINICIUS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 17/12/2020 | 1548.57 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 17/12/2020 | 1950.93 | 00003328267409 | MARCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 17/12/2020 | 1950.93 | 00004343577406 | JANILENE COSTA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 17/12/2020 | 1950.93 | 00079892710444 | FRANCINETE NUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 17/12/2020 | 1950.93 | 00000870037404 | AURIVANIA OLIVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 17/12/2020 | 1950.93 | 00045075212468 | MARIA MARTINS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 17/12/2020 | 4270.95 | 00004554049418 | ANA VALERIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 17/12/2020 | 1265.47 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 17/12/2020 | 1502.74 | 00005440430490 | ALDICELIA OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.EM ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 17/12/2020 | 2613.22 | 00047571276420 | SONIA MARIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 17/12/2020 | 1393.72 | 00008261916499 | LUANA LANE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00005441649461 | MARIA DA GUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00080561357404 | CLEDINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00091064708404 | ILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00043731880415 | MARIA DE ALMEIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 17/12/2020 | 949.09 | 00007483063408 | PRISCILA MIKAELLY FERANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 17/12/2020 | 333.94 | 00006169825421 | CARLA MONIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.EM ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 17/12/2020 | 580.70 | 00025547257800 | VERA LUCIA AMTDSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 17/12/2020 | 309.71 | 00001381880410 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 17/12/2020 | 177.16 | 00004948309486 | EDNA TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 17/12/2020 | 177.16 | 00006155406430 | FRANCISCO MARCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 17/12/2020 | 177.16 | 00011968905871 | JOSE ARI MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 17/12/2020 | 177.16 | 00003564960406 | LAURA VALDEREZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/12/2020 | 177.16 | 00097736163472 | LUCILENE DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 17/12/2020 | 177.16 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 17/12/2020 | 177.16 | 00075375990415 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 17/12/2020 | 177.16 | 00003185608445 | ROZICLEIDE FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 17/12/2020 | 177.16 | 00006364270484 | SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 17/12/2020 | 177.16 | 00005829328402 | PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 17/12/2020 | 177.16 | 00005297469481 | SERGIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 17/12/2020 | 4270.95 | 00003067070470 | AURELIA MACHADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 17/12/2020 | 1502.74 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC. DE ENFERMAGEM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 17/12/2020 | 2613.22 | 00002064724478 | YARA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 17/12/2020 | 1393.72 | 00025158465487 | INALDA SHAILLAH TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00079857043453 | IVANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00087359669472 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 17/12/2020 | 1755.83 | 00003836744414 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 17/12/2020 | 438.96 | 00001512106402 | MERCIA MARIA DA SIVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008805 | 17/12/2020 | 110.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008807 | 17/12/2020 | 246.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008808 | 17/12/2020 | 110.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008809 | 17/12/2020 | 277.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008810 | 17/12/2020 | 311.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008812 | 17/12/2020 | 4.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008814 | 17/12/2020 | 1716.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008817 | 17/12/2020 | 2981.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0008818 | 17/12/2020 | 1372.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008820 | 17/12/2020 | 3245.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008821 | 17/12/2020 | 5889.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008822 | 17/12/2020 | 2304.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008824 | 17/12/2020 | 125.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008826 | 17/12/2020 | 330.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008827 | 17/12/2020 | 519.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008829 | 17/12/2020 | 377.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008831 | 17/12/2020 | 471.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008832 | 17/12/2020 | 1469.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008834 | 17/12/2020 | 497.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008835 | 17/12/2020 | 567.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008836 | 17/12/2020 | 256.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008837 | 17/12/2020 | 204.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTRICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0008839 | 17/12/2020 | 2554.48 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONFECCAO DE MATERIA PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0008841 | 17/12/2020 | 3758.76 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS EM METALON E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E TOLDO DE ROLO EM LONA PARA A UBS DO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0008844 | 17/12/2020 | 280.17 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS EM METALON E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0008845 | 17/12/2020 | 474.21 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS EM METALON E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0008849 | 17/12/2020 | 905.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PURIFICADOR E BEB DE COLUNA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0008850 | 17/12/2020 | 465.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BEB DE COLUNA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0008851 | 17/12/2020 | 905.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PURIFICADOR E BEB DE COLUNA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0008852 | 17/12/2020 | 850.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0008853 | 17/12/2020 | 850.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0008854 | 17/12/2020 | 850.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008855 | 17/12/2020 | 184.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0008856 | 17/12/2020 | 905.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PURIFICADOR E BEB DE COLUNA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0008857 | 17/12/2020 | 850.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008858 | 17/12/2020 | 14037.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008859 | 17/12/2020 | 4350.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 17/12/2020 | 6237.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 17/12/2020 | 43707.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 17/12/2020 | 20125.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 17/12/2020 | 85893.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 17/12/2020 | 3325.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 17/12/2020 | 16976.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 17/12/2020 | 1662.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 17/12/2020 | 20619.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 17/12/2020 | 3461.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 17/12/2020 | 2612.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 17/12/2020 | 81086.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 17/12/2020 | 5925.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/12/2020 | 60937.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 17/12/2020 | 142839.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 17/12/2020 | 85522.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 17/12/2020 | 18819.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 17/12/2020 | 82036.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 17/12/2020 | 6592.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 17/12/2020 | 127169.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 17/12/2020 | 41542.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 17/12/2020 | 47532.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 17/12/2020 | 12955.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 17/12/2020 | 38186.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 17/12/2020 | 50519.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/12/2020 | 27767.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 17/12/2020 | 115264.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 17/12/2020 | 66871.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 17/12/2020 | 7517.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 17/12/2020 | 17252.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 17/12/2020 | 7355.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 17/12/2020 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 17/12/2020 | 8476.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 17/12/2020 | 44770.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 17/12/2020 | 14183.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 17/12/2020 | 27535.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 17/12/2020 | 3333.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 17/12/2020 | 5680.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 17/12/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 17/12/2020 | 6853.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 17/12/2020 | 5680.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/12/2020 | 3333.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 17/12/2020 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 17/12/2020 | 3333.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 17/12/2020 | 102.61 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0008943 | 17/12/2020 | 3400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008946 | 18/12/2020 | 1199.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0008947 | 18/12/2020 | 19222.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL LUVAS PARA PROC NAO CIRURGICO P M E G DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0008948 | 18/12/2020 | 23067.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL LUVAS PARA PROC NAO CIRURGICO P M E G DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBSS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0008949 | 18/12/2020 | 12232.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL LUVAS PARA PROC NAO CIRURGICO P M E G DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0008951 | 18/12/2020 | 28309.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL LUVAS PARA PROC NAO CIRURGICO P M E G DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0008952 | 18/12/2020 | 3400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBSS QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0008953 | 18/12/2020 | 3400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID QUE ESTAO A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0008977 | 18/12/2020 | 14668.50 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DE PTERIGIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 18/12/2020 | 3691.30 | 00008835388490 | YAUMA REGIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. PSICOLOGA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 18/12/2020 | 3691.30 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. NUTRICIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 18/12/2020 | 3691.30 | 00005832654480 | AYSLANE ALVES LEITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. FISIOTERAPEUTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/12/2020 | 3691.30 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. FISIOTERAPEUTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 18/12/2020 | 3691.30 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. EDUCADOR FISICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 18/12/2020 | 3691.30 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASSISTENTE SOCIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 18/12/2020 | 649.66 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. PSICOLOGA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 18/12/2020 | 649.66 | 00009656826418 | IZABELA LETICIA WANDERLEY DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. NUTRICIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 18/12/2020 | 649.66 | 00005095746450 | DANIEL FERREIRA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. FISIOTERAPEUTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 18/12/2020 | 649.66 | 00028393279453 | LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. FISIOTERAPEUTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 18/12/2020 | 295.30 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASISTENTE SOCIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 18/12/2020 | 649.66 | 00007151709455 | TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. EDUCADOR FISICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/12/2020 | 3429.16 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TECNICA DE APOIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 18/12/2020 | 1964.00 | 00087321769453 | ROSANIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TECNICA DE APOIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 18/12/2020 | 2018.48 | 00007044945406 | KERVY TAFFAREL LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. DIGITADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 18/12/2020 | 2018.48 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 18/12/2020 | 2018.48 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 18/12/2020 | 2018.48 | 00008897305474 | PEDRO HENRIQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. DIGITADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 18/12/2020 | 2018.48 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 18/12/2020 | 1353.20 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MOTORISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 18/12/2020 | 2018.48 | 00003323476484 | SAIONARA GUEDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TECNICA DE APOIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 18/12/2020 | 834.84 | 00000004534476 | MARIA APARECIDA URTIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.DE ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 18/12/2020 | 1479.40 | 00009861908455 | LIZANDRA DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 18/12/2020 | 3933.88 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 18/12/2020 | 1119.04 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 18/12/2020 | 612.21 | 00006071159474 | FERNANDO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00028527745852 | MIRIAN MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00010004328400 | AYRTON HIAGO DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00009108473471 | AFONSO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00007247935421 | LOURRAN NUNES BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00003525962444 | JOSELIA MOURA BERNARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00008371556497 | ANDERSON YURI DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 18/12/2020 | 1479.42 | 00006274516409 | MARIA DAIANE AMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 18/12/2020 | 666.00 | 00065972635453 | LUIZ GUABERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 18/12/2020 | 666.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 18/12/2020 | 666.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 18/12/2020 | 666.00 | 00071426760434 | HILDEVALDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 18/12/2020 | 666.00 | 00026241072404 | COSME NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0008975 | 18/12/2020 | 23092.31 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA CEL JOAO LEITE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 18/12/2020 | 50.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON L4150 PERTENCENTE A ESCOLA GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0008950 | 18/12/2020 | 1306.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0008966 | 18/12/2020 | 58709.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE 05CINCO BATEDEIRAS B-23 INOX 10 DEZ CLIMATIZADORES CLI 70 VENTISOL 10 DEZ FOGOES 4BC STAR CLEAN 10DEZ FOGOES INDUSTRIAL 6B ECONOMY REM 10DEZ LAVADOURA CONSUL 12KG CWH12 BCA 10DEZTV SMART LED 40 SANSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 18/12/2020 | 180.00 | 00022583670425 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 18/12/2020 | 161.18 | 00010487090438 | JOANA DARCK PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 18/12/2020 | 132.88 | 00026002973320 | FRANCISCA MEIRY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 18/12/2020 | 110.55 | 00070994210426 | INGRID MILENA PEREIRA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 18/12/2020 | 180.00 | 00070643146490 | TALIA GABRIELE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 18/12/2020 | 180.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 18/12/2020 | 180.00 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 18/12/2020 | 100.46 | 00004400479439 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 18/12/2020 | 180.00 | 00004363171413 | MARIA PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 18/12/2020 | 168.64 | 00003835247417 | LAURISNALVA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 18/12/2020 | 145.21 | 00005835047444 | AVANI MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 18/12/2020 | 180.00 | 00009393186448 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 18/12/2020 | 164.69 | 00002624201475 | MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008972 | 18/12/2020 | 5617.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 18/12/2020 | 180.00 | 00009654878496 | ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/12/2020 | 161.36 | 00004284314459 | SUELY MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0008978 | 18/12/2020 | 20800.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PREMIOS ACORDEON 80 BAIXOS DESTINADOS AOS ALUNOS APRENDIZES DA PREMIACAO ''TRILHA DO GONZAGAO'' COM O OBJETIVO DE FOMENTAR SUBSIDIO AOS NOVOS TALENTOS NA FORMA PREVISTA NA LEI N 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR UMA RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS BRASILEIROS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 18/12/2020 | 100.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS HP 8610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 18/12/2020 | 3000.00 | 00001865434418 | MARIA FORMIGA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA FORMIGA VERISSIMO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0008976 | 18/12/2020 | 118054.80 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 21/12/2020 | 2135.80 | 00011995691437 | FELIPE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 181 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS SAO JOAO MARIA DOS SANTOS MONTE ALEGRE FLORES SAO PEDRO AREAL CAICARINHA CAPAO POMBALZINHO ZE RODRIGUES XIQUE-XIQUE E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 21/12/2020 | 22254.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 21/12/2020 | 2485.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 21/12/2020 | 19050.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0009061 | 21/12/2020 | 1789.00 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0009063 | 21/12/2020 | 635.00 | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBALSECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALLOCALIZADO NA RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA 892 BAIRRO JARDIM ROGERIODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 .CONFORME CONTRATO N 2022018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 21/12/2020 | 97.41 | 00007805962421 | ALINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 21/12/2020 | 125.25 | 00010653777469 | MARIA LUIZA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 21/12/2020 | 180.00 | 00070065677420 | MILENA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 21/12/2020 | 180.00 | 00006286969497 | GERLUCIA DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/12/2020 | 169.25 | 00004775057405 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 21/12/2020 | 180.00 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 21/12/2020 | 62.50 | 00079136249491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 21/12/2020 | 10784.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0009059 | 21/12/2020 | 632.00 | 00009081453491 | LEOCADIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO 1882018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 21/12/2020 | 319.68 | 00010935753443 | ANDERSON YURI BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 21/12/2020 | 666.00 | 00002643136748 | WALDICK BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 21/12/2020 | 666.00 | 00048429813420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 21/12/2020 | 666.00 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 21/12/2020 | 666.00 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 21/12/2020 | 666.00 | 00004192089416 | ADELSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 21/12/2020 | 666.00 | 00004557874410 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 21/12/2020 | 666.00 | 00064577767449 | EDILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDA MUNICIPAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 21/12/2020 | 616.53 | 00008625849490 | PATRICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 21/12/2020 | 296.84 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 21/12/2020 | 616.53 | 00007309730429 | EDILEUZA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 21/12/2020 | 616.53 | 00007319589427 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 21/12/2020 | 616.53 | 00005892811433 | LINDOVANIA ARAUJO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/12/2020 | 616.53 | 00008761834459 | EDILANIA MARCOLINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 21/12/2020 | 616.53 | 00005271853454 | LIDIA CYLANE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 21/12/2020 | 616.53 | 00006555073454 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 21/12/2020 | 616.53 | 00009495555418 | LUCELIA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 21/12/2020 | 616.53 | 00043732496449 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 21/12/2020 | 616.53 | 00006067532492 | FRANCISCA SAFIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 21/12/2020 | 616.53 | 00004399348429 | JANAILDA DE ASSIS FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 21/12/2020 | 616.53 | 00005716623409 | SUCY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 21/12/2020 | 616.53 | 00004089679435 | VALDIRENE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0009064 | 21/12/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0009065 | 21/12/2020 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009066 | 21/12/2020 | 673.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 12.000 BTUS E 18.000BTUS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009067 | 21/12/2020 | 199.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0009030 | 21/12/2020 | 900.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL .DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO 2020.CONFORME CONTRATO 3412020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 21/12/2020 | 8960.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 21/12/2020 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 21/12/2020 | 1209.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTEDOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 21/12/2020 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 21/12/2020 | 201.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009060 | 21/12/2020 | 550.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009062 | 21/12/2020 | 439.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009068 | 21/12/2020 | 360.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009070 | 21/12/2020 | 394.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009072 | 21/12/2020 | 444.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009079 | 21/12/2020 | 1761.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009080 | 21/12/2020 | 1026.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009109 | 22/12/2020 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009112 | 22/12/2020 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009114 | 22/12/2020 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009116 | 22/12/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009118 | 22/12/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 22/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA RERERENTE A ELABORACAO DE UM PROJETOPLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS AMBIENTALMENTE DIRECIONADO A AREA DO LIXAO REALIZADO PARA ATENDER OS OBJETIVOS DA GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 22/12/2020 | 26855.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 22/12/2020 | 6000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009090 | 22/12/2020 | 1458.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ESTE MUNICIIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0009098 | 22/12/2020 | 1400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009099 | 22/12/2020 | 4128.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009101 | 22/12/2020 | 2280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009102 | 22/12/2020 | 1536.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0009104 | 22/12/2020 | 2008.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0009107 | 22/12/2020 | 2400.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COLCHAO SOLTEIRO DREAMS D-28 DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTARO AO EMPNHO N. 7024 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009110 | 22/12/2020 | 686.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0009113 | 22/12/2020 | 42327.93 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0009115 | 22/12/2020 | 6280.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092020 | 0009125 | 22/12/2020 | 36820.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0009126 | 22/12/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0009128 | 22/12/2020 | 3945.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL AVENTAL HOSPITALAR TNT GRAMATURA 40G INPERMIAVEL MANGA LONGA DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0009129 | 22/12/2020 | 3945.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL AVENTAL HOSPITALAR TNT GRAMATURA 40G INPERMIAVEL MANGA LONGA DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0009130 | 22/12/2020 | 1213.31 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009132 | 22/12/2020 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009133 | 22/12/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009134 | 22/12/2020 | 558.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009135 | 22/12/2020 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009136 | 22/12/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009137 | 22/12/2020 | 558.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 22/12/2020 | 120.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO REFERENTE AO COMUNICADO DE REUNIAO COM OS ARTISTAS PARA ESCLARECIMENTOS DOS EDITAIS DA LEI ''ALDIR BLANC'' TOTALIZANDO 2 DUAS DE ANUNCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 22/12/2020 | 135.02 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 25 DE SETEMBRO2020 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 22/12/2020 | 126.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009106 | 22/12/2020 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 22/12/2020 | 54.03 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116 N DA GUIA 030.2020.601055 N DO PROCESSO 0000688-41.2000.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO AZENETE RODRIGUES DE QUEIROZ OLIMPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 22/12/2020 | 9960.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 22/12/2020 | 1377.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009121 | 22/12/2020 | 2094.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/12/2020 | 11700.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO 1000MM DESTINADAS PARA EXECUCAO DE UMA TRAVESSIA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA VIDA E UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 22/12/2020 | 100.04 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 15122020 CONDUZINDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 22/12/2020 | 1722.00 | 00010026322420 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO HIDRAULICA COM ABRACADEIRAS E SISTEMA DE AR DOS VEICULOS F14000 MNH-8026 F14000 MNH-8016 RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND LB90 E RADON VINCULADOS A SECRECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 22/12/2020 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/12/2020 | 4091.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 22/12/2020 | 150.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 15122020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO NO TCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 22/12/2020 | 150.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23092020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0009105 | 22/12/2020 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP GAS EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 22/12/2020 | 960.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO DE CARROCAO DO TRATOR AGRICULA TL 85-E DE N 13 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 22/12/2020 | 110.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO REPAROS RESETES E HIGIENIZACAO DE SISTEMAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 22/12/2020 | 240.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DE PREVENCAO DO COVID-19 SOBRE O FECHAMENTO DO COMERCIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 22/12/2020 | 220.54 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 22/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RERERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CANAL DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003206143-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 22/12/2020 | 200.00 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOANO DIA 11122020 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 23/12/2020 | 760.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA PARA O PACIENTE VICTOR DIOGENES MONTEIRO NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009146 | 23/12/2020 | 7690.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000502020 | 0009179 | 24/12/2020 | 138400.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI MASCARAS FACIAIS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE A PROLIFERACAO DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A POPULACAO DE RISCO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0009180 | 24/12/2020 | 68937.41 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5 MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONTRATO 4832019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 24/12/2020 | 184.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009199 | 24/12/2020 | 4004.30 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO ADESIVO FOSCO BANNER EM LONA FOSCA FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 24/12/2020 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACAO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122020 | 0009203 | 24/12/2020 | 1000.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0009204 | 24/12/2020 | 3640.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0009205 | 24/12/2020 | 12887.40 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 24/12/2020 | 124.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 24/12/2020 | 100.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O TRAUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 24/12/2020 | 162.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10122020 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 24/12/2020 | 190.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16122020 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 24/12/2020 | 366.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15122020 16122020 E 18122020 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 24/12/2020 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 16122020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR 12ZESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 24/12/2020 | 150.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 16122020 E 18122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 24/12/2020 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17122020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 24/12/2020 | 202.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17122020 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 24/12/2020 | 150.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21122020 E 23122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 24/12/2020 | 151.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 24/12/2020 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 21122020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 24/12/2020 | 50.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21122020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 24/12/2020 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 24/12/2020 | 17811.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 24/12/2020 | 7465.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 24/12/2020 | 9415.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 24/12/2020 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 17320. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 24/12/2020 | 7173.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 24/12/2020 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 24/12/2020 | 17259.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 24/12/2020 | 2208.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 24/12/2020 | 3400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 24/12/2020 | 2707.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 24/12/2020 | 23289.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 24/12/2020 | 1715.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 24/12/2020 | 4797.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0009185 | 24/12/2020 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 24/12/2020 | 406.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00007903848410 | EDINEIDE DE SOUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS HOSPITALAR COM CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE EDINEIDE DE SOUSA NUNES COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 24/12/2020 | 2.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2020 BOMBEIROS LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC-0449 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 7857 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 24/12/2020 | 860.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CADEIRA DE BANHO CPES E CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 24/12/2020 | 1180.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 24/12/2020 | 2.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2020 BOMBEIROS LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC-0449 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 7856 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009190 | 24/12/2020 | 8457.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS BANNERS PLACAS E FAIXAS DESTINADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 24/12/2020 | 7342.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0009182 | 24/12/2020 | 13580.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS PELA AQUISICAO DE 01 UMA ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-6800 COM ACESSORIO PARA TRATOR CONVENCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Lisura Governista | Construcao e/ou revitalizacao de sistemas de abastecimento de agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0009208 | 24/12/2020 | 24000.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS COM PROFUNDIDADE DE 50 METROS NAS COMUNIDADES DE RIACHAO E VARZEA COMPRIDA ZONA RURAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 24/12/2020 | 2047.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 24/12/2020 | 160.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 24/12/2020 | 180.00 | 00005233959496 | ARANILDES BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 24/12/2020 | 137.17 | 00006603745445 | ALVERLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 24/12/2020 | 41586.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP.PERIODO DE APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 24/12/2020 | 307.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 24/12/2020 | 7.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 24/12/2020 | 93140.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 24/12/2020 | 9936.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 24/12/2020 | 74811.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052020 | 0009186 | 24/12/2020 | 99223.97 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE DRENAGEM DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS GALERIA E TRAVESSIAS TR 03 E TR 06 NO BAIRRO SENADOR RUY CARNEIRO LOTE II. NESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 24/12/2020 | 121162.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 24/12/2020 | 75910.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 24/12/2020 | 41147.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO QUE RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 24/12/2020 | 75890.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 24/12/2020 | 17548.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 24/12/2020 | 107250.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0009187 | 24/12/2020 | 76047.91 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009194 | 24/12/2020 | 1218.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009195 | 24/12/2020 | 500.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009196 | 24/12/2020 | 1992.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0009209 | 24/12/2020 | 3699.30 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0009210 | 24/12/2020 | 15223.18 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0009211 | 24/12/2020 | 10425.30 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0009212 | 24/12/2020 | 8968.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0009215 | 24/12/2020 | 3811.40 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO CASEIRO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0009216 | 24/12/2020 | 11210.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO CASEIRO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 24/12/2020 | 300.00 | 00006721779439 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO DE CORPO DA SRA MARIA JOSE DA SILVA OCORRIDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24122020 . CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009293 | 28/12/2020 | 11520.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009504 | 28/12/2020 | 8960.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0009506 | 28/12/2020 | 26210.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009238 | 28/12/2020 | 190.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 28/12/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO.PERIODO 18 A 24122020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009414 | 28/12/2020 | 111.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 28/12/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE OS DIAS 30 E 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009232 | 28/12/2020 | 190.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0009256 | 28/12/2020 | 3563.01 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOSDO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 28/12/2020 | 165519.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 28/12/2020 | 14772.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - MDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 28/12/2020 | 109404.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/12/2020 | 21083.23 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 28/12/2020 | 71901.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009327 | 28/12/2020 | 1888.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0009342 | 28/12/2020 | 990.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009343 | 28/12/2020 | 9697.75 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVOS BANNER CAPAS PARA DOCUMENTOS COMENDAS CRACHAS E MEDALHAS EM ACRILICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009345 | 28/12/2020 | 299.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009347 | 28/12/2020 | 468.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0009349 | 28/12/2020 | 959.93 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009390 | 28/12/2020 | 3979.67 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVOS TRANSPARETE COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009397 | 28/12/2020 | 4474.56 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 2596 OFF 7824 OGC 9596 MOL 9900 OGC 6519 NQK 4525 OGF 0220 MOG 7200 OEW 1278 NQH 7514 NQH 7624 OFX 6304 OGF 0230 OGE 6730 QSF 2519 QSE 8979 QSE 8989 QSH 4425 QFA-6D41 E QSF-2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009409 | 28/12/2020 | 268.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0009447 | 28/12/2020 | 874.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERACAO DO TABLADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0009459 | 28/12/2020 | 800.31 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE APRESENTARAM SECOES ELEITORAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 28/12/2020 | 477.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS E MOLDURAS PARA O MERITO DO PREMIO EDUCACAO QUE FAZ A DIFERENCA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009509 | 28/12/2020 | 47430.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 500 FLS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009240 | 28/12/2020 | 442.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009243 | 28/12/2020 | 1257.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009245 | 28/12/2020 | 1190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009247 | 28/12/2020 | 774.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 28/12/2020 | 95.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA REFORMA CONCERTO E SOLDA DE TESOURA DE PODAR E APONTAMENTO DE ALAVANCA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 28/12/2020 | 1100.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL VIDROS FANTASIA INCOLOR DESTINADOS A REPOSICAO NA COLUNA DA HORA E PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009351 | 28/12/2020 | 141.30 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009401 | 28/12/2020 | 37790.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 E QFC-5C72 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009411 | 28/12/2020 | 726.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-0103 E QFC-0389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0009450 | 28/12/2020 | 11520.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS BOTAS SEGUR. CELAST DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0009452 | 28/12/2020 | 11230.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS DE CALCAMENTO BOCAS DE LOBO EXTENCAO DE CALCADAS E RECUPERACAO DE TELHADONAS RUAS DOMINGOS DE MEDEIROS ANA ANITAVIDA NOVA E PREDIO PUBLICO CAPSAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0009454 | 28/12/2020 | 40227.78 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DA PRACA GETULIO VARGAS ESTACAO FERROVIARIA CASA DA CULTURA BAR CENTENARIO E CANTEIROS DAS PRACAS E EPI PARA FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0009458 | 28/12/2020 | 17500.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA ESCONDIDA VARZEA COMPRIDADOS OLIVEIRAS E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 28/12/2020 | 7093.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 28/12/2020 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2020. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0009406 | 28/12/2020 | 32779.81 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009407 | 28/12/2020 | 2650.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009417 | 28/12/2020 | 1068.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0439 MNW-1646 OFG-5353 E QFL-9314 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009486 | 28/12/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE FAUSTINO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009488 | 28/12/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO -ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009490 | 28/12/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009492 | 28/12/2020 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE PEDRO MATOS DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009399 | 28/12/2020 | 22254.07 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009233 | 28/12/2020 | 45.60 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0009512 | 28/12/2020 | 38710.55 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL 6 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA NA CONST. DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA LOCALIZ. NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO FEDERAL CONFORME CR N 1005877-062013 - MINISTERIO DO ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009419 | 28/12/2020 | 1475.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0009241 | 28/12/2020 | 10320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009295 | 28/12/2020 | 532.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE FOGAO E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A UBS DAS OITICICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009296 | 28/12/2020 | 532.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE FOGAO E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A UBS DO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009297 | 28/12/2020 | 440.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE FOGAO DESTINADOS A UBS DO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092020 | 0009301 | 28/12/2020 | 6715.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A UBS DO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092020 | 0009307 | 28/12/2020 | 6715.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A UBS DO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092020 | 0009316 | 28/12/2020 | 6970.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A UBS DO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092020 | 0009320 | 28/12/2020 | 6755.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A UBS DAS OITICICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0009348 | 28/12/2020 | 329.00 | 11147190000190 | G&G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0009421 | 28/12/2020 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0009424 | 28/12/2020 | 1784.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0009426 | 28/12/2020 | 6189.00 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009443 | 28/12/2020 | 5370.98 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0009445 | 28/12/2020 | 11438.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1633 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0009446 | 28/12/2020 | 31289.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 28/12/2020 | 150.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES PARA O SENHOR JOSE VIEIRA DE SOUSA HOMENAGIADO POR ESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 28/12/2020 | 819.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONVECCOES DE CAMISAS EM MALHAS PP POLIESTER COM FECHAMENTO E COSTURA REFORCADA.PARA O USO PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 28/12/2020 | 265.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E FLORES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA. CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3021471860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009251 | 28/12/2020 | 900.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009254 | 28/12/2020 | 1013.40 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009255 | 28/12/2020 | 2705.60 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0009258 | 28/12/2020 | 2088.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOCHILAS TIPO SACO DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0009260 | 28/12/2020 | 12738.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO OU CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0009263 | 28/12/2020 | 3840.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOCHILAS TIPO SACO DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 28/12/2020 | 1689.60 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 28/12/2020 | 2083.02 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/12/2020 | 550.73 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009273 | 28/12/2020 | 35.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009275 | 28/12/2020 | 84.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009277 | 28/12/2020 | 825.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009279 | 28/12/2020 | 35.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009281 | 28/12/2020 | 104.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009283 | 28/12/2020 | 70.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009285 | 28/12/2020 | 104.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482019 | 0009287 | 28/12/2020 | 114.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA MESA PARA COMPUTADOR DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009304 | 28/12/2020 | 1290.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009305 | 28/12/2020 | 1530.95 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009308 | 28/12/2020 | 1198.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009309 | 28/12/2020 | 1391.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 28/12/2020 | 459.41 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 28/12/2020 | 942.67 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 28/12/2020 | 846.98 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009315 | 28/12/2020 | 1603.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009317 | 28/12/2020 | 2164.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009319 | 28/12/2020 | 1633.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009322 | 28/12/2020 | 1719.54 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009323 | 28/12/2020 | 3771.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009328 | 28/12/2020 | 6720.40 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DE NATAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009329 | 28/12/2020 | 1697.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DE NATAL DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009331 | 28/12/2020 | 3611.30 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DE NATAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009334 | 28/12/2020 | 1743.75 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DE NATAL DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009338 | 28/12/2020 | 1743.75 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DE NATAL DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009356 | 28/12/2020 | 723.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009358 | 28/12/2020 | 597.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009359 | 28/12/2020 | 183.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009360 | 28/12/2020 | 697.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009363 | 28/12/2020 | 597.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009365 | 28/12/2020 | 402.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009367 | 28/12/2020 | 402.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009369 | 28/12/2020 | 597.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009372 | 28/12/2020 | 207.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009373 | 28/12/2020 | 1725.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009374 | 28/12/2020 | 207.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009376 | 28/12/2020 | 897.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009377 | 28/12/2020 | 220.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009378 | 28/12/2020 | 345.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009380 | 28/12/2020 | 108.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009381 | 28/12/2020 | 552.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009383 | 28/12/2020 | 131.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009384 | 28/12/2020 | 64.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DE CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009386 | 28/12/2020 | 77.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DE CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009387 | 28/12/2020 | 77.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009388 | 28/12/2020 | 294.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 28/12/2020 | 400.70 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ACOES DE NATAL REALIZADAS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 28/12/2020 | 965.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ACOES DE NATAL REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/12/2020 | 4800.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ACOES DE NATAL REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 28/12/2020 | 1300.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ACOES DE NATAL REALIZADAS PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 28/12/2020 | 1000.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ACOES DE NATAL REALIZADAS PELO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 28/12/2020 | 20.70 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARBONIZANTE E OLEO DESTINADOS A 1 REVISAO DA ROCADEIRA UMK 450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 28/12/2020 | 30.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE ROCADEIRA UMK 450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 28/12/2020 | 20.70 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARBONIZANTE E OLEO DESTINADOS A 1 REVISAO DA ROCADEIRA UMK 450 CHASSI 1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 28/12/2020 | 30.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE ROCADEIRA UMK 450 CHASSI 1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 28/12/2020 | 997.07 | 00029716548850 | AMANDA SANTOS DA SILVA AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278- RUY CARNEIRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO2020.CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/12/2020 | 1994.14 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA SN - SANTO AMARO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO2020. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009234 | 28/12/2020 | 750.41 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009235 | 28/12/2020 | 838.26 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009236 | 28/12/2020 | 402.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009237 | 28/12/2020 | 1167.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009239 | 28/12/2020 | 478.72 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009242 | 28/12/2020 | 547.11 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009244 | 28/12/2020 | 268.92 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009246 | 28/12/2020 | 448.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009248 | 28/12/2020 | 376.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009249 | 28/12/2020 | 703.62 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009250 | 28/12/2020 | 298.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009252 | 28/12/2020 | 301.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009253 | 28/12/2020 | 752.95 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009257 | 28/12/2020 | 478.08 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009259 | 28/12/2020 | 265.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009261 | 28/12/2020 | 575.88 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009262 | 28/12/2020 | 376.86 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009264 | 28/12/2020 | 1125.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009265 | 28/12/2020 | 1299.33 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009267 | 28/12/2020 | 856.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009271 | 28/12/2020 | 759.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009272 | 28/12/2020 | 1464.86 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009276 | 28/12/2020 | 637.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009278 | 28/12/2020 | 629.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009282 | 28/12/2020 | 997.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009286 | 28/12/2020 | 1316.26 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009288 | 28/12/2020 | 1125.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009289 | 28/12/2020 | 413.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009290 | 28/12/2020 | 1202.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0009291 | 28/12/2020 | 11960.48 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092020 | 0009292 | 28/12/2020 | 9120.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 28/12/2020 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR SELO AJX 78020-62 LX REFERENTE AO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UBS DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0009298 | 28/12/2020 | 273.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A UBS DAS OITICICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0009299 | 28/12/2020 | 273.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A UBS DO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0009300 | 28/12/2020 | 273.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A UBS DO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0009325 | 28/12/2020 | 273.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A UBS DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009326 | 28/12/2020 | 532.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE FOGAO E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A UBS DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009332 | 28/12/2020 | 114.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009333 | 28/12/2020 | 1140.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009335 | 28/12/2020 | 112.40 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009337 | 28/12/2020 | 847.20 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009339 | 28/12/2020 | 981.40 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009340 | 28/12/2020 | 380.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009344 | 28/12/2020 | 57.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009346 | 28/12/2020 | 119.62 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009350 | 28/12/2020 | 2600.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0009353 | 28/12/2020 | 3000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE DACRIOCISTOMIONSTOMIA EXTERNA REALIZADA O PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA EM AMBOS OS OLHOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009357 | 28/12/2020 | 4470.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009361 | 28/12/2020 | 1176.97 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009362 | 28/12/2020 | 3635.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009364 | 28/12/2020 | 233.03 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009366 | 28/12/2020 | 5.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009368 | 28/12/2020 | 211.14 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0009371 | 28/12/2020 | 9690.37 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009375 | 28/12/2020 | 1696.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009379 | 28/12/2020 | 3277.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009382 | 28/12/2020 | 915.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009385 | 28/12/2020 | 2908.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009389 | 28/12/2020 | 1365.57 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009396 | 28/12/2020 | 2364.98 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009398 | 28/12/2020 | 271.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009400 | 28/12/2020 | 52.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009402 | 28/12/2020 | 272.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009403 | 28/12/2020 | 68.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009404 | 28/12/2020 | 209.78 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009405 | 28/12/2020 | 76.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009408 | 28/12/2020 | 252.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009410 | 28/12/2020 | 39.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009412 | 28/12/2020 | 132.49 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009413 | 28/12/2020 | 344.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009415 | 28/12/2020 | 690.64 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009416 | 28/12/2020 | 129.01 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009418 | 28/12/2020 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0009425 | 28/12/2020 | 2397.60 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 28/12/2020 | 1275.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0009428 | 28/12/2020 | 545.77 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0009429 | 28/12/2020 | 4000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0009430 | 28/12/2020 | 8580.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009431 | 28/12/2020 | 2600.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009432 | 28/12/2020 | 2600.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTENCAO INDIVIDUAL AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS A FRENTE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009433 | 28/12/2020 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009434 | 28/12/2020 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009435 | 28/12/2020 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009436 | 28/12/2020 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0009437 | 28/12/2020 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0009439 | 28/12/2020 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0009440 | 28/12/2020 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0009441 | 28/12/2020 | 750.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009442 | 28/12/2020 | 635.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009444 | 28/12/2020 | 5517.90 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0009448 | 28/12/2020 | 82.05 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 28/12/2020 | 308.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BRINQUEDOS PARA O NATAL DAS CRIANCAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 28/12/2020 | 525.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BRINQUEDOS PARA O NATAL DAS CRIANCAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0009453 | 28/12/2020 | 220.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTIANDOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 28/12/2020 | 300.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA DESTINADAS PARA A UBS DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 28/12/2020 | 300.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA DESTINADAS PARA A UBS DO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 28/12/2020 | 300.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA DESTINADAS PARA A UBS DO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 28/12/2020 | 300.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA DESTINADAS PARA A UBS DAS OITICIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 28/12/2020 | 1210.62 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 28/12/2020 | 1210.62 | 00004739433362 | RAFAELA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/12/2020 | 1210.62 | 00010858590450 | LUIZ FELLYPE DE FREITAS LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 28/12/2020 | 1210.62 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 28/12/2020 | 746.01 | 00005752918421 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 28/12/2020 | 2248.32 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS-CEO. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 28/12/2020 | 2248.32 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS-CEO. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 28/12/2020 | 2248.32 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS-CEO. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 28/12/2020 | 2248.32 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS-CEO. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 28/12/2020 | 612.21 | 00006071159474 | FERNANDO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.6662015 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADOR.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.9004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009474 | 28/12/2020 | 641.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009475 | 28/12/2020 | 434.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009476 | 28/12/2020 | 41.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009477 | 28/12/2020 | 372.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009478 | 28/12/2020 | 331.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009479 | 28/12/2020 | 41.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009480 | 28/12/2020 | 20.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009481 | 28/12/2020 | 65.16 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009482 | 28/12/2020 | 349.08 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009483 | 28/12/2020 | 349.08 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009484 | 28/12/2020 | 200.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009487 | 28/12/2020 | 269.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009489 | 28/12/2020 | 110.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009493 | 28/12/2020 | 1125.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009494 | 28/12/2020 | 979.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522019 | 0009495 | 28/12/2020 | 1434.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 1M DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0009496 | 28/12/2020 | 3192.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO FOSCO COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO ADESIVO TRANPARENTE DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0009497 | 28/12/2020 | 3287.59 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ATESTADO ODONTOLOGICO FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR PLANILHA MENSAL DE ATENDIMENTO FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0009498 | 28/12/2020 | 1995.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO FOSCO COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0009499 | 28/12/2020 | 4503.60 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BPA FICHA DE CASA DE APOIO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ATESTADO MEDICO FICHA DE MOVIMENTO DIARIO AUDO PARA SOLICITACAO DE ATENDIMENTO AUDO PARA TESTE RAPIENVELOPE DE OFICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0009500 | 28/12/2020 | 3396.80 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA COMPLEMENTAR ESUS FICHA DE ATENDIMENTO DE VIAGENS FICHA DE AVALIACAO EPIDEMIOLOGICA RESUMO CLINICO TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE RESPONSABILIDADE FICHADE AUTORIZACAO DE PERMUTA FICHA DE MONITORACAO FICHA DE MOVIMENTO DIARIO FICHA DE PUERICULTURA FICHA DE REGULACAO MEDICA FICHA DE SOLICITACAO DE TRIAGEM PLANILHA MENSAL DE ACOMPANHAMENTO MAPA DIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0009501 | 28/12/2020 | 629.90 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FICHA DE AVALIACAO FICHA DE SOLICITACAO DE TRIAGEM DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009502 | 28/12/2020 | 465.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0009503 | 28/12/2020 | 1140.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0009505 | 28/12/2020 | 2123.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 28/12/2020 | 3412.50 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONVECCOES DE CAMISAS EM MALHAS PP POLIESTER COM FECHAMENTO E COSTURA REFORCADA.PARA O USO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009524 | 29/12/2020 | 399930.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL COM TOMOSSINTESE SISTEMA DE BRACO GIRATORIO TOTALMENTE MOTORIZADO CONSISTINDO DE TUBO DE RAIOS-X DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR A SERPAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009534 | 29/12/2020 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009526 | 29/12/2020 | 1001.35 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009528 | 29/12/2020 | 1002.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009529 | 29/12/2020 | 1278.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009530 | 29/12/2020 | 502.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009532 | 29/12/2020 | 1417.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009522 | 29/12/2020 | 13970.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0009525 | 29/12/2020 | 662.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS PARA EMPACOTAMENTO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADEDESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009527 | 29/12/2020 | 6495.85 | 28155925000120 | UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0009533 | 29/12/2020 | 4250.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0009535 | 29/12/2020 | 45770.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOAOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009536 | 30/12/2020 | 9840.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISEECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009537 | 30/12/2020 | 3840.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/12/2020 | 500.00 | 00006379792490 | KELIANA ROQUE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE MICAEL KALEL MIGUEL ALENCAR MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0009540 | 30/12/2020 | 1200.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 31/12/2020 | 122207.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009636 | 31/12/2020 | 73.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009637 | 31/12/2020 | 20.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009640 | 31/12/2020 | 0.13 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009641 | 31/12/2020 | 0.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009642 | 31/12/2020 | 114.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009643 | 31/12/2020 | 113.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009644 | 31/12/2020 | 0.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0009645 | 31/12/2020 | 6280.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 31/12/2020 | 127.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 26690-6. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 26 - LIQUIDACAO 029. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 31/12/2020 | 104.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 28394-0. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 31/12/2020 | 47.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 31/12/2020 | 400.00 | 00006589603421 | FRANCIKARLA BARROS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A ALERGOLOGISTA DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO REALIZADO NA PACIENTE FRANCIKARLA BARROS FEITOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 31/12/2020 | 82425.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 31/12/2020 | 186.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO - DTTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. A SER DEBITADO NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 31/12/2020 | 167.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 31/12/2020 | 800.00 | 00002218590476 | MARIA GUADALUPE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO ARTISTICO NO SEGMENTO DE ARTESA CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 31/12/2020 | 800.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO ARTISTICO NO SEGMENTO DE ARTESA CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 31/12/2020 | 800.00 | 00006587730469 | JOSENILDA ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO ARTISTICO NO SEGMENTO DE ARTESA CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 31/12/2020 | 800.00 | 00087320274434 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO ARTISTICO NO SEGMENTO DE ARTESA CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 31/12/2020 | 800.00 | 00010086284410 | AMELIA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS-LOTAÇAO 14070 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO ARTISTICO NO SEGMENTO DE ARTESA CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 31/12/2020 | 800.00 | 00020397070420 | SALOMAO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO ARTISTICO NO SEGMENTO DE ARTESAO CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/12/2020 | 800.00 | 00008284145480 | JESSICA LINS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO ARTISTICO NO SEGMENTO DE ARTESA CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOESPARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00006467086430 | JAISLANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS ORIGINARIOS DA CULTURA POPULAR COM APRESENTACAO COLETIVA - PASTORIAL NATALINO CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00071185153454 | NAZARENO PATRICIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA AO GRUPO MUSICAL NOSSO SAMBA CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00008064693403 | MICHEL PLATINI DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS ORIGINARIOS DA CULTURA POPULAR COM APRESENTACAO COLETIVA - CONGOS DE POMBAL CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00006601136433 | VERONICA SINARA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS ORIGINARIOS DA CULTURA POPULAR COM APRESENTACAO COLETIVA - OS CABRAS DE LAMPIAO CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURALN 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA AO GRUPO MUSICAL SANDRA OLIVEIRA CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00065972562472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA AO GRUPO MUSICAL BANDA BLITZ CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 31/12/2020 | 15000.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE PROMOTORES DE EVENTOS PARA GERIR O CRONOGRAMA DE APRESENTACOES DAS LIVES CULTURAIS CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00004175339426 | GILVAN GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA AO GRUPO MUSICAL GILVAN DOS TECLADOS CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00002372897411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA AO GRUPO MUSICAL ALEIJADINHO DE POMBAL CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 31/12/2020 | 1300.00 | 00088482227491 | JOAO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA A DUPLA MUSICAL NETO ROSSY CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURALN 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 31/12/2020 | 1300.00 | 00008206181440 | ELLIONAI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA AO DUPLA MUSICAL ELLI RIBEIRO CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 31/12/2020 | 700.00 | 00006790919473 | IVANILDO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA AO ARTISTA SOLO KID LIMA CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURALN 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 31/12/2020 | 700.00 | 00002584880423 | ANTONIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ARTISTAS MUSICAIS CONCEDIDA AO ARTISTA SOLO ANTONIO LUIZ DOS 08 BAIXOS CONFORME EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00005593094730 | JOAO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO PROMOCAO E RECONHEC DO TRABALHO DE ARTISTAS ORIGINARIOS DA CULTURA POPULAR COM APRESENTACAO DE DUPLAS DE VIOLEIROS OU REPENTISTAS - JOAO DE SECA E JOAO DAS REDES CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00007911445427 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PRÊMIO PROMOCAO E RECONHEC DO TRAB DE ARTISTAS ORIGINARIOS DA CULTURA POPULAR COM APRESENTACAO DE DUPLAS DE VIOLEIROS OU REPENTISTAS - FCO FERREIRA E FCO FERNANDES CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEIDE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/12/2020 | 11000.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE PROMOTORES DE EVENTOS CONCEDIDA A RAINNER PARA GERIR O CRONOGRAMA DE APESENT. DAS LIVES CONF. EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTANA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUT. DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00007253535464 | EDUARDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PRÊMIO PROMOCAO E RECONHEC DO TRAB DE ARTISTAS ORIGINARIOS DA CULTURA POPULAR COM APRESENTACAO DE DUPLAS DE VIOLEIROS OU REPENTISTAS - EDUARDO RUFINO E ANTONIO SILVA CONFORME EDITAL 0092020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 31/12/2020 | 600.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO ARTISTICO NO SEGMENTO DE LOCUCAO CONFORME EDITAL 0092020 O DESPERTAR DA CULTURA NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 31/12/2020 | 600.00 | 00070759764433 | MARIA CRISTINA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 4 - CULTURA PARA CRIANCAS CONFORME EDITAL 0132020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DEPROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 31/12/2020 | 11000.00 | 00010229767451 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE PROMOCAO E RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE PROMOTORES DE EVENTOS CONCEDIDA A MARCELO PARA GERIR O CRONOGRAMA DE APESENT. DAS LIVES CONF. EDITAL 0072020 LIVE MUSICAL GERALDO BERNADINO NA FORMA PREVISTANA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUT. DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00006546976471 | RAISE REJANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 4 - CULTURA PARA CRIANCAS CONFORME EDITAL 0132020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DEPROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 31/12/2020 | 7400.00 | 00006338977444 | FLAVIO SALES ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 4 - CULTURA PARA CRIANCAS CONFORME EDITAL 0132020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DEPROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 3 - INOVACAO CULTURAL CONFORME EDITAL 0122020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00070723500479 | MARIA THALITA CARDOSO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NO PREMIO LITERARIO POETA LEANDRO GOMES DE BARROS CONFORME EDITAL 0082020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020-LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 3 - INOVACAO CULTURAL CONFORME EDITAL 0122020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00078932211434 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NO PREMIO LITERARIO POETA LEANDRO GOMES DE BARROS CONFORME EDITAL 0082020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020-LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 2 - AUDIO VISUAL CONFORME EDITAL 0112020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00085484148472 | VALTECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 2 - AUDIO VISUAL CONFORME EDITAL 0112020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00008572613471 | LINCOLN DAVID FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00007354625426 | MOYSES FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00070719975433 | DANIEL ERISTON SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00009010876454 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA - NA TRILHA DO GONZAGAO NO SEGMENTO DE MUSICO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE ARCORDEON CONFORME EDITAL 0142020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIRBLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00070353201480 | JEFFERSON LUCAS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00058616160434 | MARIA LUCIA JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00056620462472 | GILBERTO MOURA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA NA CATEGORIA CELSO FURTADO CATEGORIA 1 - CURSOS E OFICINAS CONFORME EDITAL 0102020 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 31/12/2020 | 327.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 31/12/2020 | 3993.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 31/12/2020 | 250.00 | 00069442266420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 31/12/2020 | 250.00 | 00057658005487 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MILENA DANTAS DE SOUSA LEITE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 31/12/2020 | 200.00 | 00086091549715 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 31/12/2020 | 150.00 | 00004432357401 | DANIEL PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VALDILENE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 31/12/2020 | 250.00 | 00004616048410 | SANDRO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CLAUDETE GOMES FERNANDES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 31/12/2020 | 250.00 | 00091067081453 | FRANCISCA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARILIA POLIANA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 31/12/2020 | 250.00 | 00055422055420 | ANTONIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE TAISE MONICA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/12/2020 | 250.00 | 00004349476440 | ADIVANDY GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE WILLIAN GOMES PEREIRA PAIXAO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 31/12/2020 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 31/12/2020 | 250.00 | 00087309912420 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JEANE DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/12/2020 | 200.00 | 00007940781413 | MARIA JOSE FERNANDES DE S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELE SANTOS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 31/12/2020 | 250.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ZULEIDE DOS SANTOS FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 31/12/2020 | 250.00 | 00042471117449 | JOSEFA COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GABRIEL DA SILVA QUEIROZ CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 31/12/2020 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 31/12/2020 | 250.00 | 00016647297472 | RITA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELE ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 31/12/2020 | 150.00 | 00013079523482 | LUCAS WENDEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA BRASILEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/12/2020 | 250.00 | 00007008746407 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE RITA DE CASSIA ALMEIDA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 31/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3431-3552 LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA 892 SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 31/12/2020 | 97.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 31/12/2020 | 83.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/12/2020 | 3011.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CRAS II CREAS COZINHA COMUNITARIA E CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 31/12/2020 | 80.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 31/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 31/12/2020 | 4046.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO PACO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. A SER DEBITADO NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 31/12/2020 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 31/12/2020 | 11727.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 10425.7200532016-89 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 31/12/2020 | 11727.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 10425.7200532016-89 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 2012. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 31/12/2020 | 28976.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 1260 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 31/12/2020 | 28976.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 1360 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 31/12/2020 | 132.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 31/12/2020 | 16054.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 31/12/2020 | 81114.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 9361
Última atualização: 11/06/2024